瀘州廣播電視大學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明　　第一部分  瀘州廣播電視大學(xué)概況　　一,、單位基本情況　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)     瀘州廣播電視大學(xué)成立于1983年11月，是由市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo),，市教育局直接管理，業(yè)務(wù)上接受四川廣播電視大學(xué)指導(dǎo)的一所成人高等學(xué)校,，是全國(guó)示范性綜合實(shí)踐基地,。學(xué)校有瀘州廣播電視大學(xué)、瀘州社區(qū)大學(xué),、瀘州市教育實(shí)踐基地三塊牌子,，開(kāi)展成人學(xué)歷教育、社區(qū)教育和中小學(xué)綜合實(shí)踐課程教育三個(gè)方面的工作,?！　。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置　　2018年,，學(xué)校事業(yè)編制73人,，在崗66人。其中正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人,、副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人,，正科級(jí)職數(shù)10人， 副科級(jí)職數(shù)5人,。學(xué)校下設(shè)：黨委辦公室,、行政辦公室、安全學(xué)生科,、財(cái)務(wù)科,、教務(wù)科、培訓(xùn)部、社區(qū)教育辦公室,、招生辦公室,、總務(wù)科、信息技術(shù)中心十個(gè)科室,?！　。ㄈ?018年重點(diǎn)工作　　1.深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神,，大力加強(qiáng)宣傳思想政治工作　?。?）深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”專(zhuān)題教育活動(dòng)　　（2）狠抓政治理論學(xué)習(xí)　?。?）強(qiáng)化思想政治宣傳教育　?。?）抓好教職工思想和職業(yè)道德教育　　（5）深入抓好青少年學(xué)生的思想道德教育　　2.以黨務(wù)工作規(guī)范化為目標(biāo),，強(qiáng)化組織建設(shè)　?。?）進(jìn)一步加強(qiáng)班子建設(shè)。按照市教育局黨委的要求,，繼續(xù)開(kāi)展好“學(xué)習(xí)型,、服務(wù)型、創(chuàng)新型”黨組織創(chuàng)建活動(dòng),，以此為契機(jī),，對(duì)本校黨組織及中層以上干部進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì),，不斷提高辦學(xué)能力和業(yè)務(wù)水平　?。?）建立健全各項(xiàng)組織規(guī)章制度，認(rèn)真履行黨員發(fā)展轉(zhuǎn)正程序,，嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)收繳工作　?。?）以實(shí)現(xiàn)干部隊(duì)伍年輕化和提高干部隊(duì)伍素質(zhì)為目標(biāo)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),。以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度和優(yōu)中選優(yōu)的原則,，注重培養(yǎng)年輕后備干部，以理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)為主要手段,，全面提高其他干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)　?。?）建設(shè)基層標(biāo)準(zhǔn)化黨支部。按照上級(jí)相關(guān)文件精神要求,，積極調(diào)動(dòng)全校黨員的工作積極性,，以理論建設(shè)、組織建設(shè),、制度建設(shè)和活動(dòng)建設(shè)為重點(diǎn),，努力使本校黨支部工作走上標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化　?。?）做好年終黨員民主評(píng)議工作。黨委制定評(píng)議方案,，然后開(kāi)展好自我評(píng)議和黨內(nèi)外民主評(píng)議,，形成評(píng)議總結(jié)　　3.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)教育行風(fēng)建設(shè)　?。?）建立黨風(fēng)廉政建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制　?。?）認(rèn)真抓好行風(fēng)評(píng)議工作　?。?）切實(shí)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察和信訪(fǎng)工作　?。?）抓好校務(wù)公開(kāi)工作　　4.抓好統(tǒng)戰(zhàn)工作，加強(qiáng)對(duì)群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo)　?。?）切實(shí)抓好統(tǒng)戰(zhàn)工作　?。?）做好工會(huì)工作　　（3）做好關(guān)工委工作　?。?）做好婦委會(huì)工作　?。?）做好退委會(huì)工作　　5.整合資源、多方合作,，形成品牌,，提升社區(qū)教育影響力　　6.構(gòu)建招生網(wǎng)絡(luò)　　7.完成教育局下達(dá)的約1.5萬(wàn)名學(xué)生的綜合實(shí)踐活動(dòng)培訓(xùn)任務(wù)　　二、部門(mén)預(yù)算單位的構(gòu)成　　瀘州廣播電視大學(xué)屬于全額撥款的事業(yè)單位,，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,。學(xué)校職能是：通過(guò)現(xiàn)代信息化技術(shù)向社會(huì)提供成人高等教育服務(wù)，舉辦以高等專(zhuān)科教育為主的學(xué)歷教育,；為高等教育自學(xué)考試及社會(huì)各界職業(yè)技術(shù)教育,、崗位培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),、繼續(xù)教育提供教學(xué)服務(wù),；向社會(huì)提供社區(qū)教育服務(wù)，指導(dǎo)引領(lǐng)全市開(kāi)展社區(qū)教育工作,，向中小學(xué)生提供綜合實(shí)踐課程的教學(xué)服務(wù),，示范指導(dǎo)管理全市中小學(xué)生綜合實(shí)踐活動(dòng)?！　〉诙糠? 瀘州廣播電視大學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明　　一,、收支預(yù)算總體情況　　　瀘州廣播電視大學(xué)2018年收入預(yù)算總額為2379.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少527.46萬(wàn)元,，減少18.14%,，主要是因?yàn)榛亟ㄔO(shè)已基本完工。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1429.62萬(wàn)元,，占60%,。事業(yè)收入950萬(wàn)元,，占40%?！　　o州廣播電視大學(xué)2018年支出預(yù)算2379.62萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少527.46萬(wàn)元，減少18.14%,，主要是因?yàn)榛亟ㄔO(shè)已基本完工,。其中：基本支出1755.62萬(wàn)元，占73.78%,；項(xiàng)目支出624萬(wàn)元,，占26.22%?！　《?、財(cái)政撥款收支情況　　　瀘州廣播電視大學(xué)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2379.62萬(wàn)元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少527.46萬(wàn)元，減少18.14%,，主要是因?yàn)榛亟ㄔO(shè)已基本完工,。　