第一部分 瀘州老窖天府中學(xué)概況　　　　一,、單位基本情況　　　?。ㄒ唬┲饕氊煛　　　∥倚Ｊ墙?jīng)市政府批準成立的全額撥款事業(yè)單位,，其前身包括1912年建立的育群女中,，1937年成立的峨嵋中學(xué),，1950年兩校合并成立瀘州市第二中學(xué)校，2008年8月8日增掛瀘州老窖天府中學(xué)校名,。我校主要職能是實施中學(xué)教育,，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,。新校區(qū)校園占地面積463畝，年末有在職教職工438人,，長期聘用人員91人,，離休職工3人。現(xiàn)有6552名學(xué)生,?！　　　。ǘC構(gòu)設(shè)置　　　　校內(nèi)設(shè)有12個部門,。分別是黨政辦,、紀檢監(jiān)察室、德育科,、教務(wù)科,、教科室、總務(wù)科,、外事辦,、藝體科、招生辦,、團委,、安辦、工會,?！　　　。ㄈ?018年重點工作　　　　一,、加強黨對學(xué)校一切工作的領(lǐng)導(dǎo),，抓好黨的建設(shè)規(guī)范黨建，加強黨的政治建設(shè),。落實責任,，加強黨支部組織建設(shè)。從嚴治黨,， 加強黨風廉政建設(shè),。推進干部人事檔案數(shù)字化工作?！　　　　《?、健全立德樹人落實機制，推進教育教學(xué)改革深入推進德育工作,。深入推進辦學(xué)與管理體制改革,。深入推進教育質(zhì)量綜合評價改革。深化課堂教學(xué)結(jié)構(gòu)改革,。創(chuàng)新課程設(shè)置管理的有效機制,。加強招生與考試制度改革,。加快推進教育現(xiàn)代化創(chuàng)新發(fā)展。推進語言文字標準化,?！　　　∪⑶Х桨儆?，全力以赴,，奮力抓好教育教學(xué)工作抓精高三教學(xué)，提高教學(xué)質(zhì)量,。2018年高考一級目標：清華或北大1人,，重本上線500人，本科上線1000人,。抓嚴教學(xué)常規(guī),，規(guī)范教學(xué)過程。抓實教學(xué)研究,，實施有效教學(xué),。抓準指導(dǎo)意見，推進課程實驗,。加強體育、美育工作,。做好對外教育教學(xué)交流工作,。全力做好招生考試工作?！　　　∷?、求真務(wù)實，服務(wù)課堂,，合力抓好教科研工作完善學(xué)?？蒲姓n題管理規(guī)范，深化課題研究與學(xué)校發(fā)展的融合,。進一步扎實有力推進“研訓(xùn)一體”工作,。啟動“深度教研2018——管理、教學(xué)研修項目”相關(guān)工作,。推進ISO9001:2015標準與學(xué)?，F(xiàn)行管理制度、工作流程的深度融合,。完善名師工程方案,，構(gòu)建層級型名師隊伍。搞好選修校本課程開發(fā),，重視學(xué)生個性發(fā)展,。繼續(xù)抓好教師繼續(xù)教育的各種培訓(xùn)和學(xué)習(xí),。做好對口幫扶工作?！　　　∥?、開源節(jié)流，優(yōu)質(zhì)高效,，努力做好后勤工作進一步強化總務(wù)內(nèi)部管理機制,。有序、規(guī)范學(xué)校財產(chǎn)管理,。繼續(xù)完成所有施工單位的審計報送工作和竣工驗收工作,。進一步加強固定資產(chǎn)的管理。進一步規(guī)范學(xué)校校產(chǎn),、校具的管理,。嚴格執(zhí)行申購、審批,、采購,、驗收、入庫,、報銷和領(lǐng)用等制度,。　　　　六,、筑牢安全防線,，構(gòu)建平安校園落實安全工作目標管理，明確安全工作職責,。?加強基礎(chǔ)工作建設(shè),，加強安全建設(shè)及管理標準化、規(guī)范化,。扎實開展安全,、法治和心理健康教育，增強師生的法治,、安全意識,。繼續(xù)落實“平安校園、警校共育”工作,?！　　　∑摺⒏文懴嗾?，同心協(xié)力,，大力發(fā)揮群團作用進一步加強工會工作。加強統(tǒng)戰(zhàn)工作,，進一步發(fā)揮民主黨派參政議政作用,。認真做好計劃生育工作,。認真落實黨的老齡工作方針。重視弱勢群體教育,，進一步做好扶貧幫困助學(xué)工作,。　　　　八,、群策群力,，腳踏實地，扎實開展精神文明建設(shè)大力加強校園精神文明建設(shè),。積極推進全國文明城市成果鞏固工作,、省級文明校園、市級文明單位的創(chuàng)建工作,。加強宣傳和教育信息管理工作,。　　　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成　　　　我校下屬二級預(yù)算單位0個,，其中行政單位0個、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,、其他事業(yè)單位0個　　　　第二部分 瀘州老窖天府中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明　　　　一,、收支預(yù)算總體情況　　　　我校2018年收入預(yù)算總額為7979.73萬元，較上年預(yù)算減少3168.43萬元,、下降28%,，下降的主要原因是財政壓縮撥款資金，其中：當年財政撥款收入6589.33萬元,、占82.58%，事業(yè)收入1270.4萬元,、占15.92%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入120萬元、占1.5%,。我校2018年支出預(yù)算7979.73萬元,，較上年預(yù)算減少3168.43萬元、下降28%,，下降的主要原因是本年收入減少,，相應(yīng)減少支出，其中：人員支出5168.64萬元,、占64.77%,，日常公用支出141.76萬元、占1.78%,，對個人和家庭的補助支出78.93萬元,、占0.1%,，項目支出2590.4萬元、占32.46%,?！　　　《⒇斦芸钍罩闆r　　　　我校2018年財政撥款收支總預(yù)算6709.33元（其中一般公共預(yù)算撥款6589.33萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元,、上年財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)120萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算減少3438.83萬元、下降33.89%,，下降的主要原因是財政壓縮撥款資金,。收入包括：當年一般公共預(yù)算撥款收入6589.33萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入120萬元,。支出包括：教育支出5077.38萬元,、社會保障和就業(yè)支出888.9萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出275.63萬元,、住房保障支出467.42萬元,。　　　　三,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明　　　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況我校2018年一般公共預(yù)算當年撥款6589.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1071.48萬元,，變動的主要原因是2018年新增職業(yè)年金單位繳費（財政負擔）,。　　　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出4957.38萬元,，占預(yù)算總額的75.23%，社會保障和就業(yè)支出888.9萬元,，占預(yù)算總額的13.49%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出275.63萬元，占預(yù)算總額的4.18%,；住房保障支出467.42萬元,，占預(yù)算總額的7.09%?！　　　,。