四川省瀘州職業(yè)技術學院2017年部門決算編制說明 一,、基本職能及主要工作 （一）主要職能,。瀘州職業(yè)技術學院經四川省政府批準,，成立于2002年4月的國家教育部備案的綜合性公辦普通高等學校，學院占地1228畝,，是四川省優(yōu)質高職院校立項建設單位,、四川省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進單位。現有在職職工495人,，學生10496人,，開設了31個專科專業(yè),。學校堅持社會主義辦學方向,，貫徹黨和國家的教育方針，以立“德樹人”為根本任務,，走產學研相結合的道路,，履行人才培養(yǎng)、科學研究,、社會服務,、文化傳承與創(chuàng)新的職能。學院的辦學理念瞄準社會需求,，培養(yǎng)創(chuàng)業(yè)技能,，造就優(yōu)秀人才。辦學思路是傳承百年文化,、服務地方產業(yè),、助推區(qū)域發(fā)展。（二）2017年重點工作完成情況,。 1,、成功創(chuàng)建四川省優(yōu)質高職院校，開啟學院發(fā)展新篇章學院圍繞瀘州建設區(qū)域中心城市的戰(zhàn)略目標,，以服務區(qū)域經濟社會發(fā)展為宗旨,，深化教育教學改革，提高人才培養(yǎng)質量,，著力打造省內一流區(qū)域性應用技術學院,。2017年12月，獲四川省教育廳批準成為四川省優(yōu)質高等職業(yè)院校建設單位,。 2,、進一步彰顯學科專業(yè)特色，持續(xù)加強內涵建設 學院主動對接瀘州傳統(tǒng)支柱產業(yè)轉型升級和戰(zhàn)略新興產業(yè)以及社會民生事業(yè)發(fā)展需求,，設置了與瀘州市白酒產業(yè),、裝備制造業(yè)、財經商貿,、建筑業(yè),、文化教育,、電子信息產業(yè)等相對接的6大“專業(yè)集群”。大力推進學科專業(yè)的交叉融合,，資源整合,，深入開展以項目為載體、任務驅動為導向的教學改革,，以過程與規(guī)范為切入點的改革課程評價模式,。新增獲批省級創(chuàng)新發(fā)展行動計劃項目9個，省級現代學徒制專業(yè)1個,?！笆袌鰻I銷”、“學前教育”,、“機電一體化技術”3個省級重點專業(yè)順利通過省教育廳,、財政廳驗收，其中“市場營銷”,、“學前教育”2個專業(yè)獲得優(yōu)秀等級,，“市場營銷專業(yè)”的“構建瀘州商貿職教集團，服務地方白酒產業(yè)發(fā)展”被評為 “典型案例”,，名列全省高職院校前列,。 3、進一步加強師資隊伍建設,，著力推進人才強校以教學名師,、技能大師、專業(yè)帶頭人,、骨干教師和雙師等分層培養(yǎng)為重點，著力打造善教,、善育,、善作、善研的高水平教師隊伍,。學院引進博士研究生1人,，碩士研究生23人；4名教師獲得教授任職資格,，10名教師獲得副教授任職資格,，學院專任教師中教授達28人，副教授,、高級工程師等副高職稱教師111人,，博士、碩士學位人員263人,。全年選派65人次參加各類業(yè)務培訓,，其中選派教師26人次赴德國培訓,。組織評選2017年度學院 “十佳教師”1人、優(yōu)秀教師29人,、優(yōu)秀教育工作者18人,、優(yōu)秀輔導員9人。2人榮獲瀘州市優(yōu)秀教師稱號,，2人榮獲瀘州市優(yōu)秀班主任稱號,。 4、進一步優(yōu)化科研體制機制,，科研成果和平臺建設取得新成績一是推進科技體制機制創(chuàng)新,。修訂完善了《科技成果轉化管理辦法》、《科研院所管理辦法》,、《橫向科研項目及經費管理辦法》等6項管理制度,，著力解決立項與需求脫節(jié)、科技與經濟脫節(jié)難題,，加大激勵支持力度,，加快科技成果的培育和轉化。二是科研項目取得新成績,。本年度省,、市級科研項目立項72項，院級課題立項24項,。獲得專利12項,，其中發(fā)明專利1項，實用新型專利10項,外觀設計專利1項,?？蒲械劫~經費整體較上年度有大幅度提高。三是科研平臺和基地建設持續(xù)推進,。依托院內設立的四川省白酒產業(yè)技術研究院,，自身主導的瀘州機械產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟和瀘州市信息產業(yè)技術創(chuàng)新聯盟，切實開展科研工作,。啟動開展了瀘州市白酒文化普及基地和瀘州市非遺文化普及基地網站建設工作,。 5、進一步推進大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),，工作取得新進展院內初步建成大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園,，入園孵化項目36個，入園企業(yè)8家,，并成功申報為瀘州市大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園,。全年開展SYB培訓18期，承辦市級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽初賽1場,，開展政策宣講6場,，校內外專家進校園交流活動16場,，創(chuàng)業(yè)學生校際交流座談活動1場，創(chuàng)業(yè)成功學生返校經驗交流會1場,，創(chuàng)業(yè)學生外出參加創(chuàng)業(yè)交流活動3場,。 