瀘州市醫(yī)學教育培訓中心2019年部門預算編制的說明一,、單位基本情況（一）主要職責瀘州市醫(yī)學教育培訓中心履行著中,、高級衛(wèi)生學歷教育和公共衛(wèi)生事業(yè),，是全市繼續(xù)醫(yī)學培訓基地,，瀘州市農(nóng)村衛(wèi)生人才培訓基地,，全科醫(yī)學培訓站、衛(wèi)生專業(yè)人員技術(shù)職稱考試基地,、成都中醫(yī)藥大學成人高等醫(yī)學教育瀘州教學點等公共衛(wèi)生職能,。（二）機構(gòu)設(shè)置瀘州市醫(yī)學教育培訓中心是瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會下屬全額撥款事業(yè)單位,。（三）2019年重點工作2019年是瀘州市醫(yī)學教育培訓中心機構(gòu)改革，職能轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年,，我中心將緊緊圍繞深入學習貫徹黨的十九大精神,、習近平新時代中國特色社會主義思想及習近平總書記對四川工作系列重要指導精神，貫徹落實中央,、省,、市的重大決策部署，在市衛(wèi)生健康委的領(lǐng)導下,，遵循醫(yī)學教育發(fā)展大局,，圍繞中心，服務大局,，充分發(fā)揮市級醫(yī)學教育培訓基地職能,，著力抓好全市衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試及醫(yī)學教育培訓和學歷教育工作，團結(jié)全校教職工,，努力工作,，認真完成市衛(wèi)生健康委下達的年度工作目標任務。一,、抓黨建,、重教育，認真落實黨建工作職責（一）以開展思想教育為抓手,，樹牢黨員干部“四個意識”,。一是深入推進“兩學一做”學習教育，不斷推進學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,。深入學習習近平總書記系列重要講話,，全面貫徹省委十一屆三次、四次全會和市委八屆五次,、六次全會精神,，引導黨員干部牢固樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”,，堅決做到“兩個維護”，把思想和行動統(tǒng)一到中央,、省委,、市委精神上來。二是學習先進典型,，筑牢思想防線,。開展黨員干部思想理論教育、先進典型教育,、法紀教育和警示教育,，以“兩準則四條例”學習宣傳活動為抓手,，不斷加強和持續(xù)深化反腐倡廉宣傳教育，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線,。三是加強心理疏導,，落實領(lǐng)導干部談心談話制度。開展經(jīng)常性交心談心活動,，對有苗頭性,、傾向性問題的干部及時約談、提醒告誡,，不斷增強黨員干部對黨支部的認同感,、歸屬感、榮譽感,。（二）規(guī)范組織管理,，增強黨支部凝聚力和戰(zhàn)斗力。一是深入開展“四好”班子建設(shè)活動,。把創(chuàng)建“學習型”,、“創(chuàng)新型”、“勤政型”,、“團結(jié)型”領(lǐng)導班子做為工作目標,，不斷增強班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是加強和規(guī)范黨內(nèi)政治生活,。嚴格執(zhí)行《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》,，認真落實“三會一課”等制度。領(lǐng)導帶頭講黨課,，通過黨員大會,、支委會、黨小組活動,、談心談話等,，增強了黨內(nèi)支部生活的政治性、時代性,、原則性和實踐性,。三是從嚴教育管理黨員。堅持對黨員的日常管理考核,，認真推行項目,、任務、責任“清單式”管理,。四是繼續(xù)開展共產(chǎn)黨員“雙爭”“雙亮”和“示范行動”活動,。支部以圍繞建設(shè)“川渝滇黔醫(yī)療健康中心”目標，聚焦脫貧攻堅,、全國文明城市成果鞏固,、健康城市建設(shè),、全民預防保健等工作，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用,，培養(yǎng)黨員對黨絕對忠誠的政治品格和勇于擔當?shù)恼呜熑?，大力開展黨員“雙爭雙亮”活動，鼓勵全體教職工奮發(fā)向上,，創(chuàng)先爭優(yōu),。 二、抓廉政,、保實效,，嚴格履行黨風廉政建設(shè)主體責任（一）黨風廉政建設(shè)和作風建設(shè)工作大有成效。一是持續(xù)開展正風肅紀,。始終堅持“黨政同責,、一崗雙責”，密切關(guān)注“四風”問題新動向,，及時跟進,，定期排查整治。認真執(zhí)行“三早三卡”的廉政防控制度,，增強拒腐防變能力,，從思想上筑牢反腐倡廉、拒腐防變的屏障,。二是進一步推進黨風廉政建設(shè)社會評價工作,。安排專人落實黨風廉政建設(shè)社會評價工作，做到組織有力,，分工明確,，責任到人。多形式,、多渠道宣傳黨風廉政建設(shè)社會評價工作,，如橫幅制作、標語,、LED顯示屏滾動播出,，專題板報，模擬調(diào)查,，發(fā)放宣傳資料等,，達到人人知曉，人人參與的良好效果,。三是行風建設(shè)工作制度化規(guī)范化。