第一部分  瀘州市大學(xué)中專招生委員會辦公室概況

一,、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市大學(xué),、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生考試,、高等教育自學(xué)考試和非學(xué)歷考試工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我辦內(nèi)設(shè)3個職能科室,，分別是：行政秘書科,、招生管理科、自學(xué)考試科,。2016年12月27日市編辦批復(fù)在我辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)自學(xué)考試科掛社會考試科牌子,。

（三）2018年重點(diǎn)工作

    1、加強(qiáng)招生考試隊(duì)伍思想政治工作,，抓好黨建和黨風(fēng)廉政工作,，做好內(nèi)部建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

2,、切實(shí)抓好各類考試的備考,、組考、巡考及試卷的安全保密工作,，組織職工進(jìn)一步學(xué)習(xí),、研究考務(wù)細(xì)則，細(xì)化考務(wù)操作流程,，減少考務(wù)差錯,，狠抓試卷安全保密，堅(jiān)決杜絕重大考務(wù)事故發(fā)生,，確保各類考試順利進(jìn)行,，確保考試安全萬無一失,；

3、嚴(yán)肅考風(fēng)考紀(jì),，切實(shí)維護(hù)國家教育考試的良好社會聲譽(yù),。積極宣傳考試規(guī)則，做好“誠信考試光榮,、違反作弊可恥,、堅(jiān)持誠信考試”的考前誠信教育工作，杜絕大面積群體舞弊事件的發(fā)生,；

4,、加強(qiáng)對高考改革的調(diào)研，做好高考改革所需人,、財(cái),、物準(zhǔn)備，做好高考改革宣傳工作和各類招生考試宣傳教育工作,； 

5,、抓好各類考試報(bào)名資格審查、基礎(chǔ)信息采集、電子檔案組建等基礎(chǔ)工作,，為圓滿完成全年工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),；                      

6、做好各類上訪,、咨詢接待工作,，全心全意為考生、家長,、學(xué)校服務(wù),；

7、 廣泛發(fā)動,，深入宣傳,，推動我市空軍招飛工作深入發(fā)展。做好空軍飛行學(xué)員選苗,、保苗工作,，加大宣傳、督查力度,，確保招飛工作落到實(shí)處,；

8、做好標(biāo)準(zhǔn)化考場的日常維護(hù)和升級改建工作,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市大學(xué)中專招生委員會辦公室無下屬二級預(yù)算單位。

第二部分  瀘州市大學(xué)中專招生委員會辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況

瀘州市招辦2018年收入預(yù)算總額為732.06萬元,，較上年預(yù)算增加403.32萬元、增長122%,，增長的主要原因是2018年標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)巡查系統(tǒng)升級,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入545.06萬元、占74.46%,。

瀘州市招辦2018年支出預(yù)算732.06萬元,，較上年預(yù)算增加403.32萬元、增長122%,，增長的主要原因是2018年標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)巡查系統(tǒng)升級,，其中：人員支出214.23萬元、占29.26%,，日常公用支出175.84萬元,、占24.02%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.99萬元,、占0.27%,，項(xiàng)目支出340萬元,、占46.45%。

二,、財(cái)政撥款收支情況

瀘州市招辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算545.06萬元（其中一般公共預(yù)算撥款545.06萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加349.02萬元,、增長178.04%，增長的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)巡查系統(tǒng)升級290萬元,，全國中小學(xué)教師資格考試50萬元,。

收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入545.06萬元。支出包括：教育支出497.91萬元,，社會保障和就業(yè)支出21.53萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.88萬元、住房保障支出18.74萬元,。

三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市招辦2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款545.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加349.02萬元,，變動的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)巡查系統(tǒng)升級290萬元,，全國中小學(xué)教師資格考試50萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出21.53萬元,，占預(yù)算總額的3.95%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.88萬元，占預(yù)算總額的1.26%,；住房保障支出18.74萬元,，占預(yù)算總額的3.44%；教育支出497.91萬元,，占預(yù)算總額的91.35%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、教育支出497.91萬元,。主要用于辦公經(jīng)費(fèi),、會議、培訓(xùn),、接待等開支，人員開支以及標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)巡查系統(tǒng)升級等項(xiàng)目支出,。

2,、社會保障和就業(yè)支出21.53萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.88萬元,。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),。

4、住房保障支出18.74萬元。主要用于發(fā)放職工住房補(bǔ)貼和住房公積金繳費(fèi),。

　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市招辦2018年一般公共預(yù)算基本支出205.06萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)178.06萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

公用經(jīng)費(fèi)27萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.8萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%,。

本年度擬安排出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算持平,。

本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于省考試院檢查調(diào)研,、高校巡展等。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平,。

（四）公務(wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：商務(wù)車1輛,。

本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障各類招生考試考試期間領(lǐng)返試卷,。

六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市招辦2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市招辦2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年瀘州市招辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算77萬元，比上年預(yù)算增加53.84萬元,、增長232.46%,，變動的主要原因是增加了全國中小學(xué)教師資格考試。

（二）政府采購情況

2018年瀘州市招辦安排政府采購預(yù)算338萬元,，比上年預(yù)算增加307.2萬元,、增長997.40%，主要用于標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)巡查系統(tǒng)升級等,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年瀘州市招辦共有車輛1輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

第三部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年省級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)