四川省瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年部門決算編制說明　　一、基本職能及主要工作　?。ㄒ唬┲饕毮?。瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是直屬瀘州教育局的一所全日制職業(yè)高中學(xué)校，學(xué)校的主要職責(zé)是實(shí)施中等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育,，為社會培養(yǎng)中等專業(yè)技術(shù)和管理人才,，開展社會職業(yè)技能培訓(xùn)等教育工作?！　,。ǘ?017年重點(diǎn)工作完成情況?！　?,、教學(xué)質(zhì)量顯著提升2017年，文化課統(tǒng)考市教科所綜合成績分析位居三所國示學(xué)校第二名,，升學(xué)成績位居三所國示學(xué)校第一名,，單招參考486人、錄取411人,、錄取率84.6%,，對口高考參考136人、上線?？?7人,、本科26人。學(xué)生參加各級各類競賽成績優(yōu)異：參加市第十三屆技能大賽榮獲交通運(yùn)輸類團(tuán)體一等獎,、信息技術(shù)一類和旅游服務(wù)一類團(tuán)體二等獎,；參加市第五屆文明風(fēng)采大賽獲單項(xiàng)一等獎10個、二等獎16個,、三等獎37個,。2、教師教育科研和各級各類競賽成果豐碩2017年立項(xiàng)市級課題3個，結(jié)題3個,；正在申評中市級立項(xiàng)課題11個,；《中職校本研修制度建設(shè)的研究》課題階段成果獲省級一等獎。學(xué)校牽頭負(fù)責(zé)的中職學(xué)前教育,、汽修專業(yè)中高職一體化銜接改革成效顯著,，已正式出版發(fā)行教材4本，完成專業(yè)核心課程標(biāo)準(zhǔn)學(xué)前專業(yè)8門,、汽修專業(yè)5門,。中高職一體化銜接改革獲2017年省級考核“優(yōu)秀”。教師優(yōu)秀論文獲獎22篇,，其中省級三等獎2篇,，市級一等獎4篇、二等獎6篇,、三等獎10篇,，居全市中職學(xué)校獲獎數(shù)量和質(zhì)量之首。 教師參加市級專業(yè)技能比賽,，獲單項(xiàng)獎10人,、團(tuán)體二等獎1個，其中個人一等獎5人,、二等獎4人,、三等獎1人。教師參加說課,、微課比賽獲獎32人,，其中，全國一等獎1人,、三等獎1人,，省級一等獎1人、二等獎1人,、三等獎1人,，市級一等獎3人、二等獎2人,、三等獎4人,，校級一等獎5人、二等獎7人,、三等獎6人,。3、招生就業(yè)工作走在全市全省前列2017年招新生2102人,，超額完成2000人的計劃目標(biāo)任務(wù),，質(zhì)量顯著提升，中考成績400分以上學(xué)生427人、500分以上學(xué)生3人,。“3+2”五年制高職汽修專業(yè)招生121人,、航空服務(wù)專業(yè)招生46人,。西南財大、四川大學(xué)網(wǎng)絡(luò)本?？乒灿嬚猩?02人,，比2016年增加150人，增長98.68%,。畢業(yè)生1541人,，就業(yè)1518人，就業(yè)率為98.51%,。其中直接就業(yè)985人,，對口就業(yè)率達(dá)73.64%。15級旅游班學(xué)生李杰經(jīng)過高標(biāo)準(zhǔn)的挑選,，被人民大會堂管理局錄用,。學(xué)校實(shí)習(xí)管理以全省4所職業(yè)院校第二名被省教廳報送教育部評選全國職業(yè)院校實(shí)習(xí)管理50強(qiáng)。4,、今年學(xué)校還成功創(chuàng)建為瀘州市,、四川省兩級依法治校示范校；瀘州市示范性學(xué)生公寓和瀘州市示范性學(xué)生食堂,。16級旅游班譚杰同學(xué)被推選為四川省“最美中職生”,，阿壩州“9+3”駐校老師文莉萍、學(xué)校彭興兵老師被評為瀘州市最美教師,，學(xué)生李其福,、陶艷林被評為瀘州市最美學(xué)生。2014級學(xué)前教育專業(yè)學(xué)生羅琴被推選為瀘州市美德少年,。5,、專業(yè)部二級管理助推校企合作、產(chǎn)教融合成效顯著汽車工程部與四川金山電梯公司,、中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院南區(qū)電梯學(xué)院聯(lián)合開辦的“金山電梯”訂單班深入推進(jìn)效果良好,，樓宇智能化（電梯方向）專業(yè)被推報為全國學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè)。與中德諾浩（北京）教育投資有限公司聯(lián)合開辦的“中德諾浩”班企業(yè)專家走進(jìn)校園開展學(xué)術(shù)交流,，并為16級學(xué)生舉辦職業(yè)素質(zhì)拓展活動,。財貿(mào)旅游部中餐烹飪與營養(yǎng)膳食專業(yè)與天津市新煮意餐飲連鎖管理有限公司、成都徐記餐飲公司,、瀘州市餐飲協(xié)會6家知名餐飲企業(yè),，實(shí)施“校企文化融通”進(jìn)課堂、企業(yè)冠名專業(yè)技能比賽，組織學(xué)生赴酒城賓館,、南苑賓館,、巨洋大酒店等市內(nèi)星級酒店進(jìn)行為期一個月的跟崗實(shí)習(xí)效果良好。被推報為全國學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè),。還與中國移動瀘州分公司舉辦“幸福1+1”員工廚藝培訓(xùn)班,，深受企業(yè)歡迎和好評。暑期派出4名烹飪,、旅游優(yōu)秀教師前往敘永縣西溪村為貧困村民開展餐飲,、酒店管理培訓(xùn)，受到市委辦公室,、敘永縣委的充分肯定和高度評價,。 藝術(shù)設(shè)計部與與西安音樂學(xué)院、雅馬哈樂器音響（中國）投資有限公司,、瀘州市美聲琴行,、瀘州市美聲音樂學(xué)校共同舉辦第二屆雅馬哈全國電子鍵盤（瀘職校賽區(qū)）比賽活動，取得圓滿成功,。邀請北京憶童優(yōu)杰教育咨詢有限公司培訓(xùn)總監(jiān)為2016級學(xué)前教育專業(yè)開展“幼兒園音樂游戲的設(shè)計與組織”培訓(xùn)講座,。發(fā)動專業(yè)教師到企業(yè)調(diào)研，形成了學(xué)前教育,、平面設(shè)計,、服裝三個專業(yè)調(diào)研報告，主動適應(yīng)市場需求,，建立教學(xué)動態(tài)調(diào)整機(jī)制,；與龍馬潭區(qū)檢察院聯(lián)合舉辦“守護(hù)青春?與法同行”模擬法庭活動；藝術(shù)設(shè)計部師生為學(xué)校省級藝術(shù)特色學(xué)校創(chuàng)建,、對外文藝演出做出了積極的貢獻(xiàn),。