瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2018年部門預算編制的說明　　第一部分 瀘州市教育技術(shù)裝備管理所概況　　一,、單位基本情況　?。ㄒ唬┲饕氊煛　o州市教育技術(shù)裝備管理所主要職能是制定全市教育技術(shù)裝備、電化教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施,；負責全市學校教育技術(shù)裝備,、電化教育建設、管理,、裝備,、指導,、使用、培訓,、研究和檢查評估,；負責全市教育系統(tǒng)教育新聞和教育專題節(jié)目,?！　。ǘC構(gòu)設置　　我所為財政全額撥款的事業(yè)單位,，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,，現(xiàn)有實驗教學管理室、教研培訓室,、遠程教育辦公室,、信息技術(shù)推進辦等?！　,。ㄈ?018年重點工作　　1、抓住省級教育信息化試點機遇,，加快推進進教育信息化建設,、應用水平，整合教育資源,，助力教育脫貧攻堅,。　　2,、抓住“義務教育均衡發(fā)展”機遇,，加大經(jīng)費投入,夯實實驗教學“三開”“三開放”工作，著力鞏固,、深化,、提高實驗教學“三開”“三開放”工作成果?！　?,、加強隊伍建設，積極組織開展各種培訓,，提高裝備應用水平,。　　　4,、嚴格按照規(guī)定要求,，認真做好理科實驗操作、通用技術(shù)實踐操作,、信息技術(shù)學科等考試（考查）工作,?！　?、組織開展全市各種競賽,、評審,、科研活動，并積極組織參加國家,、省級組織的有關(guān)活動,。大力推進政務公開，加強教育宣傳,?！　?、加快教育信息化應用及改革試點工作,。協(xié)助市教育督導辦加強對古藺,、敘永迎接省政府義務教育均衡檢查在設備管理、應用等方面的指導,?！　?、認真組織完成：2018年初中物理,、化學,、生物實驗操作升學考試，高中理科實驗操作考查,、高中通用技術(shù)學業(yè)水平實踐操作考查工作,，初中信息技術(shù)學科網(wǎng)上畢業(yè)考試，高中學生信息技術(shù)教育學業(yè)水平考試,，小學科學實驗操作檢測等工作,。按照省上要求，組織開展全市實驗教學評估工作,?！　?、組織對我市物理,、化學,、生物、小學科學等學科教師開展實驗操作技能培訓,。組織開展教育信息化教師教育技術(shù)能力培訓工作,。按照省上要求，認真組織參加2018年：初中物理,、生物,、化學小學科學教師實驗操作技能競賽，小學實驗教學系列評選活動以及少年傳承中華傳統(tǒng)美德系列教育活動,，瀘州市教育教學信息化大賽,，瀘州市信息化教育教學優(yōu)秀案例評比活動,，瀘州市小學、初中教師信息化教學應用大賽,，四川省中小學校園電視評選活動,，瀘州市電腦作品和機器人大賽等活動?！　?,、組織開展全市實驗教學和教育信息化應用論文、科研成果評審和科研工作,。加快推進交互式同步課堂建設和應用,，促進教育均衡發(fā)展,。繼續(xù)做好我市中小學教師信息技術(shù)應用能力提升（國家級,、省級、市級）培訓工作,。加大創(chuàng)客空間的建設力度并積極組織開展相關(guān)活動,。　　10,、努力完成省,、市安排的其他常規(guī)工作?！　《?、部門預算單位構(gòu)成　　我所為財政全額撥款的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,，現(xiàn)有在編人員35人,，退休人員12人，固定不在編聘用人員2人,。無二級預算單位,，預算單位個數(shù)為1個?！　〉诙糠譃o州市教育技術(shù)裝備管理所2018年部門預算情況說明　　一,、收支預算總體情況　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2018年部門預算收入總數(shù) 1459.16萬元，較上年預算收入總數(shù)增加393.53萬元,，增長36.93%,；2018年部門預算支出總數(shù)1459.16 萬元，較2017年部門預算支出總數(shù)增加393.53萬元,，增長 36.93 %,，沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。收支預算增長的主要原因：一是因新高考需要,，專項支出增加了300萬元的排課,、考勤系統(tǒng)等軟件購置費,；二是做實職業(yè)年金，增加職業(yè)年金繳費支出,；三是新增人員,，相應增加基本支出。其中：人員支出471.88萬元,、占32.34%,，日常公用支出46.96萬元、占3.22%,，對個人和家庭的補助支出5.32萬元,、占0.36%，項目支出935萬元,、占64.08%,。　　二,、財政撥款收支情況　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2018年財政撥款收支總預算1459.16萬元（其中一般公共預算撥款1459.16萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預算增加393.53萬元、增長36.93%,，增長的主要原因是：一是因新高考需要,，專項支出增加了300萬元的排課、考勤系統(tǒng)等軟件購置費,；二是做實職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費支出；三是新增人員,，相應增加基本支出,。收入包括：當年一般公共預算撥款收入1459.16萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出77.06萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.96萬元、住房保障支出39.35萬元,?！　∪⒁话愎差A算當年撥款情況說明　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2018年一般公共預算當年撥款1459.16萬元,，比2017年財政撥款收支總預算增加393.53萬元、增長36.93%,，主要原因：一是因新高考需要,，專項支出增加了300萬元的排課、考勤系統(tǒng)等軟件購置費；二是做實職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費支出,；三是新增人員，相應增加基本支出,?！　。