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1429.62萬(wàn)元,；事業(yè)收入950萬(wàn)元,。　　支出包括：教育支出2135.3萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出131.45萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.66萬(wàn)元、住房保障支出69.2萬(wàn)元,?！　∪⒁话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況　　　　瀘州廣播電視大學(xué)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1429.62萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)減少270.14萬(wàn)元，主要是因?yàn)榛亟ㄔO(shè)項(xiàng)目已基本完工,?！　　　。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況　　　　瀘州廣播電視大學(xué)教育支出2135.3萬(wàn)元,，占預(yù)算總額89.73%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出131.45萬(wàn)元，占預(yù)算總額5.52%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.66萬(wàn)元,，占預(yù)算總額1.73%；住房保障支出69.2萬(wàn)元,，占預(yù)算總額2.9%,?！　　　。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況　　　　1. 一般公共服務(wù)支出2135.3萬(wàn)元,。主要用于：工資福利支出商口和服務(wù)支出,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出131.45萬(wàn)元,。主要用于：社會(huì)保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)及退休費(fèi)用等,。　　3.住房保障支出69.2萬(wàn)元,。主要用于：對(duì)個(gè)人和家庭的住房公積金補(bǔ)助支出,。　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.66萬(wàn)元,。主要用于：事業(yè) 單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等,。　?。ㄋ模?一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明　　瀘州廣播電視大學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出805.62萬(wàn)元，其中：　　人員經(jīng)費(fèi)750.32萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),，績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。　　公用經(jīng)費(fèi)55.3萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出?！　,。ㄎ澹叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)財(cái)政撥款預(yù)算,其中：無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，無(wú)公務(wù)接待,無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),?！　?.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)　　2018年無(wú)財(cái)政撥款的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，較上年無(wú)變化,?！　?.公務(wù)接待費(fèi)　　2018年無(wú)財(cái)政撥款的公務(wù)接待費(fèi)，較上年無(wú)變化,?！　?.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)　　2018年無(wú)財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年無(wú)變化,。 　　4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)　　2018年無(wú)財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),，較上年無(wú)變化?！　,。┱曰痤A(yù)算支出情況說(shuō)明　　瀘州廣播電視大學(xué)2018年無(wú)政府性基金預(yù)算?！　,。ㄆ撸﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明　　瀘州廣播電視大學(xué)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算?！　,。ò耍┱曰痤A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況　　瀘州廣播電視大學(xué)2018年無(wú)政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出?！　,。ň牛┢渌匾马?xiàng)的情況說(shuō)明　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)　　　　2018年瀘州廣播電視大學(xué)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算?！　?.政府采購(gòu)情況　　　　2018年瀘州廣播電視大學(xué)安排政府采購(gòu)預(yù)算194萬(wàn)元,。較17年增加145.85萬(wàn)元，主要用于教育實(shí)踐基地采購(gòu)信息類(lèi)電子產(chǎn)品,，辦公用桌椅,，安防設(shè)備，智能辦公軟件等,?！　?.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況　　　　國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2018年瀘州廣播電視大學(xué)共有車(chē)輛1輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。2018年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有安排經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。　　4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況　　　　2018年100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況?！　〉谌糠? 名詞解釋　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金?！　,。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。　　附件：表1.部門(mén)收支總表　　表1-1.部門(mén)收入總表　　表1-2.部門(mén)支出總表　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表　　表4.政府性基金支出預(yù)算表　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表　　表6.2018年省級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)　　　　　　　　　　　　　　瀘州廣播電視大學(xué)                                      2018年3月