6、在市委市政府的關(guān)心支持下,，2017年6月學(xué)校與瀘州老窖集團(tuán)簽訂校企定向培養(yǎng)合作協(xié)議,，聯(lián)合組建瀘州老窖產(chǎn)業(yè)扶貧“眾愛班”，連續(xù)招生三屆,，定向招收敘永縣,、古藺縣、合江縣2014年以來建檔立卡貧困家庭的應(yīng)屆初中畢業(yè)生,，瀘州老窖集團(tuán)全程資助,，校企共同培養(yǎng)德技雙馨的適用型人才，幫助貧困家庭脫貧致富,。9月首屆“眾愛班”開學(xué),?！　《⒉块T概況　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是市本級預(yù)算單位,，無下屬單位,。學(xué)校設(shè)立內(nèi)部機(jī)構(gòu)12個，分別為：黨政辦,、德育科,、教務(wù)科、總務(wù)科,、體衛(wèi)藝科、招生就業(yè)辦公室,、教育科研室,、信息與實(shí)訓(xùn)室管理中心、安全管理辦公室,、財貿(mào)旅游部,、藝術(shù)設(shè)計部、汽車工程部等職能部門,?！　∪⑹罩Q算總體情況說明　　2017年瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)校本年收入合計7710.08萬元,，　　其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7306.44萬元,，占94.76%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入403.64萬元,，占5.24%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。2017年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校本年支出合計7710.08萬元,，其中：基本支出4242.90萬元,，占55.03%；項(xiàng)目支出3467.18萬元,，占44.97%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,?！　∷摹⒇斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明　　2017年度財政撥款收,、支總計7306.44萬元,。與2016年度財政撥款收、支總計6562.44萬元相比,，財政撥款收,、支總計各增加744萬元，增長11.34%,?！　　∥濉⒁话愎差A(yù)算財政撥款支出決算情況說明　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7306.44萬元,，占本年支出合計7710.08萬元的94.76%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加744萬元,，增長11.34%?！　,。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況　　2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出7306.44萬元，主要用于以下方面:教育支出6342.92萬元,，占86.81%,；社會保障和就業(yè)支出452.90萬元，占6.20%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出214.34萬元,，占2.93%；住房保障支出296.28萬元,，占4.06%,。　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況　　1.教育支出: 支出決算為6342.92萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。其中：2050302中專教育：2017年決算數(shù)為1564.33萬元,，主要用于學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出和新校區(qū)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。2050304職業(yè)高中教育：2017年決算數(shù)為2922.24萬元，主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出和學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,。2050399其他職業(yè)教育支出：2017年決算數(shù)為1182.30萬元,，主要用于學(xué)校9+3藏區(qū)學(xué)生工作支出、新校區(qū)新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動中心建設(shè)支出,、新校區(qū)設(shè)備購置支出,。2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出：2017年決算數(shù)為674.05萬元，主要用于學(xué)校9+3藏區(qū)學(xué)生工作支出和新校區(qū)設(shè)備購置支出,?！　?.社會保障和就業(yè): 支出決算為452.90萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。其中： 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：2017年決算數(shù)為465.68萬元，主要用于學(xué)校教職員工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),?！　?.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:支出決算為214.34萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。其中： 2100502事業(yè)單位醫(yī)療： 2017年決算數(shù)為170.44萬元,，主要用于教職工的醫(yī)療保險支出,。2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：2017年決算數(shù)為43.90萬元，主要用于教職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,?！　?.住房保障支出:支出決算為296.28萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。其中：2210201住房公積金：2017年決算數(shù)為292.19萬元，主要用于教職工的住房公積金支出,。2210203住房補(bǔ)貼：2017年決算數(shù)為4.09萬元,，主要用于退休職工的住房補(bǔ)貼支出?！　×?、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3839.