根據(jù)上級部門政風行風建設(shè)的工作部署,，對照“四講四有”標準,，貫徹黨的路線和方針政策,，嚴肅黨內(nèi)政治生活，執(zhí)行民主集中制原則,，落實重點工作任務,。領(lǐng)導班子成員履行“一崗雙責”，充分運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”開展工作,。四是從源頭杜絕“微腐敗”,。整治“微腐敗”是黨建工作重點之一，將其列入年終目標考核內(nèi)容,。堅持用好“談話”制度,，把制度管理與情感引導相結(jié)合，從思想上清除“微腐敗”,。嚴格管理教職工隊伍,，辦公電腦安裝廉政屏保、播放廉政視頻,、組織廉政專題學習,，樹立黨員干部的廉潔意識，將廉政觀念入腦入心,。五是認真進行黨風廉政建設(shè)研判,。堅持每季度研判一次黨風廉政建設(shè)工作，尤其涉及高風險領(lǐng)域重點崗位實行重點監(jiān)控,，加強對國家助學金的管理,，把握好大額資金支出關(guān)；對項目,、衛(wèi)生考試工作等進行分析研判,， 分析研判工作中存在的問題和風險，規(guī)范工作流程,，杜絕漏洞的產(chǎn)生,。凡涉及“三重一大”事項均嚴格實行民主集中制原則，紀檢監(jiān)察認真履行監(jiān)督職能,，從環(huán)境中清除“微腐敗”,。（二）嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，狠抓政治生態(tài)建設(shè),。一是強化正風肅紀,，廉潔自律。堅持標本兼治,、懲防并舉,、注重預防，以黨風廉政建設(shè)責任制為政治保障，努力打造清正,、廉潔,、高效的領(lǐng)導班子。班子成員要帶頭貫徹落實中央八項規(guī)定,、省委省政府十項規(guī)定精神和市委市政府十二項規(guī)定,，認真履行領(lǐng)導職責，自覺遵守廉潔自律各項規(guī)定,。二是從嚴管理干部隊伍,。突出抓好黨員干部的思想政治教育工作，每季度對黨員干部職工進行廉政談話,、談心談話,，尤其是對重點和風險崗位人員的幫助、教育和提醒,；在重大節(jié)假日對領(lǐng)導干部進行廉政提醒談話,；堅持對全體教職工的廉潔提示，切實做到“三早”,。三是加強作風建設(shè),。認真落實從嚴管黨治黨的要求，定期排查梳理“四風”問題新動向,、新表現(xiàn),，及時跟進整治。三,、依法治理,，全面落實安全生產(chǎn)責任制（一）健全組織機構(gòu)，確保安全及保密工作責任落實到位,。一是持之以恒加強安全管理,。堅持“安全第一，預防為主,，綜合治理”的方針,，狠抓“五級五覆蓋”的落實。采取層層落實安全責任,，每月召開1次安全專題工作會,，定期研判安全工作、建立年度安全檢查記錄臺帳,，每月進行1次安全工作大檢查和考核,，廣泛深入開展綜合性的安全知識培訓及時消除安全隱患。二是嚴格加強保密管理,。嚴格按照有關(guān)要求做好內(nèi)部保密工作,，對各科室重點抓涉密科室網(wǎng)絡,、信息、載體的保密安全,。進一步完善了保密制度,，規(guī)范檔案材料管理，防止泄密事件和安全責任事故發(fā)生,。（二）認真抓好信訪維穩(wěn)、基層治理及掃黑除惡等工作,。一是切實抓好信訪維穩(wěn)工作,。對信訪維穩(wěn)情況摸底排查，提前發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素,，及時排除隱患,，建立落實信訪工作“五項機制”，及時處理群眾來信來訪,，杜絕群體性事件及集體上訪事件發(fā)生,。二是推進基層治理。堅持三級值班體系,，實行24小時值班制度,，進一完善 《應急突發(fā)事件預案》，計劃增加數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備,，擴大監(jiān)控范圍和加強監(jiān)控清晰度,，確保單位的安全及全市衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試工作的順利進行。三是繼續(xù)狠抓掃黑除惡專項斗爭工作,。按照上級要求,，扎實抓好掃黑除惡專項斗爭工作，繼續(xù)大力宣傳,，暢通舉報渠道和黑惡勢力的線索摸排,，定期上報相關(guān)工作信息。四,、認真落實全面深化改革舉措,，積極推進我市衛(wèi)生教育事業(yè)改革發(fā)展 （一）積極配合市衛(wèi)生健康委完成機構(gòu)改革工作根據(jù)《瀘州市機構(gòu)改革方案》的總體安排部署，在市衛(wèi)生健康委的直接領(lǐng)導下,，主動積極配合市衛(wèi)生健康委完成我單位機構(gòu)職能職責的調(diào)整和充實,。（二）充分發(fā)揮醫(yī)學教育培訓職能1.認真完成各項培訓任務。根據(jù)市衛(wèi)生健康委員會的培訓任務安排主動積極組織完成各項培訓工作任務,。2.衛(wèi)生資格證考試及證書發(fā)放工作,。完成我市 2019年全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格暨護士執(zhí)業(yè)資格考試考務工作，同時,，認真做好護士執(zhí)業(yè)資格證書（包括成績合格證明）和衛(wèi)生類職稱證書的發(fā)放工作,。3.充分履行成都中醫(yī)藥大學瀘州教學點的教學職能,。