瀘州市學校后勤管理指導(dǎo)中心2019年部門預(yù)算編制的說明一,、單位基本情況（一）主要職責改善辦學條件，服務(wù)于教育,。 制定和實施勤工儉學的長遠規(guī)劃和年度計劃,，擬定有關(guān)規(guī)章制度和實施細則；管理,、組織,、指導(dǎo)全市勤工儉學工作的開展；為中小學生勞動技能協(xié)調(diào)提供實習基地,；對全市勤工儉學進行財務(wù)監(jiān)督檢查,，匯總統(tǒng)計報表和有關(guān)資料；總結(jié),、交流勤工儉學工作,。（二）機構(gòu)設(shè)置瀘州市學校后勤管理指導(dǎo)中心屬全額財政撥款單位，事業(yè)編制5名,，在職事業(yè)人員5人,，退休人員11人。（三）2019年重點工作2019年,，全市學校后勤工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實黨的十九大及二中、三中全會精神,，緊緊圍繞全市教育工作安排部署,，切實加強廉政建設(shè)，強力推進標準化建設(shè),，不斷完善規(guī)章制度,，嚴格實施精細管理，著力加強校園環(huán)境建設(shè)與治理,，奮力提升管理水平和保障能力,，全力確保安全穩(wěn)定，為全面完成教育工作年度目標任務(wù)提供強有力的保障和支撐,。一,、加強廉政教育，推進行風建設(shè)1.加強廉政教育,。加強廉政教育,，強化廉政意識,，落實廉政責任，把牢廉政底線,，不斷加強廉政風險防范機制建設(shè),，營造風清氣正的學校后勤環(huán)境。2.加強行風建設(shè),。貫徹落實中央,、省、市關(guān)于改進工作作風,、密切聯(lián)系群眾的規(guī)定,，嚴格規(guī)范學校后勤管理工作行為，持之以恒正風肅紀,，推進學校后勤行風建設(shè),。二、加強基礎(chǔ)建設(shè),，夯實保障基礎(chǔ)3.加強基礎(chǔ)建設(shè)。加強后勤生活設(shè)施建設(shè),，完善后勤服務(wù)設(shè)施設(shè)備,。推進以學生食堂和宿舍為重點的后勤標準化建設(shè)，繼續(xù)開展“示范性學生食堂”創(chuàng)建活動,。著力改善后勤保障服務(wù)條件,，滿足學生生活需求。4.加強“明廚亮灶”建設(shè),。強力推進學校食堂“明廚亮灶”建設(shè),，全市學校食堂“明廚亮灶”建設(shè)完成率達到90%。5.加強信息化建設(shè),。加強學校后勤信息化管理,，推進學校食堂、學生宿舍管理信息平臺建設(shè),，推進學校食堂食品安全追溯體系建設(shè),。6.加強“場所”建設(shè)。繼續(xù)抓好學生勞動實踐場所建設(shè)工作,，鞏固提高場所建設(shè)成果,，積極推進農(nóng)村寄宿制學校“后勤生活基地”建設(shè),。三,、加強規(guī)范管理，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)7.加強隊伍建設(shè),。健全管理機構(gòu),，配齊管理人員,，落實管理責任。開展培訓教育和交流學習,，提高業(yè)務(wù)能力和管理水平,，促進保障能力和服務(wù)質(zhì)量提升。8.加強安全管理,。加強以食堂食品安全,、宿舍消防安全和學生用品質(zhì)量安全為重點的后勤安全管理，細化安全措施,，強化過程管理,，夯實安全基礎(chǔ)。開展食品安全和消防安全等宣傳教育,，提高學生安全意識和自我防范能力,。加強后勤安全工作督查，開展食品安全,、宿舍安全隱患排查和整治,。9.加強食堂管理。切實履行食堂管理責任,，加強食堂從食品原材料采購到餐廚廢棄物處置全過程的監(jiān)管,。嚴格規(guī)范食堂經(jīng)營管理，加強物資采購,、成本核算,、財務(wù)監(jiān)管和就餐收費管理。學校食堂食品安全量化分級管理全覆蓋,，食品安全量化分級管理良好以上學校食堂達70%,。做好國家食品安全示范城市創(chuàng)建相關(guān)工作，全面完成創(chuàng)建工作目標任務(wù),。10.加強宿舍管理,。加強宿舍管理隊伍建設(shè)和制度建設(shè)，加強宿舍安全,、衛(wèi)生和內(nèi)務(wù)管理,。對學生進行人文關(guān)懷和行為規(guī)范引導(dǎo)，做好住校學生思想教育,。規(guī)范做好宿舍收費管理,。11.加強服務(wù)部管理。加強學校服務(wù)部食品安全,、商品質(zhì)量,、價格和服務(wù)管理，嚴格規(guī)范經(jīng)營行為,。12.加強學生用品和校園服務(wù)管理,。規(guī)范做好學生作業(yè)本,、學生校服、學生床上用品等學生用品采購和直飲水,、保潔,、綠化、清潔餐具等校園服務(wù)引進工作,，切實加強其標準,、質(zhì)量、價格和服務(wù)的管理,。13.加強工作督查,。加強后勤服務(wù)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查,督促學校建立健全并嚴格執(zhí)行后勤服務(wù)管理規(guī)章制度,，開展保障服務(wù)和規(guī)章制度落實情況督查,。四、加強節(jié)能環(huán)保,，建設(shè)生態(tài)校園14.加強宣傳教育,。充分利用各種宣傳和教育形式，開展以綠色文化建設(shè),、保護生態(tài)環(huán)境和節(jié)約能源資源為重點的生態(tài)文明宣傳和教育,，增強師生生態(tài)文明意識和建設(shè)綠色校園、生態(tài)校園的責任感,。15.加強環(huán)境治理。深入開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理“進學?！被顒雍铜h(huán)境優(yōu)美學校建設(shè)活動,，大力整治校園及周邊環(huán)境衛(wèi)生，實現(xiàn)校園環(huán)境整潔優(yōu)美,。深入推進生活垃圾分類工作,，完善生活垃圾分類收集設(shè)施，嚴格實施生活垃圾“四分類”收集,。強力推進“廁所革命”工作,。鞏固全國文明城市和國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果。16.