瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年部門預(yù)算編制的說(shuō)明第一部分 瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況一、單位基本情況（一）主要職責(zé)瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是直屬瀘州教育局的一所全日制職業(yè)高中學(xué)校,，學(xué)校的主要職責(zé)是：1,、實(shí)施中等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育，為社會(huì)培養(yǎng)中等專業(yè)技術(shù)和管理人才,。2,、開展社會(huì)職業(yè)技能培訓(xùn)等教育工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有黨政辦,、教務(wù)科、總務(wù)科,、德育科（“9+3”辦公室）,、教科室、安全管理辦公室,、招生就業(yè)辦公室（實(shí)訓(xùn)培訓(xùn)中心）,、信息與實(shí)訓(xùn)室管理中心、團(tuán)委,、財(cái)貿(mào)旅游部,、藝術(shù)設(shè)計(jì)部、汽車工程部,。,。（三）2019年重點(diǎn)工作1、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),。2,、加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)。3,、加強(qiáng)課堂教學(xué)改革,。4,、完善、創(chuàng)新管理體制和機(jī)制,。二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校為市本級(jí)預(yù)算單位，為全額撥款事業(yè)單位,，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。第二部分 瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總體情況瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年收入預(yù)算總額為9194.15萬(wàn)元,，較上年預(yù)算5380.38萬(wàn)元增加3813.77萬(wàn)元,、增長(zhǎng)70.88%，增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥款收入,、教育收費(fèi)收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)增加，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5518.45萬(wàn)元,、占60.02%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3035.70萬(wàn)元、占33.02%,，財(cái)政財(cái)政專戶管理資金的支出（教育收費(fèi)）640.00萬(wàn)元，占6.96%,。瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年支出預(yù)算9194.15萬(wàn)元,，較上年預(yù)算5380.38萬(wàn)元增加3813.77萬(wàn)元、增長(zhǎng)70.88%,，增長(zhǎng)主要原因是人員支出,、日常公用支出、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,、項(xiàng)目支出等均有增加,，其中：人員支出4957.25萬(wàn)元、占53.92%,，日常公用支出369.30萬(wàn)元,、占4.02%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出423.90萬(wàn)元,、占4.61%,，項(xiàng)目支出3443.70萬(wàn)元、占37.45%,。二,、財(cái)政撥款收支情況瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8554.15萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款8554.15萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4860.38萬(wàn)元增加3693.77萬(wàn)元,、增長(zhǎng)76.00%,，增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥款收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)增加,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入5518.45萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入3035.70萬(wàn)元,。支出包括：教育支出7331.79萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出628.96萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出211.36萬(wàn)元,、住房保障支出382.04萬(wàn)元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5518.45萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)4228.06萬(wàn)元增加1290.39萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金,、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金及離退休人員慰問(wèn)費(fèi)增加,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出4296.09萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的77.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出628.96萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的11.40%,；衛(wèi)生健康支出211.36萬(wàn)元，占預(yù)算總額的3.83%,；住房保障支出382.04萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的6.92%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、教育支出4296.09萬(wàn)元,。主要用于發(fā)放人員工資、保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和新校區(qū)建設(shè)相關(guān)工作,。2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出628.96萬(wàn)元。主要用于學(xué)校職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。