四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明第一部分 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校概況一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)我校是四川省首批國(guó)家級(jí)示范性普通高中,，根據(jù)三定方案確定學(xué)校如下職責(zé)及主要工作?：1.配合瀘州市教育局制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)的高級(jí)中學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。2.貫徹,、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅(jiān)持依法治教,、依法治學(xué),。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，實(shí)施高中學(xué)歷教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展3.指導(dǎo),、管理、檢查,、評(píng)價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作,，?提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。4.負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施,。5.協(xié)助上級(jí)教育主管部門(mén)做好學(xué)校教師考核工作，?負(fù)責(zé)教師管理,、繼續(xù)教育,、考核考評(píng)等工作6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，籌措資金,，改善辦學(xué)條件等工作,。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、質(zhì)管處,、德育處、教務(wù)處,、總務(wù)處,、體藝處、安全處,、團(tuán)委,、外事辦。（三）2019年重點(diǎn)工作1,、黨建工作創(chuàng)新工程,。2,、平安文明校園工程。3,、教學(xué)質(zhì)量提升工程,。4、教師素質(zhì)提升工程,。5,、學(xué)生品德提升工程。二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。第二部分 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總體情況四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2019年收入預(yù)算總額為13583.59萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加1287.28萬(wàn)元,、增加10.47%，增加的主要原因是：一,、提前清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,，將結(jié)轉(zhuǎn)綜合樓修建工程進(jìn)度款3018.13萬(wàn)元項(xiàng)目資金編入當(dāng)年部門(mén)預(yù)算，相應(yīng)增加收入,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入8420.06萬(wàn)元,、占61.99%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3663.53萬(wàn)元,、占26.97%,。四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2019年支出預(yù)算13583.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1287.28萬(wàn)元,、增長(zhǎng)10.47%,，增長(zhǎng)的主要原因是2019年綜合樓修建竣工，工程款將全部支付,，其中：人員支出7280.85萬(wàn)元,、占53.6%，日常公用支出160.88萬(wàn)元,、占1.18%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出253.33萬(wàn)元、占1.87%,，項(xiàng)目支出5888.54萬(wàn)元,、占43.35%。二,、財(cái)政撥款收支情況四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13583.59萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款12083.59萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1887.28萬(wàn)元、增長(zhǎng)18.51%，增長(zhǎng)的主要原因是學(xué)校綜合樓修建竣工,，工程款將完結(jié)清,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入8420.06萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入3663.53萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1029.45萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（衛(wèi)生健康支出）327.80萬(wàn)元、住房保障支出629.95萬(wàn)元,、教育支出7932.87萬(wàn)元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12083.59萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加1887.28萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是學(xué)校綜合樓修建當(dāng)年竣工完結(jié)工程款。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出1029.45萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的8.52%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（衛(wèi)生健康支出）327.80萬(wàn)元，占預(yù)算總額的2.71%,；住房保障支出629.95萬(wàn)元，占預(yù)算總額的5.21%,；教育支出7932.87萬(wàn)元,；占預(yù)算總額的65.65%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出1029.45萬(wàn)元,。主要用于教職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳費(fèi)支出。2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（衛(wèi)生健康支出）327.80萬(wàn)元,。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出。3,、住房保障支出629.95萬(wàn)元,。主要用于住房公積金單位繳費(fèi)支出。4,、教育支出7932.87萬(wàn)元,。主要用于教職工基本工資、績(jī)效工資,、失業(yè),、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)以其他工資福利支出,、必要的公用支出,、離退休支出等基本支出和綜合樓建設(shè)資金及設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目支出。　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2019年一般公共預(yù)算基本支出7695.06萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)7280.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)160.88萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出253.33萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi),、遺屬補(bǔ)助和離退休慰問(wèn)經(jīng)費(fèi),。五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,，變動(dòng)主要原因是無(wú) ,。本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,，變動(dòng)主要原因是無(wú) 。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于 無(wú) ,。（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無(wú),。（四）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無(wú),。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)3輛,，其中：轎車(chē)3輛，越野車(chē)0輛,，多功能乘用車(chē)0輛,。本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位**工作開(kāi)展,。六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年相比持平,。（二）政府采購(gòu)情況2019年四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算300萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少236.4萬(wàn)元、下降44.07%,，年初安排采購(gòu)預(yù)算僅限于城西校區(qū)缺項(xiàng),。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2019年四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是:目標(biāo)1：提供優(yōu)質(zhì)的教學(xué)及相應(yīng)的管理,，在2019年高考中繼續(xù)取得優(yōu)異成績(jī)；2019級(jí)新生錄取工作取得新的成效,； 目標(biāo)2：綜合樓竣工投入使用,，提升校園管理及教學(xué)的硬件水平； 目標(biāo)3：完成校園學(xué)生公寓系統(tǒng)改造,；目標(biāo)4：保障校園正常運(yùn)行,。 2019年共5個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)。（綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。)第三部分 名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。……附件：表1.部門(mén)收支總表表1-1.部門(mén)收入總表表1-2.部門(mén)支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）