四川省瀘州外國語學(xué)校2019年部門預(yù)算編制的說明　　第一部分 四川省瀘州外國語學(xué)校概況　　一,、單位基本情況　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)　　實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育,；高中學(xué)歷教育,。部門概況：四川省瀘州外國語學(xué)校是瀘州市教育局直屬高完中，由兩所百年名校原瀘州一中,、原瀘州四中合并組建而成,。百年名校，承千年文脈,，汲巴蜀文化精髓,，積淀了深厚的文化底蘊(yùn)，培養(yǎng)了大批精英人才,。學(xué)?，F(xiàn)有教職工361人，91個教學(xué)班,，在校高初中生4052人,，幼兒園學(xué)生337人。學(xué)校地處瀘州市城區(qū)中心,，校園占地130畝,，分設(shè)南北兩個校區(qū)。學(xué)校辦學(xué)條件良好,，具有功能齊全全市一流的校舍,、設(shè)施、設(shè)備,。有教學(xué)樓四幢,，能容納100個以上教學(xué)班的班級教室和教師辦公室；有圖書實(shí)驗(yàn)樓二幢,、電教樓一幢,、辦公樓一幢、外教樓一幢,，學(xué)生食堂兩幢,，1200個座位的標(biāo)準(zhǔn)演出禮堂一幢、室內(nèi)體育館2幢,、有400 m,、200 m環(huán)形跑道的田徑場（足球場）各一個。學(xué)校以寄宿制為主,，有能容納3000多人住宿的學(xué)生公寓,。學(xué)校教學(xué)設(shè)備先進(jìn)齊備，圖書閱覽,、實(shí)驗(yàn)儀器,、多媒體教室,、計(jì)算機(jī)教室、藝體教學(xué)設(shè)備完善,?！　。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置瀘州外國語學(xué)校是全額財(cái)政撥款事業(yè)單位,，是市本級預(yù)算單位,。學(xué)校下設(shè)黨政辦、教務(wù)科,、教科科,、德育科、總務(wù)科,、招辦,、安全科 幾個職能處室、部門,，初中,、高中分別設(shè)有三個教學(xué)年級，總共六個年級,?！　。ㄈ?019年重點(diǎn)工作2019年學(xué)校將在“辦負(fù)責(zé)任的教育”理念下,，重點(diǎn)圍繞“適應(yīng)變革”“提高質(zhì)量”“提升品位”“提檔升級”四個關(guān)鍵詞開展省二級示范普通高中創(chuàng)建工作,，促進(jìn)學(xué)校健康快速發(fā)展。1.適應(yīng)變革,，迎接新高考,。原定四川省2018年將實(shí)行新的高考改革,，2017年教育部新修訂了普通高中課程方案和課程標(biāo)準(zhǔn),，這都將對今后高中教育的產(chǎn)生重大影響。學(xué)校將選修課,，積累走班經(jīng)驗(yàn),，選派教師參加各種新高考培訓(xùn)，組織團(tuán)隊(duì)到高考改革先行省市考察,，組織教師研究學(xué)習(xí)新的課程方案和新的課程標(biāo)準(zhǔn),。2.深化教學(xué)改革，提高質(zhì)量,。一是繼續(xù)強(qiáng)力推進(jìn)“限時訓(xùn)練”和“備課活動”改革,。通過備課活動改革重點(diǎn)解決教師之間的合作和同伴互助共生問題；通過限時訓(xùn)練改革,，重點(diǎn)解決了學(xué)科之間時間分配問題,，學(xué)生學(xué)習(xí)與反饋問題,；通過課時調(diào)整改革，提高課堂教學(xué)效益,。二是要集中精力解決師生專注度問題,，對學(xué)生和教師進(jìn)行專項(xiàng)引導(dǎo)和治理。3.提升學(xué)校品位,、美化學(xué)校文化環(huán)境,。以創(chuàng)建全國文明校園為目標(biāo)提升學(xué)校辦學(xué)品味。一是進(jìn)行代英樓廁所改造和食堂修建等各項(xiàng)工程的修建工作,。二是完善校園文化二期建設(shè)詩教文化建設(shè),。三是進(jìn)一步發(fā)掘校史資源。4.提檔升級,，全力以赴爭創(chuàng)省二級示范性普通高中,。牢記創(chuàng)建省級示范高中的歷史使命，努力做到“對標(biāo)找差距”“揚(yáng)長補(bǔ)短”“規(guī)范提高”,，完成市教育局和省級專家的評估,。　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成　　四川省瀘州外國語學(xué)校下屬二級預(yù)算單位0個,，其中行政單位0個、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,、其他事業(yè)單位0個,，主要包括無?！　〉诙糠?四川省瀘州外國語學(xué)校2019年部門預(yù)算情況說明　　一,、收支預(yù)算總體情況　　四川省瀘州外國語學(xué)校2019年收入預(yù)算總額為9253.51萬元，較上年預(yù)算增加1531.42萬元,、增長19.83%,，增長主要原因是：　　一、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金比2017年結(jié)轉(zhuǎn)金額大,，　　二,、事業(yè)收入增加，2018年第二期校園文化建設(shè)工程采購,、第一教學(xué)要樓空調(diào)采購,，此兩項(xiàng)采購于2019年完成故加大了事業(yè)收入預(yù)算數(shù)，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入6947.12萬元,、占83.89%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1334.39萬元、占16.11%,。四川省瀘州外國語學(xué)校2019年支出預(yù)算9253.51萬元,，較上年預(yù)算增加1531.42萬元,、增長19.83%，增長/下降的主要原因是：增長主要原因是：一,、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金比2017年結(jié)轉(zhuǎn)金額大,，二、事業(yè)支出-財(cái)政專戶資金支出增加,，2018年第二期校園文化建設(shè)工程采購,、第一教學(xué)要樓空調(diào)采購，此兩項(xiàng)采購于2019年完成故加大了事業(yè)支出預(yù)算數(shù),，其中：人員支出5891.72萬元,、占63.67%，日常公用支出778.09萬元,、占8.41%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出561.31萬元、占6.07%,，項(xiàng)目支出2022.39 萬元,、占21.86%?！　《?、財(cái)政撥款收支情況　　四川省瀘州外國語學(xué)校2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8281.51萬元（其中一般公共預(yù)算撥款8281.51萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1159.42萬元,、增長16.28%,，增長的主要原因是：一、本年度項(xiàng)目預(yù)算增加,；二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金（食堂建設(shè)、第一教學(xué)樓廁所改造和圍墻排危,、校史建設(shè)）大,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入6947.12萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1334.39萬元,。