瀘州市教育科學(xué)研究所2018年部門預(yù)算編制的說明　　第一部分 概況　　一,、單位基本情況　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)　　瀘州市教育科學(xué)研究所在市教育局領(lǐng)導(dǎo)下的直屬事業(yè)單位,，其服務(wù)宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：研究教育教學(xué)理論，開展教改實(shí)驗(yàn),，提高教學(xué)質(zhì)量。指導(dǎo)學(xué)校的教育科學(xué)研究和教學(xué)業(yè)務(wù)管理,；指導(dǎo),、檢查、督促教育教學(xué)工作,?！　。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置　　我所1989年9月正式成立,，由市編制委員會定編的具有獨(dú)立法人資格的副縣級事業(yè)編制機(jī)構(gòu)單位,。事業(yè)編制定編為38人?！　≡O(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有辦公室、高中室,、九義室,、發(fā)改室、職教室、德體藝室,?！　。ㄈ?018年重點(diǎn)工作　　2018年我市教科研工作的總體思路和工作重點(diǎn)是：以十九大精神為指引,，以“創(chuàng)新,、協(xié)調(diào)、綠色,、開放,、共享”五大發(fā)展新理念為指導(dǎo)，堅(jiān)定“研究,、服務(wù),、指導(dǎo)、智庫”四維方向,，緊扣“團(tuán)隊(duì),、轉(zhuǎn)型、改革,、質(zhì)量”四個關(guān)鍵詞,，加強(qiáng)“學(xué)習(xí)型、研究型,、創(chuàng)新型,、服務(wù)型、廉潔型”五型組織建設(shè),，加快轉(zhuǎn)型升級步伐,，繼續(xù)追求“12345”階段夢想，認(rèn)真履行“五項(xiàng)”職能,，追求規(guī)范,、精準(zhǔn)、高效“三層次常規(guī)履職”效果,，扮演好“六種”角色,，重點(diǎn)抓好思想政治、頂層設(shè)計(jì),、隊(duì)伍建設(shè),、環(huán)境氛圍、職能履行,、改革創(chuàng)新,、服務(wù)質(zhì)量、轉(zhuǎn)型升級,、業(yè)績提升“九方面”工作,，做好“三個服務(wù)”（市教育局中心工作,、省教科院安排部署和基層一線需要），以落實(shí)立德樹人根本任務(wù)為目標(biāo),，推進(jìn)教科研工作全面轉(zhuǎn)型升級,，強(qiáng)化依法從研、高效履職,，營造教育科研事業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境,，加強(qiáng)新型教育智庫建設(shè)，為瀘州加快建設(shè)“川滇黔渝結(jié)合部教育培訓(xùn)中心”提供強(qiáng)有力的教育智力保障和人才支撐,?！　?．明晰新形勢，全面適應(yīng)時代,。全面貫徹中共十九大精神,，鎖定教育主要矛盾，破解市域教育發(fā)展的不平衡不充分問題,。啟動“所改院”工作,，進(jìn)一步凸顯轉(zhuǎn)型升級，調(diào)整履職重心,，服務(wù)地區(qū)教育事業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,。　　2．增添新舉措,，全面加強(qiáng)黨建,。切實(shí)加強(qiáng)干部職工思想政治工作，統(tǒng)一思想,，凝聚力量,，優(yōu)化作風(fēng)、提升素質(zhì),，不忘初心,，牢記使命，轉(zhuǎn)型升級,、繼往開來?！　?．刀出不歸鞘,，全面從嚴(yán)治所。繼續(xù)強(qiáng)化依法治所,、依規(guī)治所,、從嚴(yán)治所“三治所”，規(guī)范團(tuán)隊(duì)崗位履職,、規(guī)劃教研員從業(yè)行為,。編制《瀘州市教科所章程》,，全面啟動單位檔案建設(shè)?！　?．服務(wù)大變革,，完善科研智庫。調(diào)整進(jìn)入策略,，吸納高層次,、復(fù)合型人才，打破年齡限制,，引進(jìn)中青年博士生,、碩士生研究生。加強(qiáng)現(xiàn)有人員的引導(dǎo)和培訓(xùn),，盤活存量資源,，提升綜合實(shí)力。引進(jìn)高校,、社科界,、教科研高端專業(yè)人才，組建瀘州市教科研人才庫,，廣泛開展調(diào)研與科研,，服務(wù)地區(qū)教育改革發(fā)展，服務(wù)政府決策咨詢,?！　?．鎖定突破口，全面提升隊(duì)伍,。貫徹“八會人才培育”,、“五研整合”、“雙研合一”等策略,，以我所自研的國家級,、省級課題為載體，將教育科研課題研究作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的突破口,，形成“人人投身教研創(chuàng)新,、人人都有調(diào)研項(xiàng)目、人人參與課題研究”的局面,?！　?．應(yīng)對新高考，全面轉(zhuǎn)型升級,。開展“三選一評”調(diào)研和實(shí)踐,，實(shí)現(xiàn)新時期教研工作的“六大轉(zhuǎn)變”，推進(jìn)我市中高考一體化改革,?！　?．完善大教研,，全面提升實(shí)力。促進(jìn)市縣聯(lián)動,、區(qū)縣互動,、研校振動，進(jìn)一步強(qiáng)化市域基礎(chǔ)教育正和博弈格局的建構(gòu),?！　?．豐富新策略，全面創(chuàng)新履職,。繼續(xù)推進(jìn)教科研機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)體系建設(shè),，立足五大職能創(chuàng)新履職，增強(qiáng)服務(wù)意識,、豐富服務(wù)形式,、提升服務(wù)質(zhì)量?！　?．利用多媒介,，全面塑造形象。利用“雙網(wǎng)雙刊”,，強(qiáng)化資源共享,，提升單位形象。完善“瀘州教研網(wǎng)”和“中國教研網(wǎng)瀘州社區(qū)”建設(shè),，高質(zhì)量出刊《瀘州教育》,，調(diào)整《瀘州大教研》為彩印版?！　《?、部門預(yù)算單位構(gòu)成　　我所納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1 個?！　?．按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個,，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個?！　?．按單位執(zhí)行會計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度的單位1個,。　　3,、按單位預(yù)算級次劃分：一級預(yù)算單位1個,。　　第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明　　一,、收支預(yù)算總體情況　　瀘州市教育科學(xué)研究所2018年收入預(yù)算總額為1239.22萬元，較上年預(yù)算增加69.45萬元,、增長5.94%,，增長增加的主要原因是增加了工資福利支出（福利費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)等），其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1239.22萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、占0%,?！　o州市教育科學(xué)研究所2018年支出預(yù)算1239.22萬元，較上年預(yù)算增加69.45萬元,、增長5.94%,，增長的主要原因是工資福利支出（福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等）,，其中：人員支出474.21萬元,、占15.92%，日常公用支出50.29萬元,、占21.58%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出14.72萬元、占-70.17%,，項(xiàng)目支出700.00萬元,、占4.48%?！　