3,、衛(wèi)生健康支出211.36萬(wàn)元,，主要用于學(xué)校職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),。4,、住房保障支出382.04萬(wàn)元，主要用于學(xué)校職工住房公積金支出,?！∷?、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年一般公共預(yù)算基本支出5110.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4856.84萬(wàn)元,，主要包括：基本工資1292.53萬(wàn)元,、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)26.96萬(wàn)元、績(jī)效工資953.75萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)449.26萬(wàn)元,、職業(yè)年金繳費(fèi)179.70萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)157.24萬(wàn)元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)54.12萬(wàn)元,、其他工資福利支出937.34萬(wàn)元、住房公積金382.04萬(wàn)元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出423.90萬(wàn)元,。公用經(jīng)費(fèi)253.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)26萬(wàn)元,、水費(fèi)25萬(wàn)元,、差旅費(fèi)25萬(wàn)元、專用材料費(fèi)25萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)25萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.93萬(wàn)元,、福利費(fèi)37.85萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出19.83萬(wàn)元。五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算持平。學(xué)?，F(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛，客車（用途為校車）1輛,。本年度安排財(cái)政專戶管理資金（教育收費(fèi)）6萬(wàn)元用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù),。主要是公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障學(xué)校應(yīng)急工作開展,。六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算持平,。（二）政府采購(gòu)情況2019年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算324.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算68萬(wàn)元增加256.01萬(wàn)元,、增長(zhǎng)376.48%,，主要用于新校區(qū)各專業(yè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備46.01萬(wàn)元，圖書資料及配套設(shè)備購(gòu)置160萬(wàn)元,，會(huì)計(jì)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室信息化-對(duì)口高職考試軟件購(gòu)置50萬(wàn)元,，三防建設(shè)經(jīng)費(fèi)68萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2019年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校共有車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、客車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵式發(fā)展，維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),，建成面積10210.69平方米的新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動(dòng)中心,，提供1000個(gè)左右實(shí)訓(xùn)工位，完成學(xué)校圖書館圖書資料及配套設(shè)備建設(shè),，推進(jìn)困難學(xué)生資助工作,，資助人次達(dá)1000人次以上。推進(jìn)烹飪專業(yè)創(chuàng)示范工作，打造川內(nèi)知名專業(yè),。培養(yǎng)人工智能化創(chuàng)新型人才,，提供人才支撐。2019年共15個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。1,、非稅收入用于人員公用經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元，其中100萬(wàn)元主要開支學(xué)校32名臨聘職工工資,，維持學(xué)校平穩(wěn)穩(wěn)定,；另外60萬(wàn)元用于學(xué)校日常公用，主要用于學(xué)校辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等方面支出,，維持學(xué)校正常教育教學(xué)秩序,。2、扶貧駐村干部（第一書記）工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,，一名中層干部到敘永縣水潦鄉(xiāng)白臘村擔(dān)任駐村工作隊(duì)員（第一書記）,，助力瀘州市脫貧攻堅(jiān)工作。堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),，確保貧困人員脫貧,，全面邁入小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)黨中央對(duì)全國(guó)人民的莊嚴(yán)承諾,。3,、教育專項(xiàng)-學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),，辦公費(fèi),、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常開支,。4,、三防建設(shè)經(jīng)費(fèi)68萬(wàn)元，完成校園周界張力式電子圍欄,，防止外來(lái)人員入侵,。完成各樓宇戶外,、樓道,、圍墻沿線監(jiān)控點(diǎn)布設(shè)，實(shí)現(xiàn)與張力式電子圍欄報(bào)警聯(lián)動(dòng),。5,、援彝工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，一名教師到?jīng)錾街菝拦每h爾其鄉(xiāng)瓦魯村擔(dān)任“四治”專員,，助力四川省脫貧攻堅(jiān)工作,。堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),，確保貧困人員脫貧，全面邁入小康社會(huì),，實(shí)現(xiàn)黨中央對(duì)全國(guó)人民的莊嚴(yán)承諾,。