加強校園綠化,。開展“弘揚生態(tài)文明,，綠化全市校園”活動，推進校園綠化達標建設(shè)和生態(tài)文明校園建設(shè),。開展春冬季義務(wù)植樹活動,，鞏固森林城市建設(shè)和園林城市建設(shè)成果。17.加強節(jié)能管理,。強力推進節(jié)約型學校建設(shè),，強化節(jié)約措施,，加強節(jié)約管理，培養(yǎng)節(jié)約能源資源的良好行為習慣,，開展“節(jié)水型”學校創(chuàng)建活動,，全面完成節(jié)能降耗年度目標任務(wù)。18.加強文化建設(shè),。加強食堂,、宿舍、廁所等生活場所的文化建設(shè),，著力營造環(huán)境育人的濃厚氛圍,。五、加強教育保險,，助推風險轉(zhuǎn)移19.加強保險管理,。嚴格執(zhí)行全省校方責任保險統(tǒng)保方案，全面完成校方責任保險工作,。認真做好職業(yè)院校學生實習責任保險工作,。規(guī)范做好食品安全責任保險、學生意外傷害保險和監(jiān)護人責任保險等涉教保險工作,。努力構(gòu)建多層次,、多元化的風險轉(zhuǎn)移體系，切實增強風險抵御能力,。六,、加強理論研究，提升管理水平20.加強學習研究,。加強學校后勤業(yè)務(wù)學習,、理論研究、學習交流,、工作調(diào)研和宣傳工作,，不斷提升管理能力和管理水平。二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市學校后勤管理指導(dǎo)中心一級預(yù)算單位一,、收支預(yù)算總體情況瀘州市學校后勤管理指導(dǎo)中心2019年收入預(yù)算總額為126.29萬元，較上年預(yù)算增加36.5萬元,、增長40.65%,，增長的主要原因一是新增人員，相應(yīng)增加基本支出,；二是增加對個人和家庭的補助支出,。瀘州市學校后勤管理指導(dǎo)中心2019年支出預(yù)算126.29萬元，較上年預(yù)算增加36.5萬元,、增長40.65%,，增長的主要原因一是新增人員,，相應(yīng)增加基本支出；二是增加對個人和家庭的補助支出,。,，其中：人員支出76.37萬元、占60.47%,，日常公用支出8.84萬元,、占6.9%，對個人和家庭的補助支出31.08萬元,、占24.61%,，項目支出10萬元、占7.91%,。二,、財政撥款收支情況瀘州市學校后勤管理指導(dǎo)中心2019年財政撥款收支總預(yù)算126.29萬元,比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加36.5萬元、增長40.65%,，增長主要原因一是新增人員,，相應(yīng)增加基本支出；二是增加對個人和家庭的補助支出,。收入包括：當年一般公共預(yù)算撥款收入126.65萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出10.6萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.01萬元,、住房保障支出6.35萬元。三,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況瀘州市學校后勤管理指導(dǎo)中心2019年一般公共預(yù)算當年撥款126.29萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加36.5萬元，變動的主要原因是一是新增人員,，相應(yīng)增加基本支出；二是增加對個人和家庭的補助支出,。（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出10.6萬元,，占預(yù)算總額的8.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.01萬元,，占預(yù)算總額的4.75%,；住房保障支出6.35萬元，占預(yù)算總額的5.03%,。（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況1,、一般公共服務(wù)支出53.40萬元：主要用于基本工資,績效工資，其他社會保險繳費,，其他工資福利支出,。2,、社會保障和就業(yè)支出10.6萬元：主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,。3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.01萬元：主要用于職工基本醫(yī)。4,、住房保障支出6.35萬元：主要用于住房公積金,。　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明瀘州市學校后勤管理指導(dǎo)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出85.21萬元,，其中：人員經(jīng)費76.37萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。公用經(jīng)費8.85萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,。五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。（四）績效目標設(shè)置情況2019年單位總體績效目標是10萬元。2019年共1個項目按要求編制了績效目標：全年不定期檢查學校125余校次,4月至10月“大清理,、大清潔,、大整治、油煙治理,、垃圾分類工作,。12月20日前各區(qū)縣、學校交叉檢查,，召開總結(jié)會,。全面提高師生環(huán)境保護意識和生態(tài)文明素養(yǎng),加強宣傳，提高師生保護學校生態(tài)環(huán)境意識,。學校師生滿意度達90%,社會滿意度達85%,。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6. 部門預(yù)算項目績效目標（部門預(yù)算）