第一部分 瀘州市教育局單位概況一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)1,、貫徹執(zhí)行黨的教育工作方針、政策和法律,、法規(guī),，研究制定全市教育工作的政策和地方性規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；2,、組織指導(dǎo)全市教育改革,，編制全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，擬定教育事業(yè)發(fā)展的重點、規(guī)模,、速度和步驟,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育規(guī)劃和計劃的實施,；　　　　3,、綜合管理全市各級各類學(xué)校教育工作，負(fù)責(zé)全市教育督導(dǎo)評估工作,；　　　　4,、主管全市教師工作，規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)校教師隊伍建設(shè),，實施教師繼續(xù)教育和校長培訓(xùn)工作,，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；　　　　5,、規(guī)劃并指導(dǎo)全市學(xué)校的思想政治工作,、思想品德教育工作和體育、衛(wèi)生,、藝術(shù)教育,、國防教育、科技教育,、電化教育和教育裝備工作,；　　　　6、統(tǒng)籌管理全市學(xué)歷教育及考試工作,，管理指導(dǎo)全市職工教育及掃除青壯年文盲工作等,。　　　?。ǘC構(gòu)設(shè)置　　　　設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，主要有辦公室,、政策法規(guī)科,、行政審批科、計劃財務(wù)科,、語委辦,、基礎(chǔ)教育科、高等教育職業(yè)教育與成人教育科,、教育督導(dǎo)室,、安全信訪科、德體衛(wèi)藝科,、人事教師培訓(xùn)科,、黨委辦公室,。　　　?。ㄈ?018年重點工作　　　　1,、加強黨對教育工作的領(lǐng)導(dǎo)，抓好教育系統(tǒng)黨的建設(shè),；　　　　2,、健全立德樹人系統(tǒng)化落實機制，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量,；　　　　3,、認(rèn)真回應(yīng)群眾關(guān)切，不斷完善公共教育服務(wù)體系,；　　　　4,、倡導(dǎo)全社會尊師重教，培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)化教師隊伍,；　　　　5,、縱深推進(jìn)教育綜合改革，持續(xù)激發(fā)教育發(fā)展活力,；　　　　6,、全面落實依法治教，提升教育治理能力和水平,；　　　　7,、筑牢安全防線，確保全市教育系統(tǒng)平安穩(wěn)定,；8,、全面加強教育宣傳工作，營造尊師重教,、教書育人的良好氛圍,。　　　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成　　　　瀘州市教育局是市政府組成部門,，為行政單位。瀘州市教育局是一級預(yù)算單位,，無下屬二級預(yù)算單位,。　　　　第二部分 瀘州市教育局2018年部門預(yù)算情況說明　　　　一,、收支預(yù)算總體情況　　　　瀘州市教育局2018年收入預(yù)算總額為4208.4萬元,，較上年預(yù)算4703.6減少495.2萬元、下降10.5%,，下降的主要原因是2017年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排1693.6萬元,，今年的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排80萬元,。其中：當(dāng)年財政撥款收入3848.4萬元、占91.4%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入80萬元,、占1.9%，其他收入（教育考試收費）280萬元,，占6.7%,。瀘州市教育局2018年支出預(yù)算4208.4萬元，較上年預(yù)算減少495.2萬元,、下降10.5%,，下降的主要原因是2017年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排1693.6萬元，今年的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排80萬元,。其中：人員支出725.3萬元,、占17.2%，日常公用支出169.5萬元,、占4%,，對個人和家庭的補助支出20.6萬元、占0.5%,，項目支出3293萬元,、占78.3%?！　　　《?、財政撥款收支情況　　　　瀘州市教育局2018年財政撥款收支總預(yù)算3928.4萬元全為一般公共預(yù)算撥款,比2017年財政撥款收支總預(yù)算4553.6萬元減少625.2萬元、下降13.7%,，下降的主要原因是2017年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排1693.6萬元,，今年的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排80萬元。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入3848.4萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入80萬元,。支出包括：教育支出3728萬元，社會保障和就業(yè)支出101.6萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.8萬元,、住房保障支出71.9萬元?！　　　∪⒁话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款情況說明　　　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況　　　　瀘州市教育局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3928.4萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少625.2萬元，變動的主要原因是2017年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排1693.6萬元,，今年的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排80萬元,?！　　　。