四川省瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2017年部門決算編制說明一,、基本職能及主要工作（一）主要職能,。為全市教育考試考務(wù)工作提供服務(wù),。（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況,。協(xié)助瀘州市招辦完成各類招生自考工作,，做好各類上訪、咨詢接待工作,，做好招生政策的宣傳工作,，全心全意為考生、家長,、學(xué)校服務(wù),。二、部門概況瀘州市考試指導(dǎo)中心無下屬二級單位,。三,、收支決算總體情況說明2017年瀘州市招生考試指導(dǎo)中心本年收入合計(jì)52.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入52.73萬元,，占100%,。2017年瀘州市招生考試指導(dǎo)中心本年支出合計(jì)52.73萬元，其中：基本支出45.42萬元,，占86.14%,；項(xiàng)目支出7.31萬元，占13.86%,。 四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度瀘州市招生考試指導(dǎo)中心財(cái)政撥款收、支總計(jì)105.46萬元,。與2016年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加105.46萬元,，增長100%,。五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度瀘州市招生考試指導(dǎo)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52.73萬元，占本年支出合計(jì)的100%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加52.73萬元，增長100%,。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年瀘州市招生考試指導(dǎo)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52.73萬元,，主要用于以下方面:教育支出42.14萬元，占79.92%,；社會保障和就業(yè)支出5.24萬元,，占9.94%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.74萬元,，占3.30%,；住房保障支出3.61萬元，占6.84% ,。 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.教育（類）其它教育（款）其他教育（項(xiàng)）: 支出決算為42.14萬元,，完成預(yù)算62.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目采購未完成,。 2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為5.24萬元,，完成預(yù)算96.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人事經(jīng)辦申報(bào)社?？劭罨鶖?shù)與預(yù)算基數(shù)有差異,。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.54萬元，完成預(yù)算73.03 %,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人事經(jīng)辦申報(bào)社?？劭罨鶖?shù)與預(yù)算基數(shù)有差異。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為0.2萬元,，完成預(yù)算33.33%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有一名職工原單位已為其繳納了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為3.61萬元,，完成預(yù)算100%,。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出42.62萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi) 42.62萬元,，主要包括：基本工資13.99萬元、績效工資13.09萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.24萬元,、其他社會保障繳費(fèi)1.89萬元、其他工資福利支出4.79萬元 、獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬元,、住房公積金3.61萬元,。　　公用經(jīng)費(fèi)2.8萬元,，主要包括：辦公費(fèi)0.53萬元,、 手續(xù)費(fèi)0.11萬元、 郵電費(fèi)0.19萬元,、差旅費(fèi)0.45萬元,、 維修（護(hù)）費(fèi)0.01萬元、 培訓(xùn)費(fèi)0.34萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元,、勞務(wù)費(fèi)0.56萬元、 工會經(jīng)費(fèi)0.36萬元,。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.25萬元,，完成預(yù)算26.32%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是與招辦合署辦公，又是新成立單位,，現(xiàn)階段接待任務(wù)較少,，也無車輛，預(yù)計(jì)了費(fèi)用,，沒有發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元,，占100%。具體情況如下： 1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，18人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.25萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省考試院到瀘州巡考443元,、空軍招飛成都選拔中心來瀘進(jìn)行2018年空飛初選工作2047元,。其中：外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.25萬元，增長100%,。主要原因是新成立單位,，2016年手續(xù)尚未完成，沒有經(jīng)費(fèi)開支,。八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。（二）政府采購支出情況2017年度，瀘州市招生考試指導(dǎo)中心無政府采購支出,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日,，指導(dǎo)中心共有車輛0輛。（四）預(yù)算績效情況1.績效目標(biāo)管理情況,。按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)2個(gè),，涉及財(cái)政資金10萬元,，覆蓋率達(dá)到50%。2.部門組織績效評價(jià)開展情況,。十一,、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。