6、著力服務地方,，社會服務能力進一步提升 學院面向瀘州開展保密培訓,、軍警培訓、村官培訓,、老少邊窮地區(qū)職業(yè)技能培訓,、農村轉移勞動力培訓、SYB創(chuàng)業(yè)培訓,、企業(yè)行業(yè)員工素質再提升培訓等,；拓展開展車工、汽車修理工,、電工,、白酒釀造等工種技師、高級技師職業(yè)技能培訓及鑒定工作,，全年為地方開展人員培訓和職業(yè)技能鑒定共7000余人次,。 7、學生管理工作有序高效以“社會主義道德觀”,、“愛國主義”,、“前途理想”、“法治法紀”,、“文明修身”,、“校規(guī)校紀”為主題，切實開展大學生思想政治教育和管理工作,。構建貧困生資助,、勤工儉學、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、心理健康等服務平臺，切實解決學生實際困難,，全年發(fā)放各級各類獎勤助貸共計1255萬余元,。以“玉階”品牌系列活動為載體，營造豐富多彩的校園文化氛圍,。樹先進典型促優(yōu)良學風,，全年共評選省級優(yōu)秀畢業(yè)生31名，院級優(yōu)秀畢業(yè)生298名,，表彰先進班集體17個,，三好學生276名,，優(yōu)秀學生干部263名。 二,、部門概況學院現有商學院,、白酒學院、機械工程系,、電子工程系,、建筑工程系、信息工程系,、人文社科系,、外語系、藝術系,、基礎部,、思政教研部、培訓中心,、繼續(xù)教育處,、技師學院等14個教學單位和黨政辦等17個職能部門。開辦高職?？平逃龑I(yè)31個,，擁有各類在校生10000多人。學院對系（部,、院）等教學單位實行二級管理,，教學系（部、院）實行主任（院長）負責制,，教學系（部,、院）在學校領導下，獨立履行學校賦予的人才培養(yǎng),、科學研究,、社會服務、文化傳承與創(chuàng)新等職責,。 三,、收支決算總體情況說明2017年學院本年收入合計16793.63萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入12197.61萬元,，占72.63%,；無政府性基金預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款收入,；事業(yè)收入4514.76萬元,，占26.88%；其他收入81.26萬元,，占0.49%,。 2017年學院本年支出合計16778.78萬元,，其中：基本支出10483.54萬元，占62.48%,；項目支出6295.24萬元,，占37.52%；（圖2：支出決算結構圖） 四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收入總計12197.61,、支出總計12197.61萬元。與2016年相比,，財政撥款收,、支總計各增加2036.4萬元，增長16.7%,。五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出12197.61萬元，占本年支出合計的72.63%,。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款增加2036.4萬元，增長16.7%,。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2017年一般公共預算財政撥款支出12197.61萬元,，主要用于以下方面:教育支出12167.84萬元，占99.76%,；科學技術支出7.53萬元,，占0.06%；社會保障和就業(yè)支出22.24萬元,，占0.18%,。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.高等職業(yè)教育: 支出決算為12167.84萬元，與預算數持平,。2.專項基礎科研: 支出決算為0.2萬元,，與預算數持平。 3:其他技術研究與開發(fā)支出：支出決算為7.33萬元,，與預算數持平,。4.求職創(chuàng)業(yè)補貼: 支出決算為22.24萬元，與預算數持平,。六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出5906.75萬元，其中：人員經費5510.74萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、撫恤金,、生活補助、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。　公用經費396.01萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經費,、專用材料費、公務用車運行維護費,、其他商品和服務支出等,。七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明（一） “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為16.62萬元,，與預算數持平,。