瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明第一部分 瀘州市教育技術(shù)裝備管理所概況一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)瀘州市教育技術(shù)裝備管理所主要職能是制定全市教育技術(shù)裝備,、電化教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)全市學(xué)校教育技術(shù)裝備,、電化教育建設(shè),、管理、裝備,、指導(dǎo),、使用、培訓(xùn),、研究和檢查評(píng)估,；負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)教育新聞和教育專(zhuān)題節(jié)目。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置我所為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,，現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)教學(xué)管理室、教研培訓(xùn)室,、遠(yuǎn)程教育辦公室,、信息技術(shù)推進(jìn)辦等,。（三）2019年重點(diǎn)工作一、以省級(jí)教育信息化試點(diǎn)為契機(jī),，加快推進(jìn)進(jìn)教育信息化建設(shè),、應(yīng)用水平，整合教育資源,，助力教育脫貧攻堅(jiān),。 1、全面,、深入和持續(xù)推進(jìn)四川省教育資源公共服務(wù)平臺(tái)規(guī)?；瘧?yīng)用試點(diǎn)及應(yīng)用工作。2,、著力夯實(shí)硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，促優(yōu)質(zhì)資源共享，實(shí)現(xiàn)教育精準(zhǔn)扶貧,。3,、加強(qiáng)教育數(shù)字教育資源的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。4,、加大教育信息化宣傳力度,。二、抓住“全面改薄”和“義務(wù)教育均衡發(fā)展”機(jī)遇,，加大經(jīng)費(fèi)投入,深入推進(jìn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)“三開(kāi)”“三開(kāi)放”工作,，促實(shí)驗(yàn)教學(xué)工作常態(tài)化，提升實(shí)驗(yàn)教學(xué)整體水平,。三,、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，積極組織開(kāi)展各種培訓(xùn)工作會(huì),，提升裝備應(yīng)用水平,。四、嚴(yán)格按照規(guī)定要求,，認(rèn)真做好理科實(shí)驗(yàn)操作,、通用技術(shù)實(shí)踐操作、信息技術(shù)學(xué)科等考試（考查）工作,。五 ,、組織開(kāi)展全市各種競(jìng)賽、評(píng)審,、科研活動(dòng),，并積極組織參加國(guó)家、省級(jí)組織的有關(guān)活動(dòng)。六,、為大力推進(jìn)政務(wù)公開(kāi),，加強(qiáng)教育宣傳。七,、全力做好網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作,。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成我所為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,，現(xiàn)有在編人員35人，退休人員11人,，固定不在編聘用人員2人。無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，預(yù)算單位個(gè)數(shù)為1個(gè),。第二部分 瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總體情況瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2019年收入預(yù)算總額為1569.23萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增長(zhǎng)110.07萬(wàn)元,、增長(zhǎng)7.54%，增長(zhǎng)的主要原因是上年項(xiàng)目采購(gòu)排隊(duì)等原因,，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至今年,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入867.23萬(wàn)元、占55.39%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)702萬(wàn)元,，44.61%占。瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2019年支出預(yù)算1569.23萬(wàn)元,，較上年預(yù)算預(yù)算增長(zhǎng)110.07萬(wàn)元,、增長(zhǎng)7.54%，增長(zhǎng)的主要原因是上年項(xiàng)目采購(gòu)排隊(duì)等原因,，結(jié)轉(zhuǎn)至今年,，其中：人員支出544.28萬(wàn)元、占34.68%,，日常公用支出46.98萬(wàn)元,、占2.99%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.97萬(wàn)元,、占2.10%,，項(xiàng)目支出945萬(wàn)元、占60.22%,。二,、財(cái)政撥款收支情況瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1569.23萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款1569.23萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）, 較上年預(yù)算預(yù)算增長(zhǎng)110.07萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.54%,，增長(zhǎng)的主要原因是上年項(xiàng)目采購(gòu)排隊(duì)等原因,，結(jié)轉(zhuǎn)至今年。