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況　　　　教育支出3728萬元,，占預(yù)算總額的94.9%,；社會保障和就業(yè)支出101.6萬元，占預(yù)算總額的2.6%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.8萬元,，占預(yù)算總額的0.7%；住房保障支出71.9萬元,，占預(yù)算總額的1.8%,。　　　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況　　　　1,、教育支出3728萬元。主要用于機關(guān)人員工資福利支出,、機關(guān)日常辦公經(jīng)費支出,、為完成特定的教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而用于專項業(yè)務(wù)工作的項目支出?！　　　?,、社會保障和就業(yè)支出101.6萬元。主要用于購買職工養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金等,。　　　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生支出26.8萬元,。主要用于購買機關(guān)職工基本醫(yī)療保險和補充醫(yī)療保險?！　　　?,、住房保障支出71.9萬元。主要用于支付機關(guān)職工住房補貼和部分職工住房補貼,?！　　　∷摹⒁话愎差A(yù)算基本支出情況說明　　　　瀘州市教育局2018年一般公共預(yù)算基本支出915.4萬元,，其中：人員經(jīng)費745.9萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。公用經(jīng)費169.5萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護(hù)）費,、會議費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出?！　　　∥?、”三公經(jīng)”費財政撥款預(yù)算安排情況　　　　2018年”三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)15萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費9萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費6萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。　　　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費本年上年都無預(yù)算,。　　　?。ǘ┕珓?wù)接待費較上年預(yù)算減少0.05萬元,，下降0.5%。 本年度公務(wù)接待費計劃主要用于接待外地考察調(diào)研,、學(xué)習(xí)交流人員,、上級檢查指導(dǎo)人員,。　　　?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護(hù)費較上年預(yù)算增加0.8萬元，增長15.4%,，主要原因是車輛維修費用增加,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,。本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障機關(guān)職工到縣區(qū)學(xué)校檢查工作、參加會議等工作開展,?！　　　×⒄曰痤A(yù)算支出情況說明 　　　　瀘州市教育局2018年無政府性基金預(yù)算,?！　　　∑摺匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明　　　　瀘州市教育局2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算,?！　　　“恕⒄曰痤A(yù)算”三公”;經(jīng)費支出情況　　　　瀘州市教育局2018年無政府性基金預(yù)算”三公”;經(jīng)費預(yù)算支出,?！　　　【拧⑵渌匾马椀那闆r說明 　　　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費2018年,，瀘州市教育局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算169.5萬元，比上年預(yù)算增加76萬元,、增長81.3%,，變動的主要原因是去年納入預(yù)算管理的非稅收入列入專項經(jīng)費，今年列入一般公用經(jīng)費,?！　　　。ǘ┱少徢闆r2018年瀘州市教育局安排政府采購預(yù)算237.7萬元,，比上年預(yù)算增加212.7萬元,、增長850.8%，主要用于采購智慧教育云平臺建設(shè)軟件及服務(wù),、購買檔案回轉(zhuǎn)柜及一般辦公設(shè)備等,。　　　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2018年瀘州市教育局共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2018年部門預(yù)算沒有安排經(jīng)費用于購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,?！　　　。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況瀘州市教育局對2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況?！　　　〉谌糠? 名詞解釋　　　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金?！　　　,。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,?！　　　「郊罕?.部門收支總表　　　　表1-1.部門收入總表　　　　表1-2.部門支出總表　　　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表　　　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）　　　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表　　　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表　　　　表6.2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)