第一部分 瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況　　　　一,、單位基本情況　　　　（一）主要職責(zé)瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是直屬瀘州教育局的一所全日制職業(yè)高中學(xué)校,，學(xué)校的主要職責(zé)是：1,、實(shí)施中等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育，為社會(huì)培養(yǎng)中等專業(yè)技術(shù)和管理人才,。2,、開展社會(huì)職業(yè)技能培訓(xùn)等教育工作?！　　　,。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置　　學(xué)校設(shè)有12個(gè)部門，主要有黨政辦公室、教務(wù)處,、德育處,、教育科研室、安全管理辦公室,、招生就業(yè)辦公室,、總務(wù)處、信息與實(shí)訓(xùn)中心,、團(tuán)委,、財(cái)貿(mào)旅游專業(yè)部、藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)部,、汽車工程專業(yè)部,。　　　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作　　　　1,、深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和十九大精神，用科學(xué)理論武裝頭腦,、指導(dǎo)實(shí)踐,。　　　　2,、加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的領(lǐng)導(dǎo),，深入推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨。把政治建設(shè)擺在首位,，狠抓黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，持之以恒開展正風(fēng)肅紀(jì)?！　　　?,、深化管理體制機(jī)制改革，充分激發(fā)學(xué)校發(fā)展活力,。大力推進(jìn)依法治校,，建設(shè)現(xiàn)代學(xué)校制度，實(shí)施“放管服”改革,，完善二級(jí)管理機(jī)制,，扎實(shí)有效開展“7S”管理，切實(shí)提高資源使用效率,，努力開展學(xué)校對(duì)外交流,，實(shí)施中外合作辦學(xué)相關(guān)工作?！　　　?,、落實(shí)立德樹人根本任務(wù),，大力實(shí)施學(xué)生綜合素質(zhì)教育。按照“一體三全八育”培養(yǎng)體系,， 培育 “三有” 學(xué)生（有文明禮儀,、有技術(shù)技能、有職業(yè)素養(yǎng)）,，加快推進(jìn)校園文化建設(shè),，大力開展以文育人，建立開設(shè)各類學(xué)生社團(tuán)活動(dòng),，改革創(chuàng)新共青團(tuán)和學(xué)生會(huì)工作,，創(chuàng)建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐教育體系，實(shí)施學(xué)生創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)業(yè)能力實(shí)踐培養(yǎng),，開齊開足體音美課程,，加強(qiáng)衛(wèi)生與健康教育工作?！　　　?,、著力提升內(nèi)涵質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)教學(xué)診改任務(wù)完成,。全面完成上報(bào)運(yùn)行方案確定的年度目標(biāo)任務(wù),，加強(qiáng)專業(yè)建設(shè),，推選一個(gè)專業(yè)申評(píng)省級(jí)示范,，深化校企合作產(chǎn)教融合，扎實(shí)推進(jìn)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)工作,，積極利用“互聯(lián)網(wǎng)+”,，推進(jìn)教學(xué)模式、教學(xué)方法的改革創(chuàng)新,，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),，建設(shè)高素質(zhì)師資隊(duì)伍?！　　　?,、進(jìn)一步提高服務(wù)保障能力，夯實(shí)學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展基礎(chǔ),。推進(jìn)校園信息化建設(shè)，加強(qiáng)信息化技術(shù)的使用培訓(xùn),，加快二期工程建設(shè),，強(qiáng)化資金管理使用保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，強(qiáng)化安全教育監(jiān)管,，保障校園平安穩(wěn)定,。　　　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成　　　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校為市本級(jí)預(yù)算單位,，為全額撥款事業(yè)單位,，無下屬二級(jí)預(yù)算單位?！　　　〉诙糠? 瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年部門預(yù)算情況說明　　　　一,、收支預(yù)算總體情況　　　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年收入預(yù)算總額為5380.38萬元，較上年預(yù)算10224.72萬元減少4844.34萬元,，下降47.38%,，下降的主要原因是2017年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收歸財(cái)政統(tǒng)籌安排，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入4228.06萬元,、占78.58%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入632.32萬元、占11.75%,，財(cái)政財(cái)政專戶管理資金的支出（教育收費(fèi)）520萬元,，占9.66%。瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年支出預(yù)算5380.38萬元,，較上年預(yù)算10224.72萬元減少4844.34萬元,、下降47.38%，下降的主要原因是2017年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收歸財(cái)政統(tǒng)籌安排,，其中：人員支出3568.56萬元,、占66.33%，日常公用支出261.50萬元,、占4.86%,，項(xiàng)目支出1030.32萬元、占19.15%,，財(cái)政專戶管理資金的支出（教育收費(fèi)）520萬元,、占9.66%?！　　　《?、財(cái)政撥款收支情況　　　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4860.38萬元（其中一般公共預(yù)算撥款4860.38萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9743.22萬元減少4882.84萬元,、下降50.12%,，下降的主要原因是2017年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收歸財(cái)政統(tǒng)籌安排。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入4228.06萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入632.32萬元,。支出包括：教育支出3755.03萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出600.12萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出193.13萬元,、住房保障支出312.10萬元　　　　,。　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明　　　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況　　　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4228.06萬元，比2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3808.54萬元增加419.52萬元,，變動(dòng)的主要原因是2018年財(cái)政新增職業(yè)年金等,。　　　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況　　　　教育支出3122.71萬元,，占預(yù)算總額的73.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出600.12萬元,，占預(yù)算總額的14.19%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出193.13萬元，占預(yù)算總額的4.57%,；住房保障支出312.10萬元,，占預(yù)算總額的7.38%?！　　　,。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況　　　　1、教育支出3122.71萬元,。主要用于發(fā)放人員工資,、保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和新校區(qū)建設(shè)相關(guān)工作?！　　　?,、社會(huì)保障和就業(yè)支出600.12萬元,。主要用于學(xué)校職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),?！　　　?、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出193.13萬元,，主要用于學(xué)校職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)?！　　　?,、住房保障支出312.10萬元，主要用于學(xué)校職工住房公積金支出,?！　　　∷?