第一部分 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況　　　　一,、單位基本情況　　　　（一）主要職責(zé)　　　　1,、開展職業(yè)教育,，培養(yǎng)技術(shù)技能型高等專科學(xué)歷人才,，開展工學(xué),、理學(xué)、管理學(xué),、經(jīng)濟(jì)學(xué),、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科全日制普通?？茖W(xué)歷教育,。2、開展相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育,、職業(yè)培訓(xùn),、社會(huì)服務(wù)、科學(xué)研究,、學(xué)生交流,，服務(wù)地方產(chǎn)業(yè)、助推區(qū)域發(fā)展,。　　　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置　　　　設(shè)29個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有人文系、電子系,、機(jī)械工程性,、建筑系、信息系,、商學(xué)院,、白酒學(xué)院、外語系,、思政部,、院辦公室、人事處,、監(jiān)察處,、學(xué)生處,、教務(wù)處、招生就業(yè)處等,?！　　　。ㄈ?018年重點(diǎn)工作　　　　1,、建設(shè)省優(yōu)質(zhì)高職院校,，全面推進(jìn)人才驅(qū)動(dòng)，在師資隊(duì)伍建設(shè)上有新成效,，實(shí)施“青師,、雙師、名師”人才工程,。依托“1+N”酒城人才新政,，加大高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)引進(jìn)力度，分類分層開展骨干教師,、青年教師培養(yǎng)培訓(xùn),，分階段多形式打造“雙師型”教師隊(duì)伍，提升教師隊(duì)伍整體水平,。積極穩(wěn)妥推進(jìn)教師績(jī)效改革,，完善激勵(lì)措施,激發(fā)人才隊(duì)伍活力?！　　　?,、全面推進(jìn)內(nèi)涵建設(shè)，在教育教學(xué)改革上著力打造一流專業(yè),，對(duì)接產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建專業(yè)集群,，集中打造具有行業(yè)優(yōu)勢(shì)、區(qū)域優(yōu)勢(shì)和示范引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)的特色專業(yè)群,，建立專業(yè)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,，以機(jī)電一體化技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷,、學(xué)前教育,、建筑工程技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)等專業(yè)為龍頭,，引領(lǐng)帶動(dòng)全院專業(yè)建設(shè)水平全面提升,。著力推進(jìn)課程改革與創(chuàng)新，制定重點(diǎn)課程建設(shè)方案,，全面推行信息化教學(xué),，努力實(shí)現(xiàn)課程和平臺(tái)資源共享，切實(shí)開展國(guó)家,、省級(jí)精品在線開放課程建設(shè),，切實(shí)推進(jìn)校本教材建設(shè),，促進(jìn)課堂教學(xué)改革創(chuàng)新。著力構(gòu)建高效內(nèi)部質(zhì)量保障體系,，以教師課堂教學(xué)適時(shí)診改為突破口,，建立教學(xué)工作診斷和改進(jìn)制度，推進(jìn)以“一導(dǎo)三評(píng)”為主體的評(píng)教模式改革,，實(shí)現(xiàn)課堂教學(xué)質(zhì)量的動(dòng)態(tài)糾偏,，切實(shí)提升教學(xué)質(zhì)量?！　　　?,、深化產(chǎn)教融合、校企合作,，在服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展上有新貢獻(xiàn),，大力實(shí)施現(xiàn)代學(xué)徒制改革。實(shí)施集團(tuán)化辦學(xué),，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),。　　　　4,、堅(jiān)持以人為本,，強(qiáng)化招生就業(yè)與學(xué)生工作，堅(jiān)持推進(jìn)法治文明平安校園建設(shè),?！　　　《⒉块T預(yù)算單位構(gòu)成　　　　瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院無下屬二級(jí)預(yù)算單位,?！　　　〉诙糠? 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門預(yù)算情況說明　　　　一、收支預(yù)算總體情況　　　　瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收入預(yù)算總額為16873.97萬元,，較上年預(yù)算增加5059.1萬元,、增長(zhǎng)42.82%，增長(zhǎng)的主要原因一是非稅收入增加了1900萬元,；二是財(cái)政專戶資金收入安排增加了預(yù)算1100萬元；三是今年財(cái)政安排了職業(yè)年金的預(yù)算,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入10903.97萬元,、占64.62%。瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年支出預(yù)算16873.97萬元,，較上年預(yù)算增加5059.1萬元,、增長(zhǎng)42.82%，增長(zhǎng)的主要原因一是加大對(duì)外培訓(xùn)合作,，增大支出,；二是省優(yōu)質(zhì)高職院校的建設(shè)需要加大投入,；三是職業(yè)年金安排進(jìn)了預(yù)算支出。其中：人員支出7907.26萬元,、占47%,，日常公用支出3096萬元、占18%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出566.9萬元,、占3%，項(xiàng)目支出5303.81萬元,、占31%,。　　　　二,、財(cái)政撥款收支情況　　　　瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10903.97萬元（其中一般公共預(yù)算撥款10903.97萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加3909.1萬元、增長(zhǎng)36%,，增長(zhǎng)的主要原因一是安排非稅收入支出增加了1900萬元,；二是今年財(cái)政安排了職業(yè)年金的預(yù)算。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入10903.97萬元,。支出包括：高等職業(yè)教育9045.12萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出956.52萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出314.53萬元,、住房保障支出587.8萬元,。　　　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明　　　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況　　　　瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10903.97萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3909.1萬元,，變動(dòng)的主要原因是一是非稅收入增加了1900萬元,；二是今年財(cái)政安排了職業(yè)年金的預(yù)算?！　　　,。