ㄈ┮话愎差A(yù)算當年撥款具體使用情況　　　　1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2018年預(yù)算數(shù)為4957.38萬元,。主要用于學(xué)校日常公用經(jīng)費,、人員經(jīng)費開支、學(xué)校辦學(xué)條件改善和基礎(chǔ)設(shè)備購置?！　　　?,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為634.93萬元。主要用于繳納學(xué)校在職人員基本養(yǎng)老保險,?！　　　?.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為253.97萬元、主要用于繳納學(xué)校在職人員職業(yè)年金,?！　　　?.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)為222.23萬元。主要用于繳納學(xué)校在職人員醫(yī)療保險,?！　　　?.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2018年預(yù)算數(shù)為53.4萬元。主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療保險,?！　　　?.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為463.96萬元。主要用于繳納學(xué)校在職人員住房公積金,?！　　　?.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2018年預(yù)算數(shù)為3.46萬元。主要用于發(fā)放教師購房補貼,?！　　　∷摹⒁话愎差A(yù)算基本支出情況說明　　　　我校2018年一般公共預(yù)算基本支出5389.33萬元,，其中：人員經(jīng)費5247.57萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、離休費、生活補助,、其他對個人和家庭的補助支出,。公用經(jīng)費141.76萬元，主要包括：辦公費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他商品和服務(wù)支出,?！　　　∥?、＂三公＂經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況　　　　2018年＂三公＂經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。　　　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預(yù)算持平,。　　　?。ǘ┍灸甓葦M安排出國（境）0人次,。　　　?。ㄈ┕珓?wù)接待費較上年預(yù)算持平（三）本年度無財政撥款公務(wù)接待費計劃,。　　　?。ㄋ模┕珓?wù)用車運行維護費持平,。　　　?。ㄎ澹┕珓?wù)用車購置費較上年預(yù)算持平單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛,，其中：轎車3輛，越野車0輛,，小型載客汽車1輛,，大中型載客汽車1輛。本年度安排公務(wù)用車運行維護費0萬元,?！　　　×⒄曰痤A(yù)算支出情況說明　　　　我校2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排支出,?！　　　∑摺匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明　　　　我校2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出　　　　八,、政府性基金預(yù)算＂三公＂經(jīng)費支出情況　　　　2018年政府性基金預(yù)算＂三公＂經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元?！　　　【?、其他重要事項的情況說明　　　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費2018年我校機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算持平,。　　　?。ǘ┱少徢闆r2018年我校安排政府采購預(yù)算1531.49萬元,，比上年預(yù)算減少546.18萬元、下降26.29%,，主要用于大型修繕工程,、采購信息化教學(xué)儀器等?！　　　,。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況2018年我校共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費,?！　　　。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標,，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況?！　　　〉谌糠? 名詞解釋　　　　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金?！　　　,。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。　　　　（三）＂三公＂;經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的＂三公＂經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。　　　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,?！　　　。ㄎ澹┙逃С觯悾┢胀ń逃睿└咧薪逃棧悍从巢块T舉辦的高級中學(xué)教育支出,?！　　　。┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,?！　　　,。ㄆ撸┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出?！　　　　,。ò耍┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費?！　　　,。ň牛┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費?！　　　,。ㄊ┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,?！　　　。ㄊ唬┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┵彿垦a貼（項）：反映按照房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼?！　　　「郊罕?.部門收支總表　　　　表1-1.部門收入總表　　　　表1-2.部門支出總表　　　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表　　　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）　　　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表　　　　表3-3.一般公共預(yù)算＂三公＂經(jīng)費支出預(yù)算表　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算＂三公＂經(jīng)費支出預(yù)算表　　　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表　　　　表6.2018年部門預(yù)算項目績效目標