一,、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

改善辦學(xué)條件,，服務(wù)于教育。 制定和實(shí)施勤工儉學(xué)的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃,，擬定有關(guān)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則,；管理、組織,、指導(dǎo)全市勤工儉學(xué)工作的開展,；為中小學(xué)生勞動技能協(xié)調(diào)提供實(shí)習(xí)基地；對全市勤工儉學(xué)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,，匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料,；總結(jié)、交流勤工儉學(xué)工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心屬全額財(cái)政撥款單位,，事業(yè)編制5名，現(xiàn)有在職人員5人,，退休人員12人,。

（三）2018年重點(diǎn)工作

1、推進(jìn)學(xué)校后勤標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，開展“示范性學(xué)生食堂”,、“示范性學(xué)生宿舍”創(chuàng)建活動，繼續(xù)整治學(xué)校食堂無證供餐問題,，完成“明廚亮灶”建設(shè)目標(biāo)任務(wù),，推進(jìn)學(xué)校食堂食品安全追溯體系建設(shè)。

2,、加強(qiáng)食堂食品安全管理,、學(xué)生宿舍常規(guī)管理和學(xué)校服務(wù)部經(jīng)營管理，做好食品安全城市創(chuàng)建相關(guān)工作,，規(guī)范做好學(xué)生用品及校園服務(wù)采購和管理工作,，開展工作指導(dǎo)和督查,，開展從業(yè)人員培訓(xùn)教育,。

3、加大校園環(huán)境建設(shè)力度,，推進(jìn)校園綠化達(dá)標(biāo)建設(shè),、生態(tài)文明校園建設(shè)和節(jié)約型校園建設(shè)，開展“節(jié)水型學(xué)?！眲?chuàng)建活動,，加大校園及周邊環(huán)境治理力度，推進(jìn)“環(huán)境優(yōu)美學(xué)?！焙汀碍h(huán)境友好型學(xué)?！苯ㄔO(shè)。

4、完成校方責(zé)任保險(xiǎn)和職業(yè)院校學(xué)生實(shí)習(xí)責(zé)任保險(xiǎn)工作,，進(jìn)一步規(guī)范做好涉教商業(yè)保險(xiǎn)工作,。

5、加強(qiáng)學(xué)校后勤文化建設(shè),，積極開展學(xué)校后勤工作調(diào)研,、學(xué)習(xí)交流和理論研究，加強(qiáng)學(xué)校后勤信息交流和宣傳工作,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心上級主管部門是瀘州市教育局，無下屬機(jī)構(gòu),。

第二部分  瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中2018年部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況

瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心2018年部門收入預(yù)算總額為89.79萬元，較2017年部門收入預(yù)算總額97.25萬元,，減少7.46萬元,，下降7.67%，下降的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。其中當(dāng)年財(cái)政撥款59.04萬元,，占65.75%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30.75萬元,，34.25%,。

瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心2018年部門支出預(yù)算總額為89.79萬元，較2017年部門支出預(yù)算總額97.25萬元,，減少7.46萬元,，下降7.67%，下降的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。其中：人員支出55.34萬元,、占61.63%，日常公用支出6.39萬元,、占7.11%,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.06萬元、占5.64%,，項(xiàng)目支出23萬元,、占25.62%。

二,、財(cái)政撥款收支情況

瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算89.79萬元,，比2017財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少7.46萬元，下降7.67%,，下降的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。

收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入59.03萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入30.75萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出14.79萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.71萬元,、住房保障支出4.58萬元、工資福利支出38.59萬元,、商品服務(wù)支出5.12萬元,、中小學(xué)營養(yǎng)餐食品安全工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進(jìn)學(xué)?！被顒庸ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出20萬元,。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款89.79萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少7.46萬元,，變動的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出14.79萬元,，占預(yù)算總額的16.47%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.71萬元，占預(yù)算總額的4.13%,；住房保障支出4.58萬元,，占預(yù)算總額的5.1%；其他教育支出66.71萬元,，占預(yù)算總額的74.3%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出66.71萬元,。主要用于工資福利,、商品服務(wù)、項(xiàng)目支出等,。

2,、社會保障和就業(yè)支出14.79萬元。主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金等,。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.71萬元,。主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。

4,、住房保障支出4.58萬元,。主要用于繳納住房公積金。

四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出89.79萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)55.34萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)6.39萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與上年一致，無預(yù)算,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算一致,，無增長。

本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于上級領(lǐng)導(dǎo)檢查和到區(qū)縣交叉檢查工作所需經(jīng)費(fèi),。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年一致,，無預(yù)算,。

（四）公務(wù)用車購置費(fèi)與上年一致，無預(yù)算,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,。

本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算增加/減少0萬元,、增長/下降0%。

（二）政府采購情況

2018年瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心安排政府采購預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算增加/減少0萬元,、增長/下降0%，主要用于0等,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

第三部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)(部門預(yù)算)