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況　　　　社會(huì)保障和就業(yè)支出956.52萬元，占預(yù)算總額的9%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出314.53萬元,，占預(yù)算總額的3%；住房保障支出587.8萬元,，占預(yù)算總額的5%,；高等職業(yè)教育9045.12萬元，占預(yù)算總額的83%,?！　　　,。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況　　　　1、一般公共服務(wù)支出的教育支出9045.12萬元,。主要用于學(xué)院的事業(yè)發(fā)展,，教師的人員經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn),，以及學(xué)生的實(shí)訓(xùn),、購置相關(guān)的教學(xué)設(shè)備等?！　　　?,、社會(huì)保障和就業(yè)支出956.52萬元。主要用于繳納教職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金繳費(fèi)等,。　　　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出314.53萬元,， 主要用于繳納教職工的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)?！　　　?,、住房保障支出587.8萬元，主要用于繳納職工的公積金,。瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算基本支出5600.16萬元,，其中：　　　　人員經(jīng)費(fèi)5295.3萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,?！　　　」媒?jīng)費(fèi)304.86萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出?！　　　∥?、＂三公＂經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況　　　　2018年＂三公＂經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。　　　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)未用財(cái)政撥款資金安排　　　　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少10萬元，今年由于學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定接待減少,，未安排財(cái)政資金用于接待,。　　　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少20萬元,，主要原因是未安排財(cái)政資金用于公務(wù)車的運(yùn)行維護(hù)?！　　　,。ㄋ模?017、2018年均未安排公務(wù)用車購置費(fèi),。單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛,，其中：轎車5輛，多功能乘用車1輛,?！　　　×⒄曰痤A(yù)算支出情況說明　　　　瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出?！　　　∑?、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明　　　　瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出?！　　　“?、政府性基金預(yù)算＂三公＂經(jīng)費(fèi)支出情況　　　　瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年未使用政府性基金預(yù)算安排的＂三公＂經(jīng)費(fèi)支出?！　　　【?、其他重要事項(xiàng)的情況說明　　　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算,?！　　　。ǘ┱少徢闆r2018年瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院安排政府采購預(yù)算2200萬元,，比上年預(yù)算減少300萬元,、下降14%，主要用于高性能液壓件制造生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)設(shè)備,、數(shù)字化媒體制作教學(xué),；工程造價(jià)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)設(shè)備、虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心等教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備等,?！　　　。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況2018年瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛9輛,，其中一般公務(wù)用車9輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi),。　　　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,?！　　　〉谌糠? 名詞解釋　　　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金?！　　　,。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。　　　?。ㄈ└叩嚷殬I(yè)教育：指經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué),、專科教育等方面的支出,?！　　　。ㄋ模┦聵I(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,?！　　　。ㄎ澹┦聵I(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,?！? 　　　　（六）事業(yè)單位醫(yī)療：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。 　　　?。ㄆ撸┕珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。 　　　?。ò耍┳》抗e金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金?！　　　　　,。ň牛┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,?！　　　。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,?！　　　。ㄊ唬?三公"經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。　　　　附件：表1.部門收支總表　　　　表1-1.部門收入總表　　　　表1-2.部門支出總表　　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表　　　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）　　　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表　　　　表3-3.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表　　　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表　　　　表6.2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)