《?、財(cái)政撥款收支情況　　瀘州市教育科學(xué)研究所2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1239.22萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1239.22萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加125.88萬元,、增長11.31%,，增長的主要原因是工資福利支出（福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等）,?！　∈杖氚ǎ寒?dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1239.22萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：教育支出1083.10萬元,、社會保障和就業(yè)支出85.03萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.66萬元,、住房保障支出43.43萬元,。　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況　　瀘州市教育科學(xué)研究所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1239.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加69.45萬元,，變動的主要原因是工資福利支出（福利費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)等）,，?！　,。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況　　社會保障和就業(yè)支出85.03萬元，占預(yù)算總額的6.86%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.66萬元,，占預(yù)算總額的2.23%；住房保障支出43.43萬元,，占預(yù)算總額的3.51%,；教育支出1083.10萬元，占預(yù)算總額的87.40%,?！　。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況　　1,、教育支出1083.1萬元,。主要用于職工人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成教學(xué)教研工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展而安排的年度項(xiàng)目支出,?！　?、社會保障和就業(yè)支出85.03萬元,。主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險制度后,，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出和單位繳納的職業(yè)年金支出。失業(yè)保險,、及生育保險等,。　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.66萬元,。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出?！　?,、住房保障支出43.43萬元。主要用于按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明　　瀘州市教育科學(xué)研究所2018年一般公共預(yù)算基本支出1239.22萬元,，其中：　　人員經(jīng)費(fèi)488.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保險繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,?！　」媒?jīng)費(fèi)750.29萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出?！　∥?、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.5萬元，無因公出國（境）經(jīng)費(fèi),，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0元,。　?。ㄒ唬o因公出國（境）經(jīng)費(fèi)安排,。較上年無變化。　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加40%,，主要原因是新高考變化，為應(yīng)對新高考,，全面轉(zhuǎn)型升級,，組織教師培訓(xùn)聘請專家來瀘授課產(chǎn)生的接待費(fèi)用。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于為應(yīng)對新高考,，全面轉(zhuǎn)型升級,，組織全市教師培訓(xùn)聘請省外省內(nèi)專家來瀘授課產(chǎn)生的接待費(fèi)用?！　,。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算無變化?！　,。ㄋ模o公務(wù)用車購置費(fèi)?！　　挝滑F(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障教師到全市各縣區(qū)學(xué)校開展教學(xué)教研工作,。　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明　　瀘州市教育科學(xué)研究所無2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出,。　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明　　瀘州市教育科學(xué)研究所無2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出,。　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況　　瀘州市教育科學(xué)研究所無2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)　　2018年瀘州市教育科學(xué)研究所無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算　　（二）政府采購情況　　2018年瀘州市教育科學(xué)研究所無安排政府采購預(yù)算?！　,。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況　　2018年瀘州市教育科學(xué)研究所共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）?！　?018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況　　瀘州市教育科學(xué)研究所對2018年項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。　　第三部分 名詞解釋　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金?！　「郊罕?.部門收支總表　　表1-1.部門收入總表　　表1-2.部門支出總表　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表　　表4.政府性基金支出預(yù)算表　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表　　表6.2018年省級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)