、一般公共預(yù)算基本支出情況說明　　　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出3830.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3568.56萬元,，主要包括：基本工資1238.84萬元,、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)150.03萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)43.10萬元,、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)27.86萬元,、績(jī)效工資663.56萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)428.65萬元,、職業(yè)年金繳費(fèi)171.46萬元,、其他工資福利支出457.60萬元、住房公積金312.10萬元,、生活補(bǔ)助3.06萬元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.29萬元。公用經(jīng)費(fèi)261.50萬元,，主要包括：辦公費(fèi)26萬元,、水費(fèi)13萬元、差旅費(fèi)26萬元,、專用材料費(fèi)26萬元,、勞務(wù)費(fèi)26萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)26萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)42.87萬元,、福利費(fèi)36.28萬元、其他商品和服務(wù)支出39.36萬元,?！　　　∥濉ⅲ⑷⒔?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況　　　　2018年＂三公＂經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。2018年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算27.17萬元,?！　　　。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)4.47 萬元較上年預(yù)算4.50萬元減少0.03萬元,，下降0.67%,，變動(dòng)主要原因是厲行節(jié)約減少出國經(jīng)費(fèi)。本年度擬安排出國（境）4人次,，主要包括省教廳安排專業(yè)教師技能培訓(xùn),，其目的主要是提升專業(yè)教師教學(xué)技能,。　　　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)4.80萬元較上年預(yù)算5.00萬元減少0.20萬元,，下降4%，變動(dòng)主要原因是厲行節(jié)約,，降低接待成本,。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于上級(jí)部門考察、外省市兄弟學(xué)校交流,、校企合作交流,。　　　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.90萬元,，較上年預(yù)算18.00萬元減少0.10萬元，下降0.56%,，主要原因是厲行節(jié)約,，汽油費(fèi)成本降低?！　　　,。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算0萬元持平,，主要原因是學(xué)校目前公務(wù)用車數(shù)量已經(jīng)能滿足日常工作需要,，無需購置。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,，其中：轎車3輛,，客車1輛。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.90萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障學(xué)校日常工作需要,?！　　　×?、政府性基金預(yù)算支出情況說明　　　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元?！　　　∑?、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明　　　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元?！　　　“?、政府性基金預(yù)算＂三公＂經(jīng)費(fèi)支出情況　　　　2018年政府性基金預(yù)算＂三公＂經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,?！　　　【拧⑵渌匾马?xiàng)的情況說明　　　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算持平?！　　　,。ǘ┱少徢闆r2018年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校安排政府采購預(yù)算68萬元，比上年預(yù)算3045.34萬元減少2977.34萬元,、下降97.77%,，主要用于學(xué)校人防、物防,、技防安全系統(tǒng)建設(shè),。　　　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況2018年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校共有車輛4輛,，其中一般公務(wù)用車3輛、客車1輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元?！　　　,。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018年100萬元以上項(xiàng)目包括：　　　　1、教育專項(xiàng)-人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助170萬元：該項(xiàng)目主要用于彌補(bǔ)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),，辦公費(fèi),、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常開支,?！　　　?、財(cái)政專戶管理資金的支出（教育收費(fèi)）520萬元：該項(xiàng)目主要作用于用于在職人員績(jī)效工資,、臨聘人員工資,、三公經(jīng)費(fèi)等?！　　　?,、納入非稅管理的收入160萬元：該項(xiàng)目用于臨聘人員工資,。　　　　4,、2016年職業(yè)教育產(chǎn)教融合工程中央預(yù)算內(nèi)基建投資預(yù)算632.32萬元,，主要用于新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動(dòng)中心基建項(xiàng)目?！　　　〉谌糠? 名詞解釋　　　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金?！　　　,。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,?！　　　。ㄈ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,?！　　　。ㄋ模┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,?！　　　。ㄎ澹┢渌杖耄褐赋鲜鲆话愎差A(yù)算撥款收入,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入?！　　　,。┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。　　　?。ㄆ撸┙逃С觯褐竾?、省、市用于發(fā)展社會(huì)各種教育事業(yè)的支出,，包含2050302中專教育,、2050304職業(yè)高中教育、2050399其他職業(yè)教育支出,、2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出,、2059999其他教育支出?！　　　,。ò耍┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出：指行政事業(yè)單位按照規(guī)定繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)，包含2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。　　　?。ň牛?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,，包含2100502事業(yè)單位醫(yī)療、2100503??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,?！　　　。ㄊ┳》勘Ｕ现С? 指行政事業(yè)單位按人社部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。　　　?。ㄊ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出?！　　　,。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！　　　,。ㄊ叭苯?jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出?！　　　,。ㄊ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。　　　　附件：表1.部門收支總表　　　　表1-1.部門收入總表　　　　表1-2.部門支出總表　　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表　　　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）　　　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表　　　　表3-3.一般公共預(yù)算＂三公＂經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算＂三公＂經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表　　　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表　　　　表6.2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）