四川省瀘州高級中學(xué)校2018年部門預(yù)算編制的說明　　第一部分 四川省瀘州高級中學(xué)校概況　　一、單位基本情況　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)　　我校是四川省首批國家級示范性普通高中,，根據(jù)三定方案確定學(xué)校如下職責(zé)及主要工作 ：　　1.配合瀘州市教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的高級中學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實施和落實工作?！　?.貫徹,、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅持依法治教,、依法治學(xué),。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，實施高中學(xué)歷教育,，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展　　3.指導(dǎo),、管理、檢查,、評價學(xué)校的教育教學(xué)工作,， 提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益?！　?.負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,，全力推進素質(zhì)教育實施?！　?.協(xié)助上級教育主管部門做好學(xué)校教師考核工作,， 負(fù)責(zé)教師管理、繼續(xù)教育,、考核考評等工作　　6.負(fù)責(zé)財務(wù)管理,，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作,?！　,。ǘC構(gòu)設(shè)置　　設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，主要有辦公室,、質(zhì)管處,、德育處、教務(wù)處,、總務(wù)處,、體藝處、安全處,、團委,、外事辦?！　,。ㄈ?018年重點工作　　1、黨建工作創(chuàng)新工程,?！　?、平安文明校園工程,?！　?、教學(xué)質(zhì)量提升工程,?！　?、教師素質(zhì)提升工程,?！　?、學(xué)生品德提升工程,?！　《⒉块T預(yù)算單位構(gòu)成　　四川省瀘州高級中學(xué)校無下屬二級預(yù)算單位,?！　〉诙糠? 四川省瀘州高級中學(xué)校2018年部門預(yù)算情況說明　　一、收支預(yù)算總體情況　　四川省瀘州高級中學(xué)校2018年收入預(yù)算總額為12296.31萬元,，較上年預(yù)算13690.95萬元減少1394.64萬元,、下降11.34%，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3/4以上財政收回預(yù)算統(tǒng)籌安排,，如綜合樓等正在實施的項目其后續(xù)支出財政將逐步安排并按程序納入調(diào)整預(yù)算,。其中：當(dāng)年財政撥款收入9017.6萬元、占73.34%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1178.71萬元,、占9.59%,。四川省瀘州高級中學(xué)校2018年支出預(yù)算12296.31萬元，較上年預(yù)算減少1394.64萬元,、下降11.34%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3/4以上財政收回預(yù)算統(tǒng)籌安排，其中：人員支出5545.49萬元,、占45.1%,，日常公用支出155.71萬元、占1.27%,，對個人和家庭的補助支出61.39萬元,、占0.5%，項目支出6533.71萬元,、占53.13%,。　　二,、財政撥款收支情況　　四川省瀘州高級中學(xué)校2018年財政撥款收支總預(yù)算10196.31萬元（其中一般公共預(yù)算撥款10196.31萬元、政府性基金預(yù)算撥款0元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算10858.35萬元減少662.04萬元,、下降6.1%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3/4以上財政收回預(yù)算統(tǒng)籌安排，如綜合樓等正在實施的項目其后續(xù)支出財政將逐步安排并按程序納入調(diào)整預(yù)算,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入9017.6萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1178.71萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出1001.54萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出307.18萬元,、住房保障支出521.97萬元、教育支出8365.62萬元,?！　∪⒁话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款情況說明　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況　　四川省瀘州高級中學(xué)校2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10196.31萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少662.04萬元，變動的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3/4以上財政收回預(yù)算統(tǒng)籌安排,，如綜合樓等正在實施的項目其后續(xù)支出財政將逐步安排并按程序納入調(diào)整預(yù)算,。　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況　　社會保障和就業(yè)支出1001.54萬元,，占預(yù)算總額的9.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出307.18萬元，占預(yù)算總額的3.01%,；住房保障支出521.97萬元,，占預(yù)算總額的5.12%；教育支出8365.62萬元,，占預(yù)算總額的82.05%,。　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況　　1,、教育支出8365.62萬元。主要用于教職工基本工資,、績效工資,、失業(yè)、工傷,、生育等社會保險繳費以其他工資福利支出,、必要的公用支出、離退休支出等基本支出和綜合樓建設(shè)資金及設(shè)備購置等項目支出,?！　?、社會保障和就業(yè)支出1001.54萬元,。主要用于基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳費支出,。　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出307.18萬元,。主要用于基本醫(yī)療保險和公務(wù)員補充醫(yī)療保險的繳費支出?！　?,、住房保障支出521.97萬元。主要用于住房公積金單位繳費支出,?！　∷摹⒁话愎差A(yù)算基本支出情況說明　　四川省瀘州高級中學(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出5762.6萬元,，其中：人員經(jīng)費5606.88萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,?！　」媒?jīng)費155.72萬元，主要包括：辦公費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他商品和服務(wù)支出,?！　∥濉ⅰ叭苯?jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元?！　,。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費與上年相比持平。本年度擬使用財政撥款安排出國（境）0人次,。 　?。ǘ┕珓?wù)接待費與上年相比持平?！　,。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護費與上年相比持平,?！　。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費與上年相比持平,。 　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,，其中：轎車4輛，無越野車及多功能乘用車,?！　×⒄曰痤A(yù)算支出情況說明　　四川省瀘州高級中學(xué)校2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,?！　∑摺匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明　　四川省瀘州高級中學(xué)校2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,?！　“恕⒄曰痤A(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。　　九,、其他重要事項的情況說明　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費　　2018年四川省瀘州高級中學(xué)校機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，與上年相比持平,?！　。ǘ┱少徢闆r　　2018年四川省瀘州高級中學(xué)校安排政府采購預(yù)算300萬元,，比上年預(yù)算減少80.88萬元,、下降21.24%，主要用于新建綜合樓的設(shè)備購置等,?！　。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況　　2018年四川省瀘州高級中學(xué)校共有車輛4輛,，其中一般公務(wù)用車4輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,?！　?018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元?！　,。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況　　2018年100萬元以上項目按要求概括了績效目標(biāo)，概要反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。　　第三部分 名詞解釋　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,?！　。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。　　附件：表1.部門收支總表　　表1-1.部門收入總表　　表1-2.部門支出總表　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表　　表4.政府性基金支出預(yù)算表　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表　　表6.2018年省級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)