瀘州市教育科學(xué)研究所2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明第一部分 概況一、單位基本情況（一）主要職責(zé)瀘州市教育科學(xué)研究所在市教育局領(lǐng)導(dǎo)下的直屬事業(yè)單位,，其服務(wù)宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：研究教育教學(xué)理論,，開(kāi)展教改實(shí)驗(yàn)，提高教學(xué)質(zhì)量,。指導(dǎo)學(xué)校的教育科學(xué)研究和教學(xué)業(yè)務(wù)管理,；指導(dǎo)、檢查,、督促教育教學(xué)工作,。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置我所是在1989年9月正式成立的,，由市編制委員會(huì)定編的具有獨(dú)立法人資格的副縣級(jí)事業(yè)編制機(jī)構(gòu)單位。事業(yè)編制定編為38人,。設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有辦公室、高中室,、九義室,、發(fā)改室、職教室,、德體藝室,。（三）2019年重點(diǎn)工作一、著力狠抓以“六研整合”,、“雙研合一”為載體的“八會(huì)人才培育”隊(duì)伍建設(shè),。1.以調(diào)研和科研為抓手，緊緊推動(dòng)教科研重點(diǎn)工作,，借助內(nèi)部,、外部智庫(kù)力量，鍛造市域教科研隊(duì)伍,，儲(chǔ)備教育科研轉(zhuǎn)型人才,，促進(jìn)教科研工作轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造我市教育科研命運(yùn)共同體,。2.不斷加強(qiáng)市域內(nèi)縣區(qū)教研員隊(duì)伍,、普高學(xué)科中心組、普高片區(qū)聯(lián)組,、職教教研聯(lián)組的建設(shè)和管理,，整體提升教育科研隊(duì)伍的服務(wù)能力和水平。二,、著力強(qiáng)化大數(shù)據(jù)深度運(yùn)用,，推進(jìn)全域教科研精準(zhǔn)體系建設(shè)。1.貫徹落實(shí)“立德樹(shù)人”根本任務(wù),，緊緊圍繞“為誰(shuí)培養(yǎng)人,，培養(yǎng)什么樣的人，怎樣培養(yǎng)人”的教科研核心問(wèn)題,，加強(qiáng)和改善德育研究,，把培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀貫徹到教科研全過(guò)程，探索社會(huì)主義核心價(jià)值觀與學(xué)科教學(xué)的深度融合,。2.大力推進(jìn)教育教學(xué)綜合改革,，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，積極承擔(dān)改革試點(diǎn)任務(wù)，及時(shí)總結(jié)和反饋改革成效,。3.務(wù)實(shí)開(kāi)展學(xué)校管理行為與課堂教學(xué)行為雙診斷教學(xué)視導(dǎo),，市縣（區(qū)）聯(lián)動(dòng)、研校振動(dòng),、區(qū)縣互動(dòng),。教學(xué)視導(dǎo)作為能夠發(fā)揮崗位履職綜合效益的履職方式，被各級(jí)教科研部門(mén)廣泛采用,。近年,，我們?cè)诩瘓F(tuán)軍視導(dǎo)基礎(chǔ)上增添了小分隊(duì)視導(dǎo)乃至單兵視導(dǎo)，探索了“訂單式視導(dǎo)”,、“追蹤式視導(dǎo)”,、“補(bǔ)弱式視導(dǎo)”，從去年開(kāi)始探索“主題式視導(dǎo)”等,，同時(shí),，在視導(dǎo)的內(nèi)容上進(jìn)行創(chuàng)新，追求視導(dǎo)的主題化和序列化,，探索教學(xué)視導(dǎo)內(nèi)容的課程化建設(shè),。今后的教學(xué)視導(dǎo)，我們擬以學(xué)期為單位,，在學(xué)期初組織教學(xué)視導(dǎo)需求調(diào)研，并結(jié)合各校在一診,、二診,、三診等時(shí)段的學(xué)校狀況，確定視導(dǎo)主體和視導(dǎo)對(duì)象,。以學(xué)年度為單位,，鎖定課堂、試題等核心要素,，確定階段性主題,、明確主要操作方式，編制學(xué)年度教學(xué)視導(dǎo)路線圖,，破解傳統(tǒng)教學(xué)視導(dǎo)的隨意性和碎片化問(wèn)題,。4.搭建全市基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)平臺(tái)，培訓(xùn)監(jiān)測(cè)評(píng)估專(zhuān)業(yè)人員,，達(dá)成“以評(píng)促教‘以評(píng)促學(xué),，教學(xué)相長(zhǎng)，提高質(zhì)量”,，使監(jiān)測(cè)工作成為推動(dòng)我市教育質(zhì)量提高的有效措施,。5.順應(yīng)新高考改革和高考試題命制改革形勢(shì)，積極推動(dòng)“三選一評(píng)”，狠抓拔尖生培養(yǎng),，推進(jìn)全市中高考一體化改革,，促進(jìn)市域基礎(chǔ)教育各學(xué)段協(xié)調(diào)發(fā)展，協(xié)助市教育局做好新高考師培師訓(xùn),，組織開(kāi)展普教各次質(zhì)量監(jiān)測(cè)考試和質(zhì)量分析總結(jié)會(huì),。強(qiáng)化學(xué)科奧賽基地校建設(shè)。6.主動(dòng)適應(yīng)瀘州市高中階段學(xué)校招生考試新政策,，針對(duì)初中教育和中考改革開(kāi)展全面調(diào)研,，提出我市新中考改革實(shí)施意見(jiàn)的建議。完善中考考試說(shuō)明修編和全市初三教師教研培訓(xùn),。組織開(kāi)展2019年九義抽考相關(guān)工作,。召開(kāi)九義教研工作會(huì)。7.我們將扎實(shí)有效地推進(jìn)教科所承擔(dān)的國(guó)家,、省級(jí),、市級(jí)科研課題的研究工作，深入開(kāi)展各學(xué)段教育教學(xué)過(guò)程中的熱點(diǎn),、難點(diǎn),、焦點(diǎn)、空白點(diǎn)的研究工作,。