瀘州市教育局2019年部門預(yù)算編制的說(shuō)明第一部分 瀘州市教育局概況一、單位基本情況（一）主要職責(zé)1、貫徹執(zhí)行黨的教育工作方針、政策和法律,、法規(guī)，研究制定全市教育工作的政策和地方性規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施,；2,、組織指導(dǎo)全市教育改革，編制全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，擬定教育事業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模,、速度和步驟,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施,；3,、綜合管理全市各級(jí)各類學(xué)校教育工作，負(fù)責(zé)全市教育督導(dǎo)評(píng)估工作,；4,、主管全市教師工作，規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè),，實(shí)施教師繼續(xù)教育和校長(zhǎng)培訓(xùn)工作,，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；5,、規(guī)劃并指導(dǎo)全市學(xué)校的思想政治工作,、思想品德教育工作和體育、衛(wèi)生,、藝術(shù)教育,、國(guó)防教育、科技教育,、電化教育和教育裝備工作,；6、統(tǒng)籌管理全市學(xué)歷教育及考試工作,，管理指導(dǎo)全市職工教育及掃除青壯年文盲工作等,。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、政策法規(guī)科,、行政審批科,、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、語(yǔ)委辦,、基礎(chǔ)教育科,、高等教育職業(yè)教育與成人教育科、教育督導(dǎo)室,、安全信訪科,、德體衛(wèi)藝科、人事教師培訓(xùn)科,、黨委辦公室,。（三）2019年重點(diǎn)工作1、協(xié)調(diào)推進(jìn)各類教育,。督促推進(jìn)學(xué)前教育第三期行動(dòng)計(jì)劃,，加快公辦幼兒園建設(shè)和普惠性幼兒園扶持力度，深入開展幼兒園“去小學(xué)化”專項(xiàng)治理,，提高保教質(zhì)量,。重點(diǎn)推進(jìn)高中階段教育普及攻堅(jiān)、提檔升級(jí)計(jì)劃,，瀘州高中城西分校建成投用,，加快推進(jìn)龍馬高中、江南職中,、古藺職高,、瀘縣建校建設(shè)，推動(dòng)瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校,、藺陽(yáng)中學(xué)加快創(chuàng)建四川省二級(jí)示范普通高中,。順利推進(jìn)新高考改革，穩(wěn)步提升高考質(zhì)量,。全力支持,、主動(dòng)配合駐瀘高校發(fā)展，推動(dòng)瀘職院二期工程,、四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院遷建工程,、江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院新建工程加快建設(shè)，支持西南醫(yī)科大學(xué)博士授權(quán)單位（點(diǎn)）建設(shè),、瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院和四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院省優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)工作,。主動(dòng)與自貢、內(nèi)江,、宜賓三市對(duì)接合作,，共同推進(jìn)川南高校聯(lián)盟建設(shè)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)民辦教育分類改革，常態(tài)化開展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)規(guī)范治理,。2,、扎實(shí)抓好教育扶貧。聚合有效資源和力量精準(zhǔn)用于教育扶貧,，著力從“控輟保學(xué)”,、薄弱學(xué)校改造、鄉(xiāng)村教師周轉(zhuǎn)房,、教育資助,、農(nóng)村教師隊(duì)伍建設(shè)五個(gè)方面精準(zhǔn)發(fā)力，大力改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件,，有序?qū)嵤┼l(xiāng)村教師人才計(jì)劃,，常態(tài)開展教育扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)督查，確保全市義務(wù)教育階段適齡兒童無(wú)一例因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué),，推動(dòng)敘永縣,、古藺縣如期脫貧摘帽。3,、大力加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),。印發(fā)《全面深化新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的意見》，完成教育人才發(fā)展規(guī)劃編制,，切實(shí)加強(qiáng)古藺、敘永縣,、合江縣教師隊(duì)伍建設(shè),，加強(qiáng)校長(zhǎng)教師培訓(xùn)培養(yǎng)。建立健全師德建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制,，制定教師師德考核辦法實(shí)施細(xì)則,。選樹先進(jìn)典型，加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀教師的宣傳報(bào)道,，營(yíng)造全社會(huì)尊師重教的濃厚氛圍,。4、統(tǒng)籌抓好均衡發(fā)展,。推進(jìn)縣域內(nèi)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革發(fā)展,，加強(qiáng)對(duì)各縣區(qū)消除義務(wù)教育學(xué)校“大班額”計(jì)劃分年度實(shí)施情況的督促檢查,，指導(dǎo)敘永縣,、古藺縣通過國(guó)家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣督導(dǎo)評(píng)估認(rèn)定。繼續(xù)開展義務(wù)教育基本均衡“回頭看”督導(dǎo)工作,，確保通過國(guó)家和省的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),。組織開展縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展專題調(diào)研。5,、筑好筑牢安全防線,。全面構(gòu)建學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防,、管控與處置體系。推進(jìn)學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)雙重防控機(jī)制建設(shè),，“一表一圖”覆蓋率達(dá)100%,，繪制市級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控圖。堅(jiān)持每季度安全穩(wěn)定例會(huì)制度,，組織開展安全生產(chǎn)大檢查和每季度安全穩(wěn)定交叉督查,，開展防溺水、防汛,、消防,、食品衛(wèi)生、校車安全,、“五類學(xué)生”管理等專項(xiàng)治理行動(dòng),，進(jìn)一步完善各類安全應(yīng)急預(yù)案，舉辦市級(jí)綜合示范性應(yīng)急演練.,。繼續(xù)抓好信訪和掃黑除惡工作,。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市教育局是市政府組成部門,，為行政單位,。瀘州市教育局是一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。第二部分 瀘州市教育局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明一,、收支預(yù)算總體情況瀘州市教育局2019年收入預(yù)算總額為3849.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少358.59萬(wàn)元,、下降8.5%,，下降的主要原因是由于工作調(diào)整，今年的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算減少720萬(wàn)元,，納入專戶管理的教育考試收費(fèi)收入減少80萬(wàn)元,，但同時(shí)由于人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算且上年結(jié)轉(zhuǎn)資金比去年多204萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3366.06萬(wàn)元,、占87.4%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)283.75萬(wàn)元，占7.4%,，納入專戶管理的教育考試收入200萬(wàn)元,、占5.2%。