按照成都中醫(yī)藥大學成人教育學院2019年成人繼續(xù)醫(yī)學教育工作任務安排，努力完成好2017,、2018,、2019級本科、?？茖W生教學任務,，做好2020級成人繼續(xù)醫(yī)學教育新生的招生及錄取工作。五,、加強自身建設(shè),，不斷提高教育培訓能力 根據(jù)向市財政申報項目爭取的2019年項目經(jīng)費，用于采購全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試及護士執(zhí)業(yè)資格考試計算機300臺,；改造建成標準化衛(wèi)生考試用教室7間,；購置考試用電腦桌椅及附屬設(shè)施等，整體粉刷修繕教學樓內(nèi)教室及辦公室樓層等,，強化自身建設(shè),，提高單位綜合服務能力。校園及校舍的零星維修,，安全隱患排除等,，為衛(wèi)生考試、成人教學和教職工辦公以及為更好地完成衛(wèi)生健康委下達的各項工作任務提供有力保障,。2019年,，我中心全體職工將共同努力，在市委市政府及市衛(wèi)生健康委的正確領(lǐng)導下,，齊心協(xié)力,，團結(jié)一致，克服困難,，努力提升履職能力,，全面推進深化衛(wèi)生事業(yè)改革，把我市醫(yī)學教育培訓事業(yè)發(fā)展推向新階段而作出積極的努力和貢獻,。二,、部門預算單位構(gòu)成瀘州市醫(yī)學教育培訓中心是瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會下屬全額撥款事業(yè)單位。瀘州市醫(yī)學教育培訓中心現(xiàn)有在職職工23人,，其中：全額撥款事業(yè)人員13人,，聘用人員10人。退休人員8人,。三,、2019年部門預算情況說明（一）收支預算總體情況瀘州市醫(yī)學教育培訓中心2019年收入預算總額為742.12萬元，較上年預算減少42.9萬元,、下降5.46%,，下降的主要原因：一是專項經(jīng)費減少,，二是2018年9月學校中專與西南醫(yī)科大學附屬醫(yī)院衛(wèi)校合并，中專辦學經(jīng)費減少,。當年財政撥款收入291.12萬元,、占39.23%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入81萬元,、占13.47%,。瀘州市醫(yī)學教育培訓中心2019年支出預算742.12萬元，較上年預算減少42.9萬元,、下降5.46%,，下降的主要原因一是專項經(jīng)費減少，二是2018年9月學校中專與西南醫(yī)科大學附屬醫(yī)院衛(wèi)校合并,，中專辦學經(jīng)費減少。其中：人員支出143.88萬元,、占19.38%,，日常公用支出94萬元、占12.67%,，對個人和家庭的補助支出64.24萬元,、占8.66%，項目支出521萬元,、占70.2%,。項目支出包含以下5項：1、全國衛(wèi)生資格考試考務費80萬元,。2,、學校全年零星維修費20萬元。3,、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試機房改造及設(shè)備50萬元,。4、辦學開支290萬元,。5,、上年結(jié)轉(zhuǎn)81萬元（全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試考室電腦購置費）。（二）財政撥款收支情況2019年財政撥款收支總預算742.12萬元（其中一般公共預算撥款372.12萬元）,比2018年財政撥款收支總預算減少42.9萬元,、減少5.46%,，減少的主要原因是2019年項目經(jīng)費減少。收入包括：當年一般公共預算撥款收入372.12萬元,，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入81萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出25.23萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.65萬元,、住房保障支出15.23萬元,、項目支出70萬元（學校零星維修費20萬元,，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試機房改造及設(shè)備設(shè)施50萬元）、基本支出94.77萬元（主要用于學校在編職工工資福利支出）,、商品和服務支出13萬元,，對個人和家庭補助支出64.24萬元。四,、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況2019年一般公共預算當年撥款291.12萬元,，比上年預算數(shù)減少23.9萬元，變動的主要原因是專項經(jīng)費減少,。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出25.23萬元,，占預算總額的8.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.65萬元,，占預算總額的2.97%,；住房保障支出15.23萬元，占預算總額的5.23%,；項目經(jīng)費開支70萬元,，占預算總額的24.04%；人員工資等基本開支94.77萬元,，占預算總額的32.55%,；商品和服務支出13萬元，占預算總額的4.47%,；對個人和家庭補助64.24萬元,，占預算總額的22.07%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1,、一般公共服務支出0萬元,。