全面推動(dòng)“市域大教研”課題成果深度運(yùn)用,，大力推進(jìn)“川南地區(qū)市域素質(zhì)教育綜合改革實(shí)踐研究”項(xiàng)目有序、順利實(shí)施,。8.積極推動(dòng)“產(chǎn)教融合,、校企合作”的職業(yè)教育培養(yǎng)模式，進(jìn)一步推進(jìn)中職教育質(zhì)量評(píng)價(jià)體系建設(shè),，完善教育教學(xué)質(zhì)量診斷與反饋機(jī)制,，持續(xù)提升區(qū)域中職學(xué)校質(zhì)量，組織召開(kāi)職業(yè)教育教研工作會(huì),。9.強(qiáng)化體育,、藝術(shù)教育，以立項(xiàng)課題為載體,，繼續(xù)推進(jìn)素質(zhì)教育,，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校體育藝術(shù)課程實(shí)施和改革，提升中小學(xué)生的體質(zhì)健康水平和藝術(shù)素質(zhì)水平,。10.以活動(dòng)為載體,，提高研培質(zhì)量，認(rèn)真履行教育教學(xué)研究與指導(dǎo)職能,。組織開(kāi)展中小學(xué)和幼特教各學(xué)科,、各學(xué)段及幼教的教學(xué)競(jìng)賽和研究活動(dòng),，組織開(kāi)展各學(xué)科各學(xué)段教材教法培訓(xùn)和師培師訓(xùn)，配合省教科院開(kāi)展系列活動(dòng),。認(rèn)真組織“一師一優(yōu)課?一課一名師”的評(píng)選工作,。三、著力狠抓以常規(guī)履職為落腳點(diǎn)的履職轉(zhuǎn)型,。1.組織參與四川省“極課大數(shù)據(jù)”共建共享工作,，實(shí)現(xiàn)新時(shí)期教育教學(xué)資源的共建共享。2.進(jìn)一步完善教學(xué)成果“1+3”（即一年評(píng)選,，三年推廣）推廣應(yīng)用模式,。制定成果推廣方案，今年重點(diǎn)開(kāi)展好學(xué)前和職教成果運(yùn)用轉(zhuǎn)化工作,。3.探索教育科研信息化管理路徑,。協(xié)同省教科院科管所共建教科研數(shù)據(jù)庫(kù)，共享教科研大數(shù)據(jù)成果,，加快建立我市教育科研信息化管理平臺(tái),，更好服務(wù)于教育事業(yè)。4.開(kāi)展省,、市政府第六屆教學(xué)成果獎(jiǎng)推廣運(yùn)用工作,，全面發(fā)揮教學(xué)成果的引領(lǐng)作用。開(kāi)展全市學(xué)科優(yōu)秀課堂教學(xué)成果獎(jiǎng)的評(píng)選工作,，完成《瀘州教學(xué)成果》的編輯出版工作,。完成我市學(xué)科優(yōu)秀課堂教學(xué)成果獎(jiǎng)的評(píng)選。四,、著力狠抓以“雙網(wǎng)雙刊”為載體的教科研宣傳工作,，展示瀘州教育發(fā)展成果。完善“瀘州教研網(wǎng)”,、“中國(guó)教研網(wǎng)瀘州社區(qū)”建設(shè)，高質(zhì)量出刊《瀘州教育通訊》和《瀘州大教研》,。二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成我所納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1 個(gè)。1．按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個(gè),，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè),。2．按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位1個(gè)。3,、按單位預(yù)算級(jí)次劃分：一級(jí)預(yù)算單位1個(gè),。第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總體情況瀘州市教育科學(xué)研究所2019年收入預(yù)算總額為1232.95萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少6.27萬(wàn)元,、下降0.51%,，下降的主要原因是壓縮減少了工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支（會(huì)議費(fèi)、旅差費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等）,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1232.95萬(wàn)元、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,、占0%。瀘州市教育科學(xué)研究所2019年支出預(yù)算1232.95萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少6.27萬(wàn)元,、下降0.51%，下降的主要原因是壓縮減少工作經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支（會(huì)議費(fèi),、旅差,、培訓(xùn)費(fèi)等），其中：人員支出562.52萬(wàn)元,、占45.62%,，日常公用支出54.30萬(wàn)元、占4.40%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.13萬(wàn)元,、占0.74%，項(xiàng)目支出607.00萬(wàn)元,、占49.23%,。二、財(cái)政撥款收支情況瀘州市教育科學(xué)研究所2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1232.95萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款1232.95萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少6.27萬(wàn)元,、下降0.51%，下降的主要原因是壓縮減少了工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支（會(huì)議費(fèi),、旅差,、培訓(xùn)費(fèi)等）。