瀘州市教育局2019年支出預(yù)算3849.81萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少358.59萬(wàn)元,、下降8.5%，下降的主要原因是由于工作調(diào)整，今年的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算720萬(wàn)元,，納入專戶管理的教育考試收費(fèi)安排的支出減少80萬(wàn)元,，但同時(shí)由于人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算且上年結(jié)轉(zhuǎn)資金比去年多204萬(wàn)元。其中：人員支出815.11萬(wàn)元,、占21.2%,，日常公用支出339.87萬(wàn)元、占8.8%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出118.09萬(wàn)元,、占3.1%，項(xiàng)目支出2576.75萬(wàn)元,、占66.9%,。二、財(cái)政撥款收支情況瀘州市教育局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3649.81萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款3649.81萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,，比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少278.59萬(wàn)元、下降7.1%,，下降的主要原因是由于工作調(diào)整,，今年的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入支出預(yù)算減少720萬(wàn)元，但同時(shí)由于人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)收支且上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收支比去年多204萬(wàn)元,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入3366.06萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入283.75萬(wàn)元。支出包括：教育支出3446.82萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出86.17萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出31.14萬(wàn)元、住房保障支出85.68萬(wàn)元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市教育局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3649.81萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少278.59萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是由于工作調(diào)整，今年的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少720萬(wàn)元,，但同時(shí)由于人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算且上年結(jié)轉(zhuǎn)資金比去年多204萬(wàn)元,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出3446.82萬(wàn)元，占預(yù)算總額的94.4%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出86.17萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的2.4%；衛(wèi)生健康支出31.14萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的0.9%,；住房保障支出85.68萬(wàn)元，占預(yù)算總額的2.3%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、教育支出3446.82萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)人員工資福利支出、機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,、為完成特定的教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出86.17萬(wàn)元,，主要用于購(gòu)買職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等,。3,、衛(wèi)生健康支出31.14萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),。4,、住房保障支出85.68萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)職工住房公積金和部分職工住房補(bǔ)貼,?！∷摹⒁话愎差A(yù)算基本支出情況說(shuō)明瀘州市教育局2019年一般公共預(yù)算基本支出1073.06萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)885.19萬(wàn)元,，主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。公用經(jīng)費(fèi)187.87萬(wàn)元,，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi),、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)萬(wàn)元,、公車維護(hù)及運(yùn)行費(fèi)用,、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)28萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加10萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是上年沒有因公出國(guó)（境）預(yù)算,。本年度擬安排出國(guó)（境）3人次,，主要包括到東南亞考察教育項(xiàng)目，其目的主要是加強(qiáng)與東南亞國(guó)家教育文化交流,，促進(jìn)我市教育對(duì)外交流發(fā)展,。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.3%,，變動(dòng)主要原因是考慮我市教育招商工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng),，同時(shí)外市來(lái)我市考察學(xué)習(xí)接待較多。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待來(lái)我市教育學(xué)習(xí)交流的其他市州同志,，接待來(lái)我市考察教育投資的客商,。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)職工到縣區(qū)學(xué)校檢查工作,、參加會(huì)議等工作開展。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市教育局2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,。七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市教育局2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款,。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況瀘州市教育局2019年無(wú)政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年瀘州市教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算187.87萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加18.37萬(wàn)元、增長(zhǎng)10.8%,，變動(dòng)的主要原因是今年人員比去年增加5人,，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算及交通補(bǔ)貼預(yù)算。（二）政府采購(gòu)情況2019年瀘州市教育局安排政府采購(gòu)預(yù)算6.22萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少233.23萬(wàn)元,、下降97.3%，主要用于采購(gòu)筆記本電腦,、打印機(jī),、數(shù)碼相機(jī)及支付上年政府采購(gòu)尾款等。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2019年瀘州市教育局共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),，確保如期完成我市重點(diǎn)教育建設(shè)項(xiàng)目，做好教育體制改革各項(xiàng)工作,，做好教育扶貧工作,，促進(jìn)教育公平發(fā)展，抓好教育教學(xué)質(zhì)量管理,，提升我市教育發(fā)展水平,。2019年共10個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)。綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）