支出包括：教育支出6736.06萬元,、社會保障和就業(yè)支出776.55萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出260.62萬元,、住房保障支出508.28萬元?！　∪?、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況四川省瀘州外國語學(xué)校2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6947.12萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加239.89萬元,，變動的主要原因是2019年項(xiàng)目資金預(yù)算增加,。　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出5401.67萬元,，占預(yù)算總額的77.75%；社會保障和就業(yè)支出776.55萬元,，占預(yù)算總額的11.18%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出260.62萬元，占預(yù)算總額的3.75%,；住房保障支出508.28萬元,，占預(yù)算總額的7.32%?！　,。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、教育支出5401.67萬元,。主要用于教職工工資,、離退休人員慰問，學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和設(shè)備,、設(shè)施購置和維護(hù),。2、社會保障和就業(yè)支出776.55萬元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出260.62萬元,。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。4,、住房保障支出508.28萬元，主要用于教職工住房公積金,，購房補(bǔ)貼,。　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明　　四川省瀘州外國語學(xué)校2019年一般公共預(yù)算基本支出6259.12萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)5551.71萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)146.09萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,?！　∥濉ⅰ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元?！　,。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%,，變動主要原因是無,。本年度擬安排出國（境）0人次，主要包括無內(nèi)容,，其目的主要是無,。　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%，變動主要原因是無,。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于無,。　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%，主要原因是無,。（四）公務(wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%，主要原因是無,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車3輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位工作開展,?！　×⒄曰痤A(yù)算支出情況說明四川省瀘州外國語學(xué)校2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,?！　∑摺匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明四川省瀘州外國語學(xué)校2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,?！　“恕⒄曰痤A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元?！　【?、其他重要事項(xiàng)的情況說明　　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年四川省瀘州外國語學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 569.34 萬元，比上年預(yù)算減少375.65萬元,、下降39.75%,，變動的主要原因是2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支維修費(fèi)，今年項(xiàng)目中的維修費(fèi)相對減少,?！　。ǘ┱少徢闆r2019年四川省瀘州外國語學(xué)校安排政府采購預(yù)算370.00萬元,，比上年預(yù)算減少1228.88萬元,、下降76.85%，主要用于食堂建設(shè),、電腦和圖書采購等,。　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況2019年四川省瀘州外國語學(xué)校共有車輛3輛,，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。2019年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績效目標(biāo)是1,、確保我校教育教學(xué)能正常有序的開展,； 2、保障學(xué)校教職員工361人的人員經(jīng)費(fèi),、各類保險(xiǎn),、福利支出，非占編人員的津貼保險(xiǎn),、和正常教育教學(xué)開展的日常 公用經(jīng)費(fèi) ,，高考上線率≥55%,中考進(jìn)入全市前10名 3、確保市政府提出2019年我校創(chuàng)建省二級高中成功,，新修建和添置各類設(shè)備設(shè)施,。2019年共11個項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)?！　〉谌糠?名詞解釋　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金?！　,。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,?！　「郊罕?.部門收支總表表1-1.　　　　　　　部門收入總表表1-2.　　　　　　　　部門支出總表　　　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表　　　　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）　　　　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表　　　　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表　　　　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）