（二） “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,；公務用車購置及運行維護費支出決算為9.55萬元,，占57%；公務接待費支出決算為7.07萬元,，占43%,。具體情況如下：1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年未安排財政資金因公出國。2016年也未安排財政資金因公出國（境）,。2.公務用車購置及運行維護費支出9.55萬元,。其中：公務用車購置支出0萬元。全年未用財政資金更新購置公務用車輛,。公務用車運行維護費支出9.55萬元,。主要用于教職工出差、向政府部門匯報工作,、職工上下班的大客車費用,、學生實習實訓、學院后勤保障等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費支出,。 公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年基本持平,。主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算，無特殊格外增減,。3.公務接待費支出7.07萬元,。主要用于同類院校到我院交流學習用餐費，學院開展招生宣傳工作用餐費,，聘請專家學者路費,、住宿費、用餐費等,。 其中：國內公務接待103批次,，837人。共計支出7.07萬元,，具體內容包括：接待校企合作單位2.3萬元,，招生宣傳工作接待1.9萬元，接待兄弟院校的考察,、交流2.2萬元,，學術月接待專家0.67萬元。未用財政資金安排外事接待,。公務接待費支出決算比2016年基本持平,。主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算，無特殊格外增減,。八,、政府性基金預算支出決算情況說明2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。九,、國有資本經營預算支出決算情況說明2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元,。十、其他重要事項的情況說明（一）政府采購支出情況2017年度，學院政府采購支出總額2225.4萬元,，其中：政府采購貨物支出1999.7萬元,、政府采購服務支出225.7萬元。主要用于學院人文實訓室,、電子實訓、機房教學專用設備購置,，教學工廠,、測繪設備、釀酒實訓設備,、中德合作機電項目設備,、圖書等。（三）國有資產占有使用情況截至2017年12月31日,，學院共有車輛9輛,，其中：一般公務用車8輛、其他用車1輛,?！　。ㄋ模╊A算績效情況1.績效目標管理情況,。按照預算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個,，涉及財政資金3212萬元,，覆蓋率達到96%。職業(yè)院校質量提升計劃資金用于教師培訓等提升學院的師資力量,，打造善教,、善育、善作,、善研的高水平教師隊伍,。重點專業(yè)建設的3個省級重點專業(yè)順利通過省教育廳、財政廳驗收,，其中“市場營銷”,、“學前教育”2個專業(yè)獲得優(yōu)秀等級。資金高職生均撥款經費用于學院的硬件設施改善等,，提高人才培養(yǎng)質量,，著力打造省內一流區(qū)域性應用技術學院，獲四川省教育廳批準成為四川省優(yōu)質高等職業(yè)院校建設單位,。十一,、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。我院主要學生是學費,、住宿費收入,。3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,。我院主要是利息、橫向課題等,。 4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。 5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 　　6.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金?！　?.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。9.高等職業(yè)教育支出，指國家批準設立的高等職業(yè)?？平逃闹С?。10.對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的支出。11.專項基礎科研：反映用于專項基礎科研方面的支出,。12.其他技術研究與開發(fā)支出：反映其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出,。13.求職創(chuàng)業(yè)補貼支出：指高校畢業(yè)生等求職創(chuàng)業(yè)給予的補貼支出。14.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 16.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。17.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。