第一部分 四川省瀘州外國語學(xué)校概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,。初中學(xué)歷教育,；高中學(xué)歷教育。
部門概況：四川省瀘州外國語學(xué)校是瀘州市教育局直屬高完中,，由兩所百年名校原瀘州一中,、原瀘州四中合并組建而成。百年名校,，承千年文脈,，汲巴蜀文化精髓，積淀了深厚的文化底蘊(yùn),，培養(yǎng)了大批精英人才,。
學(xué)校現(xiàn)有教職工369人,，91個(gè)教學(xué)班,，在校高初中生4033人，幼兒園學(xué)生330人,。學(xué)校地處瀘州市城區(qū)中心,，校園占地130畝，分設(shè)南北兩個(gè)校區(qū)。學(xué)校辦學(xué)條件良好,，具有功能齊全全市一流的校舍,、設(shè)施、設(shè)備,。有教學(xué)樓四幢,，能容納100個(gè)以上教學(xué)班的班級教室和教師辦公室；有圖書實(shí)驗(yàn)樓二幢,、電教樓一幢,、辦公樓一幢、外教樓一幢,，學(xué)生食堂兩幢,，1200個(gè)座位的標(biāo)準(zhǔn)演出禮堂一幢、室內(nèi)體育館2幢,、有400 m,、200 m環(huán)形跑道的田徑場（足球場）各一個(gè)。學(xué)校以寄宿制為主,，有能容納3000多人住宿的學(xué)生公寓,。學(xué)校教學(xué)設(shè)備先進(jìn)齊備，圖書閱覽,、實(shí)驗(yàn)儀器,、多媒體教室、計(jì)算機(jī)教室,、藝體教學(xué)設(shè)備完善,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州外國語學(xué)校是全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，是市本級預(yù)算單位,。學(xué)校下設(shè)黨政辦,、教務(wù)科、教科科,、德育科,、總務(wù)科、招辦,、安全科 幾個(gè)職能處室,、部門，初中,、高中分別設(shè)有三個(gè)教學(xué)年級,，總共六個(gè)年級。
（三）2018年重點(diǎn)工作
1,、深化黨建工作規(guī)范建設(shè),，開創(chuàng)我校黨建工作新局面,。
2、繼續(xù)開展“文明創(chuàng)建”活動(dòng),，鞏固創(chuàng)文成果,。
3、適應(yīng)變革,，迎接新高考,。
4、提高教學(xué)質(zhì)量,，深化教學(xué)結(jié)構(gòu)改革,。
5、提升辦學(xué)品位,，做好校園文化建設(shè),。
6、提檔升級,，爭創(chuàng)省二級示范性高中,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四川省瀘州外國語學(xué)校下屬二級預(yù)算單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè),、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)、其他事業(yè)單位0個(gè),，主要包括無,。
第二部分 四川省瀘州外國語學(xué)校2018年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
四川省瀘州外國語學(xué)校2018年收入預(yù)算總額為7,722.09萬元,，較上年預(yù)算增加1,051.29萬元、增長15.76%,，增長的主要原因是2018年新增職業(yè)年金,、工會(huì)會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)的預(yù)算,，公積金和事業(yè)單位人員補(bǔ)助增長,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入6,707.23萬元、占86.86%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入414.86萬元,、占5.37%。四川省瀘州外國語學(xué)校2018年支出預(yù)算7,722.09萬元,，較上年預(yù)算增加1,051.29萬元,、增長15.76%，增長的主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)（職業(yè)年金,、住房公積金）,、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出,，其中：人員支出5145.33萬元、占66.63%,，日常公用支出369.71萬元,、占4.78%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出123.20萬元,、占1.60%,，項(xiàng)目支出2083.85萬元、占26.99%,。
二,、財(cái)政撥款收支情況
四川省瀘州外國語學(xué)校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7122.09萬元（其中一般公共預(yù)算撥款7122.09萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1046.30萬元,、增長17.22%,，增長的主要原因是2018年新增職業(yè)年金、工會(huì)會(huì)費(fèi),、福利費(fèi),，公積金和事業(yè)單位人員補(bǔ)助增長。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入6707.23萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入414.86萬元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出786.73萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出252.78萬元,、住房保障支出407.88萬元,、高中教育4159.84萬元，其他教育費(fèi)附加安排的支出1288.92萬元,，其他教育支出225.94萬元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
四川省瀘州外國語學(xué)校2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6,707.23萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加1762.08萬元,，變動(dòng)的主要原因是2018年新增職業(yè)年金、工會(huì)會(huì)費(fèi),、福利費(fèi),，公積金和事業(yè)單位人員補(bǔ)助增長。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出786.73萬元,，占預(yù)算總額的11.73%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出252.78萬元，占預(yù)算總額的3.77%,；住房保障支出407.88萬元,，占預(yù)算總額的6.08%；高中教育4159.84萬元,，占預(yù)算總額的62.02%其他教育費(fèi)附加安排的支出1100.00萬元,，占預(yù)算總額的16.4%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出146.71萬元,。主要用于辦公費(fèi),、工會(huì)會(huì)費(fèi)、福利費(fèi),、離退休活動(dòng)經(jīng)費(fèi),。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出786.73萬元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出252.78萬元,。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。
4,、住房保障支出407.88萬元，主要用于住房公積金,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四川省瀘州外國語學(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出5,179.23萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5032.52萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)146.71萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
四川省瀘州外國語學(xué)校未用財(cái)政撥款預(yù)算安排“三”公經(jīng)費(fèi)支出2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.00萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi).000萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0.00萬元,，增長/下降0.00%，變動(dòng)主要原因是無,。本年度擬安排出國（境）0人次,，主要包括無內(nèi)容，其目的主要是無,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0.00萬元,，增長/下降0.00%，變動(dòng)主要原因是無,。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于無,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0.00萬元，增長/下降0.00%,，主要原因是0.00,。
（四）公務(wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0.00萬元，增長/下降0.00%,，主要原因是無,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位教育業(yè)務(wù)工作開展,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
四川省瀘州外國語學(xué)校2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0.00萬元。
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
四川省瀘州外國語學(xué)校屬事業(yè)單位,，不屬國有資金經(jīng)營預(yù)算單位，2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0.00萬元,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年四川省瀘州外國語學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算944.99萬元,，比上年預(yù)算增加628.19萬元,、增長/下降259.58%，變動(dòng)的主要原因是第二期校園建設(shè),、北校區(qū)運(yùn)動(dòng)場改造,、致知樓排危和北校區(qū)公寓樓防水改造工程、福利費(fèi)和工會(huì)會(huì)費(fèi)新增預(yù)算,。
（二）政府采購情況2018年四川省瀘州外國語學(xué)校安排政府采購預(yù)算1598.99萬元,，比上年預(yù)算增加/減少811.42萬元、增長50.75%,，主要用于運(yùn)動(dòng)場改造,、新建部分食堂工程、致知樓排危和北校區(qū)公寓樓防水改造工程,、三防建設(shè)資金,、校史陳列室、空調(diào)購置,、第二期校園文化建設(shè)等,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2018年四川省瀘州外國語學(xué)校共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0.00萬元,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。
第三部分 名詞解釋　
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表　
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表　
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)