瀘州老窖天府中學2019年部門預算編制的說明第一部分 瀘州老窖天府中學概況一、單位基本情況（一）主要職責我校是經(jīng)市政府批準成立的全額撥款事業(yè)單位,，其前身包括1912年建立的育群女中,，1937年成立的峨嵋中學,，1950年兩校合并成立瀘州市第二中學校，2008年8月8日增掛瀘州老窖天府中學校名,。我校主要職能是實施中學教育,，促進基礎教育發(fā)展。新校區(qū)校園占地面積463畝,，年末有在職教職工441人,，長期聘用人員91人，離休職工3人?，F(xiàn)有6970名學生,。（二）機構設置校內設有12個部門。分別是黨政辦,、紀檢監(jiān)察室,、德育科、教務科,、教科室,、總務科、外事辦,、藝體科,、招生辦、團委,、安辦,、工會。（三）2019年重點工作 1,、藝術大樓建設項目,。2、食堂,、超市,、保潔、保安,、水電工和寢管等勞務派遣項目,。3、教師公寓維護維修改造項目,。4,、四川省中學校長協(xié)會第32次年會承辦籌備與召開。5,、辦公區(qū)域改造與初中部教室設施完善,。6、示范性學校中期資料綜合準備與印制,。7,、新高考教師培訓及相關準備工作,。8、抓好招生工作,。二,、部門預算單位構成我校下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個,、參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,、其他事業(yè)單位0個第二部分 瀘州老窖天府中學2019年部門預算情況說明一、收支預算總體情況我校2019年收入預算總額為9407.24萬元,，較上年預算增加1427.51萬元,、增長18%。增長主要原因是一般公共預算財政撥款中,， 財政承擔的績效比例由0.7%增加為1%和事業(yè)經(jīng)費補助增加,，其中：當年財政撥款收入7747.24萬元，占82%,。我校2019年支出預算9407.24萬元,，較上年預算增加1427.51萬元、增長18%,。增長主要原因是人員經(jīng)費收支增加,，其中：人員支出7610.82萬元、占81%,，日常公用支出592.54萬元,、占6.3%，對個人和家庭的補助支出293.88萬元,、占3%,，項目支出910萬元,、占9.7%,。二、財政撥款收支情況我校2019年財政撥款收支總預算7747.24萬元（其中一般公共預算撥款7747.24萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2018年財政撥款收支總預算增加1037.91萬元,、增長15%，增長的主要原因是財政承擔人員經(jīng)費比例增加,。收入包括：當年一般公共預算撥款收入7747.24萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元。支出包括：教育支出6002.34萬元,、社會保障和就業(yè)支出893.59萬元,、衛(wèi)生健康支出288.44萬元、住房保障支出562.87萬元,。三,、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況我校2019年一般公共預算當年撥款7747.24萬元,，比上年預算數(shù)增加1157.91萬元，變動的主要原因是財政承擔人員經(jīng)費比例增加,。（二）一般公共預算當年撥款結構情況教育支出6002.34萬元,，占77%；社會保障和就業(yè)支出893.59萬元,，占預算總額的12%,；衛(wèi)生健康支出288.44萬元，占預算總額的4%,；住房保障支出562.87萬元,，占預算總額的7%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1,、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2019年預算數(shù)為6002.34萬元,。主要用于學校人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出,、學校辦學條件改善及基礎設備購置,。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數(shù)為638.28萬元,。用于繳納學校在職人員基本養(yǎng)老保險單位承擔部分,。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2019年預算數(shù)為255.31萬元,，用于繳納學校在職人員職業(yè)年金單位承擔部分,。4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預算數(shù)為223.4萬元,。用于繳納學校在職人員醫(yī)療保險單位承擔部分,。5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2018年預算數(shù)為65.04萬元,。用于繳納公務員醫(yī)療保險,。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數(shù)為554.14萬元。用于繳納學校在職人員住房公積金單位承擔部分,。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2019年預算數(shù)為8.73萬元,。用于發(fā)放退休教職工購房補貼?！∷?、一般公共預算基本支出情況說明我校2019年一般公共預算基本支出6837.24萬元，其中：人員經(jīng)費6694.9萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、社會保險繳費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費142.34萬元,，主要包括：辦公費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他商品和服務支出,。五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預算持平,，主要原因是未計劃使用財政撥款開支因公出國（境）經(jīng)費,。本年度擬安排出國（境）0人次。（二）公務接待費較上年預算持平,，主要原因是未計劃使用財政撥款開支公務接待費,。（三）公務用車運行維護費較上年預算持平，主要原因是未計劃使用財政撥款開支公務用車運行維護費,。（四）公務用車購置費較上年持平,，原因是未計劃購置公務用車。單位現(xiàn)有公務用車5輛,，其中：轎車3輛,，越野車0輛，多功能乘用車2輛,。本年度安排公務用車運行維護費0萬元,。六、政府性基金預算支出情況說明我校2019年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明我校2019年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,。八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況2019年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,。九,、其他重要事項的情況說明　（一）機關運行經(jīng)費2019年我校機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元,，與上年持平,，主要原因是事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。（二）政府采購情況2019年我校安排政府采購預算728.36萬元,，比上年預算減少803.13萬元,、下降52%，主要用于校園設施更新購置等,。（三）國有資產占有使用情況2019年我校共有車輛5輛,，其中一般公務用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。2019年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元。（四）績效目標設置情況2019年我?？傮w績效目標是完成學校日常教育教學工作,，發(fā)放學生獎助學金，完成第二運動場的修建和塑膠面層的鋪設工作,，完成漁子溪二期工程修建工作,，包括魚子溪河道兩岸景觀打造和綠化工程。完成各項工程款尾款的結算工作,，完成高考改革準備工作等,。2019年共2個項目按要求編制了績效目標。1.瀘州老窖發(fā)展基金：在2019年12月前完成學生獎助學金發(fā)放,，緩解貧困家庭教育壓力,；組織教師參加培訓，提高教學質量,；開展第二屆春龍文化節(jié)活動,，進行普法宣傳、在市內各大媒體投放宣傳資料,、管理學校網(wǎng)站以及微信公眾號,，提升學校知名度和影響力。2. 財政專戶管理的資金：保證學校日常工作順利進行,。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（三）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。（四）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。（五）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映部門舉辦的高級中學教育支出。（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。（九）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費,。（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按照房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預算支出預算表表3-1.一般公共預算基本支出預算表表3-2.一般公共預算項目支出預算表表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表表4.政府性基金支出預算表表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）