瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門預(yù)算編制的說明第一部分 單位概況一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)四川省政府批準(zhǔn),，成立于2002年4月，是瀘州市市屬的唯一一所普通高校,，主要是培養(yǎng)高技能型人才?，F(xiàn)有校園面積706004平方米。2018年末在職職工487人,，學(xué)生9801人,。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)30個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有黨政辦,、組織人事處,、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察處,、審計處,、招生就業(yè)處等19個行政部門和建筑工程學(xué)院、人文學(xué)院,、信息工程學(xué)院,、郎酒學(xué)院等11個二級系部學(xué)院。（三）2019年重點工作2019年我院財務(wù)重點工作如下：認(rèn)真完成各項財務(wù)工作,，完善內(nèi)控制度,。通過多種渠道積極籌措事業(yè)發(fā)展經(jīng)費,，進(jìn)行SYB創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等，積極與企業(yè)合作,，爭取更多的橫向課題,，使得繳入國庫的預(yù)算資金不斷增大。在保障學(xué)院正常支出的前提下，合理安排資金,，加大對在校學(xué)生的資助力度，用事業(yè)收入減免貧困學(xué)生的學(xué)費,，發(fā)放代英獎學(xué)金,，激勵學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情,。進(jìn)行豐富多彩的學(xué)生活動。同時大力建設(shè)優(yōu)質(zhì)高職院校項目,，深化產(chǎn)教融合校企合作,，繼續(xù)建設(shè)省級現(xiàn)代學(xué)徒制專業(yè)、完善院級虛擬仿真實訓(xùn)中心,、推進(jìn)2個職教集團(tuán)建設(shè),，利用市財政專項資金不斷改善學(xué)院的辦學(xué)條件 ，為加強(qiáng)高層次人才重點教師隊伍建設(shè),，進(jìn)行人才引進(jìn)以及加強(qiáng)教師參加教育部高職高專師資培訓(xùn)項目和國內(nèi)重點高校,、知名企業(yè)的進(jìn)修培訓(xùn)，深化雙師型教師隊伍建設(shè),，改善學(xué)院師資隊伍結(jié)構(gòu),。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 本單位為?瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院?所屬 一?級預(yù)算單位,，納入本套預(yù)算編制范圍的獨立核算單位共?1?個,。第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年收入預(yù)算總額為19782.09萬元,，較上年預(yù)算增加2908.12萬元,、增長17.23%，增長的主要原因是專項支出安排增加,，學(xué)生人數(shù)增加,，學(xué)院安排專戶資金使用增加，其中：當(dāng)年財政撥款收入12291.16萬元,、占62.13%,，結(jié)轉(zhuǎn)收入245.93，占1.2%,。瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年支出預(yù)算19782.09萬元,，較上年預(yù)算增加2908.12萬元、增長17.23%,，增長的主要原因是專項支出安排增加,，學(xué)生人數(shù)增加,，學(xué)院安排專戶資金使用增加，其中：人員支出10558.65萬元,、占53.38%,，日常公用支出3207.37萬元,、占16.21%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出861.14萬元、占4.35%,，項目支出5154.93萬元,、占26.06%。二,、財政撥款收支情況瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年財政撥款收支總預(yù)算12537.09萬元（其中一般公共預(yù)算撥款12537.09萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加1633.12萬元、增長14.98%,，增長的主要原因是專項支出安排增加，學(xué)生人數(shù)增加,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入12291.16萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入245.93萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出979.61萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出335.18萬元,、住房保障支出604.57萬元,、教育支出10371.8萬元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12291.16萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加1387.19萬元，變動的主要原因是專項支出安排增加,，學(xué)生人數(shù)增加,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出979.61萬元,，占預(yù)算總額的7.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出335.18萬元,，占預(yù)算總額的2.72%,；住房保障支出604.57萬元，占預(yù)算總額的4.92%,；教育支出10371.8萬元，占預(yù)算總額的84.39%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、教育支出10371.8萬元,。主要用于教職工工資薪金福利補(bǔ)助，學(xué)院整體運行支出,，教職工差旅培訓(xùn)支出,，學(xué)生教學(xué)生活活動實訓(xùn)支出等,。2,、社會保障和就業(yè)支出979.61萬元。主要用于職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金,。,。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出335.18萬元,，主要用于職工醫(yī)療保險,。4、住房保障支出604.57萬元,，主要用于職工住房公積金,。　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年一般公共預(yù)算基本支出7382.16萬元,，其中：人員經(jīng)費7072.34萬元，主要包括：基本工資,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費309.82萬元,，主要包括：辦公費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他商品和服務(wù)支出,。五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。主要原因是今年沒有用財政撥款預(yù)算安排三公經(jīng)費支出,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：轎車5輛,，小型普通客車1輛,，貨車1輛，皮卡車1輛,，大客車1輛,。垃圾清運車1輛。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。九、其他重要事項的情況說明?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費2019年瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元,。（二）政府采購情況2019年瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院安排政府采購預(yù)算2050萬元，比上年預(yù)算減少410萬元,、下降16.67%,，主要用于物業(yè)管理,、優(yōu)質(zhì)高校建設(shè)設(shè)備采購等。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛10輛,，其中機(jī)要通信用車1輛,，應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，其他用車1輛,。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績效目標(biāo)是將學(xué)院建設(shè)成為立足瀘州，面向成渝城市群,，輻射長江經(jīng)濟(jì)帶上游地區(qū),，綜合辦學(xué)實力明顯增強(qiáng)、產(chǎn)教融合協(xié)同育人成效顯著,、專業(yè)特色鮮明,、人才培養(yǎng)質(zhì)量高、社會服務(wù)能力強(qiáng),、內(nèi)部治理充滿活力的省內(nèi)一流區(qū)域綜合性優(yōu)質(zhì)高職院校,。2019年共5個項目按要求編制了績效目標(biāo)，主要需要完成2019年優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè),、小教專業(yè)日常教學(xué)和人才培養(yǎng)方案,、學(xué)生生源地貸款、第一書記工作和各種對外培訓(xùn)工作,。完成以上目標(biāo)預(yù)期需要4909萬元,，將于2019年度內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù)，屆時將進(jìn)一步增強(qiáng)我校的綜合辦學(xué)實力,，深化產(chǎn)教融合校企合作加強(qiáng)雙師型教師隊伍建設(shè),；幫助貧困學(xué)生完成貸款，有助于學(xué)生完成學(xué)業(yè),；完成對小教專業(yè)學(xué)生的培養(yǎng)900余名,，為三縣教育提供優(yōu)質(zhì)師資，確保三縣教育的質(zhì)量,對三縣教育的影響市長遠(yuǎn)的,；對外培訓(xùn)的開展可以使被培訓(xùn)人員的知識體系更新,，提高被培訓(xùn)人員的素質(zhì)，對以后的工作影響是長遠(yuǎn)的,。以上目標(biāo)均預(yù)期使學(xué)生,、家長及受訓(xùn)學(xué)員等滿意度達(dá)到98%以上。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）