6、2016年職業(yè)教育產(chǎn)教融合工程中央預(yù)算內(nèi)基建投資預(yù)算-新能源汽車基地及市級(jí)配套資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)）511.49萬(wàn)元,，建成10210.69平方米的新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動(dòng)中心,，提供實(shí)訓(xùn)工位1000個(gè)，對(duì)外新能源汽車技術(shù)培訓(xùn),。7,、中職免學(xué)費(fèi)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）840.37萬(wàn)元，維持學(xué)校正常教學(xué)秩序和正常運(yùn)轉(zhuǎn),，含辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、維修費(fèi)、專用材料費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等,。8、2017年中職發(fā)展教育專項(xiàng)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）96.34萬(wàn)元,，2018-2020年綠化維修保潔服務(wù),，提高后勤服務(wù)專業(yè)性和滿意度。9,、新校區(qū)設(shè)備購(gòu)置（上年結(jié)轉(zhuǎn)）46.01萬(wàn)元,，新校區(qū)汽修專業(yè)、電子商務(wù)等專業(yè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備的尾款驗(yàn)收支付,，提供實(shí)訓(xùn)學(xué)位500個(gè),。10、第二批改善辦學(xué)條件中央資金-圖書購(gòu)置（上年結(jié)轉(zhuǎn)）160萬(wàn)元,，完成學(xué)校圖書閱覽室建設(shè),，完成紙質(zhì)圖書10萬(wàn)冊(cè)，完成電子圖書5萬(wàn)冊(cè),，建設(shè)閱覽室兩間,，建設(shè)圖書館管理系統(tǒng)1套；圖書自助借還機(jī)2臺(tái),，數(shù)字圖書借閱機(jī)6臺(tái),。11、現(xiàn)代職業(yè)教育素質(zhì)提升計(jì)劃51萬(wàn)元（會(huì)計(jì)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室信息化建設(shè)50萬(wàn)元與職業(yè)院校教師素質(zhì)提升1萬(wàn)元），購(gòu)置會(huì)計(jì)電算化財(cái)務(wù)軟件為暢捷通T3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化版教育專版（營(yíng)改增版）無(wú)紙化考試軟件,，提高教師教學(xué)針對(duì)性和學(xué)生應(yīng)試水平,。職業(yè)院校教師素質(zhì)提升計(jì)劃年度目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，教師隊(duì)伍特別是“雙師型”教師隊(duì)伍素質(zhì)得到提升,。12,、藏區(qū)“9+3”學(xué)生免學(xué)費(fèi)51.20萬(wàn)元，解決9+3外聘教師,、9+3教師駐廠,，提高9+3教師工作積極性。13,、中職助學(xué)金204.29萬(wàn)元,，資助家庭困難學(xué)生、精準(zhǔn)扶貧學(xué)生,、烏蒙山區(qū)連片貧困學(xué)生1011人次,，基本解決學(xué)生生活。14,、省市中職質(zhì)量提升-烹飪專業(yè)創(chuàng)省級(jí)示范專業(yè)項(xiàng)目（上年結(jié)轉(zhuǎn)）600萬(wàn)元,，通過(guò)實(shí)施示范專業(yè)建設(shè)，著力專業(yè)內(nèi)涵發(fā)展,，全面提升專業(yè)的人才培養(yǎng)質(zhì)量,、專業(yè)服務(wù)社會(huì)的能力以及學(xué)校專業(yè)建設(shè)水平。通過(guò)與企業(yè)的深度合作,，進(jìn)一步深化“雙元三位一體”+“訂單培養(yǎng)”特色人才培養(yǎng)模式,，推進(jìn)現(xiàn)代學(xué)徒制人才培養(yǎng)模式改革，傳承川菜傳統(tǒng)技藝,，創(chuàng)新菜系體系,，將中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食專業(yè)打造成在全省乃至全國(guó)有較大影響力的專業(yè)，將學(xué)校建設(shè)成為川南餐飲行業(yè)培訓(xùn)中心,。15,、中職質(zhì)量提升-人工智能化省級(jí)資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)）475萬(wàn)元，培養(yǎng)在機(jī)電設(shè)備制造企業(yè),、自動(dòng)化,、數(shù)控技術(shù)、機(jī)電一體化設(shè)備運(yùn)用企業(yè)從事工業(yè)機(jī)器人設(shè)備的操作與編程,、智能制造（手機(jī)）生產(chǎn)線設(shè)備管理與維護(hù),、銷售、推廣與售后技術(shù)支持工作,、無(wú)人機(jī)應(yīng)用與維護(hù)的技術(shù)應(yīng)用型人才,。培養(yǎng)智能創(chuàng)新人才，對(duì)接瀘州智能制造,、空港園區(qū)產(chǎn)業(yè),，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)教融合。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。 （六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 （七）教育支出：指國(guó)家、省,、市用于發(fā)展社會(huì)各種教育事業(yè)的支出,，包含2050302中專教育、2050304職業(yè)高中教育,、2050399其他職業(yè)教育支出,、2050899其他進(jìn)修及培訓(xùn)、2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出,。（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指行政事業(yè)單位按照規(guī)定繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),，包含2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。（九） 衛(wèi)生健康支出：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,，包含2100502事業(yè)單位醫(yī)療、2100503??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。（十）住房保障支出: 指行政事業(yè)單位按人社部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。包含2210201住房公積金,、2210203購(gòu)房補(bǔ)貼,。（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年2月14日