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出77.06萬元,，占預算總額的5.28%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.96萬元，占預算總額的1.64%,；住房保障支出39.35萬元,，占預算總額的2.70%?！　,。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況　　1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.96萬元,。主要用于單位職工醫(yī)療保險等方面支出,?！　?,、社會保障和就業(yè)支出77.06萬元。主要用于職工社會保險及職業(yè)年金繳費支出,?！　?、住房保障支出39.35萬元,，主要用于住房提存計劃繳費支出,。　　四,、一般公共預算基本支出情況說明　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2018年一般公共預算基本支出524.16萬元,，其中：人員經(jīng)費477.20萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出?！　」媒?jīng)費46.96萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3.2萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.2萬元,，公務用車購置及運行維護費2萬元,，其中公務用車運行維護費2萬元、公務用車購置費0萬元,?！　。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費和上年一致,，無預算,。　?。ǘ┕珓战哟M與上年相比持平,。　　本年公務接待費用1.2萬元,，與上年持平,。本年度公務接待費計劃主要用于省廳及各市州來瀘指導、考察接待,?！　,。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費與上年相比持平。本年公務用車運行維護費和上年一樣為2.0萬元,?！　。ㄋ模┕珓沼密囐徶觅M和上年一樣沒有,?！　挝滑F(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛,?！　”灸甓劝才殴珓沼密囘\行維護費2萬元。主要用于公務用車燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障單位參會,、指導各區(qū)縣及直屬學?，F(xiàn)代教育教學工作等必要運行?！　×?、政府性基金預算支出情況說明　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2018年政府性基金預算撥款安排支出0萬元?！　∑?、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2018年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元?！　“?、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況　　2018年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元?！　【?、其他重要事項的情況說明　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費　　2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算46.96萬元,，比上年預算增加12.3萬元,、增長/下降35.49%，變動的主要原因是人員的增加及增加社會保險費用等,?！　。ǘ┱少徢闆r2018年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所安排政府采購預算860萬元，比上年預算增加/減少310萬元,、增長56.36%,，主要用于充實全市現(xiàn)代教育教學設備、儀器,，新高考排課,、考勤系統(tǒng)等軟件購置費?！　,。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況　　2018年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位沒有價值200萬元以上大型設備。2018年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元,?！　。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況　　2018年對所有項目按要求編制了績效目標,，綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。第三部分 名詞解釋　?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金?！　,。ㄈ┗局С觯褐笧楸ＷC機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,?！　。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,?！　,。ㄎ澹叭苯?jīng)費：納入財政局預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 （六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,。包括辦公及辦公費,、水費、電費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費等費用開支,。　　附件：表1.部門收支總表　　表1-1.部門收入總表　　表1-2.部門支出總表　　表2.財政撥款收支預算總表　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）　　表3.一般公共預算支出預算表　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表　　表4.政府性基金支出預算表　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表　　表6.2018年省級部門預算項目績效目標