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入867.23萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入702萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出78.29萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.09萬(wàn)元,、住房保障支出46.88萬(wàn)元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1569.23萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增長(zhǎng)110.07萬(wàn)元,、增長(zhǎng)7.54%，增長(zhǎng)的主要原因是上年項(xiàng)目采購(gòu)排隊(duì)等原因,，結(jié)轉(zhuǎn)至今年,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出78.29萬(wàn)元，占預(yù)算總額的4.99%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.09萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的1.60%；住房保障支出46.88萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的2.99%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.09萬(wàn)元,。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)等方面支出,。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出78.29萬(wàn)元,。主要用于職工社會(huì)保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。3、住房保障支出46.88萬(wàn)元,，主要用于住房提存計(jì)劃繳費(fèi)支出,。　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2019年一般公共預(yù)算基本支出624.23萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)544.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)46.98萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。（一）（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)和上年一樣沒(méi)有,。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,。本年公務(wù)接待費(fèi)用1萬(wàn)元，與上年1.2萬(wàn)元相比,，減少0.2萬(wàn)元,，下降16.67，主要原因是主動(dòng)壓縮開(kāi)支,，努力降低運(yùn)行成本,。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于省廳及各市州來(lái)瀘指導(dǎo)、考察接待,。（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加2萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,，主要原因是車(chē)輛不斷老舊，臨近報(bào)廢邊緣,，維修維護(hù)費(fèi)不斷增長(zhǎng)所致,。（四）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)和上年一樣沒(méi)有。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,，其中：轎車(chē)1輛,。本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障單位參會(huì),、指導(dǎo)各區(qū)縣及直屬學(xué)?，F(xiàn)代教育教學(xué)工作等必要運(yùn)行。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算46.98萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元、基本持平,。（二）政府采購(gòu)情況2019年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所安排政府采購(gòu)預(yù)算702萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少158萬(wàn)元、下降18.37%,，主要原因是相應(yīng)減少對(duì)區(qū)縣及直屬學(xué)校的教育信息化設(shè)備投入,，將自主權(quán)交給相應(yīng)單位。主要用于充實(shí)全市現(xiàn)代教育教學(xué)設(shè)備,，提升學(xué)校信息化水平等,。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2019年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是做好全市中小學(xué)教育技術(shù)裝備、實(shí)驗(yàn)教學(xué),、電化教育,、教育信息化等方面的規(guī)劃、建設(shè),、管理,、應(yīng)用、指導(dǎo),、研究,、培訓(xùn)和考試競(jìng)賽、咨詢服務(wù),、檢查評(píng)估工作及教育新聞電視宣傳報(bào)道,、瀘州教育網(wǎng)的管理等相關(guān)工作，加快推進(jìn)進(jìn)教育信息化建設(shè),、應(yīng)用水平,，整合教育資源，助力教育脫貧攻堅(jiān),著力夯實(shí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)“三開(kāi)”“三開(kāi)放”工作,，突破瓶頸,，實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)工作常態(tài)化，認(rèn)真做好理科實(shí)驗(yàn)操作,、通用技術(shù)實(shí)踐操作,、信息技術(shù)學(xué)科等考試（考查）工作。組織開(kāi)展全市各種競(jìng)賽,、評(píng)審、科研活動(dòng),，并積極組織參加國(guó)家,、省級(jí)組織的有關(guān)活動(dòng)。進(jìn)一步鞏深化,、提升實(shí)驗(yàn)教學(xué)工作水平,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，積極組織開(kāi)展各種培訓(xùn)，提升裝備應(yīng)用水平,，進(jìn)一步提高學(xué)校信息化裝備水平,，為提升學(xué)生動(dòng)手、創(chuàng)新能力提供技術(shù)支撐,。2019年共4個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。第三部分 名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,?！郊罕?.部門(mén)收支總表表1-1.部門(mén)收入總表表1-2.部門(mén)支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表表6. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）