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3687.54萬元,，主要包括：基本工資1314.12萬元,、津貼補(bǔ)貼29.84萬元、績效工資690.76萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)452.90萬元,、其他社會保障繳費(fèi)242.11萬元,、其他工資福利支出544.86萬元、離休費(fèi)20.08萬元,、撫恤金21.05萬元,、生活補(bǔ)助72.11萬元、住房公積金292.19萬元,、購房補(bǔ)貼4.09萬元,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.43萬元等。公用經(jīng)費(fèi)151.72萬元,，主要包括：辦公費(fèi)25.36萬元,、差旅費(fèi)30.00萬元、勞務(wù)費(fèi)26.50萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)25.00萬元,、其他商品和服務(wù)支出19.86萬元等?！　∑?、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,，未安排“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出,。2017年度財政專戶管理按資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為16.86萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,。　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明　　2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明　　2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,?！　∈⑵渌匾马?xiàng)的情況說明　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是事業(yè)單位,，非機(jī)關(guān)單位，故2017年度,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，與2016年決算數(shù)持平?！　,。ǘ┱少徶С銮闆r　　2017年度，瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校政府采購支出總額3592.41萬元,，其中：政府采購貨物支出672.81萬元,、政府采購工程支出2919.60萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于新校區(qū)各專業(yè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備,、辦公家具購置、新校區(qū)續(xù)建工程-新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動中心項(xiàng)目等,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,?！　,。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況　　截至2017年12月31日，瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校共有車輛5輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備12臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況　　按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)19個,，涉及財政資金6319.90萬元,，覆蓋率達(dá)到98.74%,。　　十一,、名詞解釋　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如學(xué)校住宿費(fèi)收入等,。　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,?！　?.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等,。 　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,?！　?6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,?！　?7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等?！　?,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金?！　?.教育：指國家,、省、市用于發(fā)展社會各種教育事業(yè)的支出,，包含2050302中專教育,、2050304職業(yè)高中教育、2050399其他職業(yè)教育支出,、2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出,、2059999其他教育支出。,?！　?0.社會保障和就業(yè)：指行政事業(yè)單位按照規(guī)定繳納的養(yǎng)老保險，包含2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出?！　?1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,，包含2100502事業(yè)單位醫(yī)療、2100503??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,?！　?2.住房保障：指行政事業(yè)單位按人社部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。包含2210201住房公積金,、2210203購房補(bǔ)助?！　?3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出?！　?4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。　　15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,?！　?6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出?！　?7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。