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1232.95萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：教育支出1058.28萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出91.36萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.00萬(wàn)元,、住房保障支出52.31萬(wàn)元。三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市教育科學(xué)研究所2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1232.95萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少6.27萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是壓縮工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支（會(huì)議費(fèi),、旅差費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等）,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出91.36萬(wàn)元，占預(yù)算總額的7.41%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.00萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的2.51%；住房保障支出52.31萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的4.24%,；教育支出1058.28萬(wàn)元，占預(yù)算總額的85.83%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、教育支出1058.28萬(wàn)元。主要用于職工人員工資,、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成教學(xué)教研工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展而安排的年度項(xiàng)目支出,。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出91.36萬(wàn)元,。主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出和單位繳納的職業(yè)年金支出。失業(yè)保險(xiǎn),、及生育保險(xiǎn)等,。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.00萬(wàn)元,。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。4、住房保障支出52.31萬(wàn)元,。主要用于按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出?！∷?、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明瀘州市教育科學(xué)研究所2019年一般公共預(yù)算基本支出1232.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)571.65萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)661.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.50萬(wàn)元,，無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,。（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)安排,。較上年無(wú)變化。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少26.09% 主要原因是減少全市教師培訓(xùn)聘請(qǐng)省外省內(nèi)專(zhuān)家來(lái)瀘授課產(chǎn)生的接待費(fèi)用,。（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化,。（四）無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,，其中：轎車(chē)1輛,，越野車(chē)0輛，多功能乘用車(chē)0輛,。本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障教師到全市各縣區(qū)學(xué)校開(kāi)展教學(xué)教研工作。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出,。七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算（二）政府采購(gòu)情況2019年瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)安排政府采購(gòu)預(yù)算,。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2019年瀘州市教育科學(xué)研究所共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)2019年100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。第三部分 名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,?！郊罕?.部門(mén)收支總表表1-1.部門(mén)收入總表表1-2.部門(mén)支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表表6. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）