2、社會保障和就業(yè)支出25.23萬元,。主要用于繳納職工社會保障和就業(yè)保險,。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.65萬元,。主要用于繳納職工醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育保險,。4、住房保障支出15.23萬元,。主要用于繳納職工住房公積金,。5、項目支出70萬元,，主要用于衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試機房改造及設(shè)備50萬元,，學校維修項目經(jīng)費20萬元。6,、人員工資等基本開支94.77萬元,。7,、對個人和家庭補助64.24萬元。8,、商品和服務支出13萬元,。五、一般公共預算基本支出情況說明2019年一般公共預算基本支出221.12萬元,，其中：人員經(jīng)費143.88萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,。公用經(jīng)費13萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務支出。對個人和家庭補助支出64.24萬元,。六,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元,。公務接待費由單位專戶管理資金開支,。（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預算減少（增加）0萬元。本年度擬安排出國（境）0人次,。（三）公務用車運行維護費較上年預算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%。（四）公務用車購置費較上年預算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%,，主要原因是0。單位現(xiàn)有公務用車2輛,，其中：轎車1輛,，多功能乘用車1輛。公務用車運行維護費由單位專戶管理資金開支,。七,、政府性基金預算支出情況說明2019年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。八,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明2019年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,。九、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況2019年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元。十,、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元,，比上年預算增加/減少0萬元、增長/下降0%,。（二）政府采購情況2019年安排政府采購預算18.9萬元,，比上年預算增加18.9萬元、增長100%,，主要用于衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試機房設(shè)備設(shè)施建設(shè)等,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。2019年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。（四）績效目標設(shè)置情況2019年單位總體績效目標是1,、按照市委市政府要求,，在市衛(wèi)生計生委的領(lǐng)導下，完成我校與西南醫(yī)科大學附屬醫(yī)院衛(wèi)生學校整合工作。2,、扎實抓好黨建和黨風廉政建設(shè),、學校師生安全、信訪維穩(wěn)和基層治理工作,。3,、努力提高師資隊伍綜合素質(zhì)。4,、完善學校配套設(shè)備設(shè)施建設(shè),。5、培養(yǎng)衛(wèi)生專業(yè)中專學生598人,。6,、培養(yǎng)衛(wèi)生專業(yè)成教大專生804人、培養(yǎng)成教衛(wèi)生本科生137人,。7,、全面完成市衛(wèi)計委下達的基層老中醫(yī)79人次的專業(yè)培訓、基層保健員292人次的專業(yè)培訓工作,。2019年共4個項目按要求編制了績效目標,。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預算支出預算表表3-1.一般公共預算基本支出預算表表3-2.一般公共預算項目支出預算表表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表表4.政府性基金支出預算表表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）瀘州市醫(yī)學教育培訓中心2019年2月15日