四川省瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室2017年部門決算編制說明　　一,、基本職能及主要工作（一）市招辦的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市大學(xué),、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生考試,、高等教育自學(xué)考試和非學(xué)歷考試工作,。（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況,。1.采取了切實(shí)有效措施狠抓各類考試安全保密工作， 確?？荚嚢踩f無一失,；2、進(jìn)一步加強(qiáng)了考風(fēng)考紀(jì)建設(shè),，確保各類招生考試考風(fēng)正考紀(jì)嚴(yán),，切實(shí)維護(hù)國家教育考試的良好社會(huì)聲譽(yù)；3,、切實(shí)抓好了各類考試的備考,、主考、巡考工作,，確保各類考試順利進(jìn)行,；4、加強(qiáng)了對(duì)高考改革的調(diào)研,，做好高考改革所需人,、財(cái)、物準(zhǔn)備,，做好高考改革宣傳工作和各類招生考試宣傳教育工作,；5、加強(qiáng)了招生隊(duì)伍思想建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),。進(jìn)一步學(xué)習(xí),、研究考務(wù)細(xì)則，細(xì)化考務(wù)操作流程,，減少考務(wù)差錯(cuò),，堅(jiān)決杜絕重大考務(wù)事故發(fā)生；6,、增添措施,，重點(diǎn)抓好了各類考試報(bào)名資格審查、基礎(chǔ)信息采集,、電子檔案組建等基礎(chǔ)工作,，為圓滿完成全年工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；7、做好了各類上訪,、咨詢接待工作,，全心全意為考生服務(wù)，為家長服務(wù),，為學(xué)校服務(wù),； 8、進(jìn)一步做好了標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)的日常維護(hù)和升級(jí)改建工作,。二,、部門概況　　瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室屬行政機(jī)關(guān)，為一級(jí)預(yù)算單位,，無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。　　 三,、收支決算總體情況說明2017年瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室本年收入合計(jì)325.38l萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入233.43萬元，占71.74%,；其他收入91.95萬元,，占28.26%。2017年瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室本年支出合計(jì)393.11萬元,，其中：基本支出368.77萬元,，占93.80%；項(xiàng)目支出24.34萬元,，占6.20%,。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)466.86萬元,。財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加119.54萬元,，增長了34.42%,。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出233.43萬元,，占本年支出合計(jì)的 59.38%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了59.77萬元,，增長34.42%,。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 233.43萬元，主要用于以下方面:教育支出192.24萬元,，占82.35%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.4萬元,，占6.60%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.04萬元,，占3.02%,；住房保障支出18.75萬元，占8.03%,。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為167.9萬元,，完成預(yù)算99.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員工資有變化,，工資未完成,。2.教育（類）教育費(fèi)附加安排（款）其它教育附加安排（項(xiàng)）：支出決算為1.55萬元，完成預(yù)算9.38%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)維護(hù)是一個(gè)長期的過程，項(xiàng)目未完成,。3.教育（類）其它教育（款）其它教育（項(xiàng)）：支出決算為22.79萬元,；完成預(yù)算25.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有47萬元聽力設(shè)備及安裝電梯的資金在年底下達(dá),，未來得及實(shí)施,。4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為15.40萬元，完成預(yù)算88.56%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人事經(jīng)辦申報(bào)社?？劭罨鶖?shù)與預(yù)算基數(shù)有差異。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.54萬元,，完成預(yù)算64.05%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人事經(jīng)辦申報(bào)社保扣款基數(shù)與預(yù)算基數(shù)有差異,。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為：1.5萬元,；完成預(yù)算100%。7.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為：14.83萬元,，完成預(yù)算100%,。 8.住房保障支出（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算為3.92萬元，完成預(yù)算100%,。六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出209.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)185.53萬元,，主要包括：基本工資44.60萬元,、津貼補(bǔ)貼93.85萬元、獎(jiǎng)金2.64萬元,、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.40萬元,、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.53萬元 、獎(jiǎng)勵(lì)金0.26萬元、住房公積金14.83萬元,、 購房補(bǔ)貼3.92萬元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.50萬元?！　」媒?jīng)費(fèi)23.56萬元,，主要包括：辦公費(fèi)2.15萬元、印刷費(fèi)0.31萬元,、手續(xù)費(fèi)0.01萬元,、水費(fèi)0.01萬元、電費(fèi)0.44萬元,、郵電費(fèi)2.53萬元,、差旅費(fèi)4.2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.37萬元,、 會(huì)議費(fèi)0.86萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元,、勞務(wù)費(fèi)1.16萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元,、其他交通費(fèi)8.71萬元,。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.8萬元,，完成預(yù)算100%,。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.8萬元，占44.44%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬元,，占55.56%。具體情況如下：1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬元,。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬元。主要用于往返考試院領(lǐng)取試卷以及培訓(xùn)會(huì)議等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加/減少0萬元,。2.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待5批次,，31人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出1萬元，具體內(nèi)容包括：接待西科大城市學(xué)院前來銜接招生宣傳事宜5人,，980元,；接待中國人民空軍招收飛行學(xué)員工作局成都選拔中心開展空軍招飛“萬里行”事宜15人，2253元,；接待省考試院領(lǐng)導(dǎo)巡視檢查2017年01次自學(xué)考試工作3人,，386元；接待省考試院領(lǐng)導(dǎo)2017年高考備考檢查4人,，1000元,；接待省考試院領(lǐng)導(dǎo)檢查我市2017年成招、自考工作4人,，800元；接待川渝高校招生宣傳70人,，4581元,。其中：外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,。 公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度,，瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.56萬元,，比2016年增加3.38萬元，增長16.75%,。（二）政府采購支出情況2017年度,，瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室政府采購支出總額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日,，瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室共有車輛3輛,，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。（四）預(yù)算績效情況1.績效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金35.29萬元,，覆蓋率達(dá)到39.97%,。2.部門組織績效評(píng)價(jià)開展情況。十一,、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是…（收入類型）等,。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。