第一部份 學(xué)院概況 　
 　　一、學(xué)院基本職能及主要工作 　
　　(一)基本職能 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的綜合性公辦普通高等學(xué)校,。學(xué)校堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，貫徹黨和國家的教育方針,，以立德樹人為根本任務(wù),，走產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的道路，履行人才培養(yǎng),、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù),、文化傳承與創(chuàng)新的職能,。
　　 (二)2017年重點(diǎn)工作 　　
　　2017年，學(xué)院的根本任務(wù)是：進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè),，持續(xù)推進(jìn)紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè),；堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù)，全面提升思想政治工作水平,；以學(xué)院章程為統(tǒng)領(lǐng),，深化學(xué)院內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)改革；著力強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè),，進(jìn)一步提升辦學(xué)水平,；加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件,；深化辦學(xué)體制機(jī)制改革,，積極探索應(yīng)用型本科建設(shè)；堅(jiān)持以人為本的方針,，持續(xù)推進(jìn)服務(wù)能力建設(shè),。　　　　　
　?。?、著眼全面從嚴(yán)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè)2017年,，學(xué)院將圍繞協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局和著力強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨,，深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，自覺尊崇黨章,，把紀(jì)律規(guī)矩挺在前面,，堅(jiān)持筑牢“四種意識(shí)”，加強(qiáng)和規(guī)范新形勢下黨內(nèi)政治生活,，嚴(yán)格黨內(nèi)監(jiān)督,；堅(jiān)持強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”與“三個(gè)在前”要求，持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè),，把握運(yùn)用“四種形態(tài)”,，提升教育管理和監(jiān)督防控能力,，努力營造良好政治生態(tài)和風(fēng)清氣正發(fā)展環(huán)境，以黨風(fēng)廉政建設(shè)新成效迎接黨的十九大召開,?！　　　　　?br>　　２,、堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù),，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作要全面落實(shí)習(xí)近平總書記在全國高校思想政治工作會(huì)議上的重要講話精神，把思想政治工作擺在重要位置,。要形成黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、各部門齊抓共管的工作格局。要抓好教育培訓(xùn),，整體推進(jìn)思想政治理論課教師,、輔導(dǎo)員等隊(duì)伍建設(shè)。要用好課堂教學(xué)這個(gè)主渠道,，遵循思想政治工作規(guī)律,，不斷提高工作能力和水平。要開展形式多樣,、健康向上,、格調(diào)高雅的校園文化活動(dòng)，著力以文化人,、以文育人,。通過扎實(shí)有效的思想政治教育，培育學(xué)生成為德才兼?zhèn)?、全面發(fā)展的人才,。　　　　　　　
　?。?、以學(xué)院章程為統(tǒng)領(lǐng)，深化學(xué)院內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)改革要遵循和執(zhí)行學(xué)院章程,，不斷深化黨委領(lǐng)導(dǎo),、校長負(fù)責(zé)、教授治學(xué),、民主管理為重點(diǎn)的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)改革,。結(jié)合實(shí)際，對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理和修訂完善,，形成完整的制度體系和科學(xué)合理的考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),、評價(jià)機(jī)制。扎實(shí)推進(jìn)以“崗位管理”為核心的人事制度改革，優(yōu)化內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置,，深入推進(jìn)崗位管理,。完善績效管理辦法，不斷提高管理工作規(guī)范化,、科學(xué)化,、精細(xì)化水平，加快實(shí)現(xiàn)學(xué)校治理能力現(xiàn)代化,?！　　　　　　?br>　　４,、著力強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè),，進(jìn)一步提升辦學(xué)水平扎實(shí)開展專業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整及國際范式專業(yè)建設(shè)，突出產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)模式改革,，大力推進(jìn)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)，積極實(shí)施創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃,。以自我診斷與改進(jìn)為抓手,，以標(biāo)準(zhǔn)與制度體系建設(shè)為基礎(chǔ)，以校本數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)為支撐,，形成內(nèi)外結(jié)合的全方位,、多元化質(zhì)量保證機(jī)制。加大人才工程建設(shè),，進(jìn)一步優(yōu)化師資隊(duì)伍,。注重科技創(chuàng)新與社會(huì)服務(wù)能力建設(shè)，加強(qiáng)科研成果的應(yīng)用和轉(zhuǎn)化,。全面推進(jìn)校園文化建設(shè),，打造具有鮮明特色的校園形象識(shí)別系統(tǒng)，形成較為成熟的精神文化,、制度文化,、行為文化、環(huán)境文化,。深入推進(jìn)國際合作交流,，重點(diǎn)加強(qiáng)與德國德累斯頓工業(yè)大學(xué)的深度合作，確?！八拇ㄖ械屡嘤?xùn)學(xué)院”和“德國HWK四川考試中心”工作落地,。扎實(shí)做好學(xué)生服務(wù)體系建設(shè)，不斷提升學(xué)生綜合素質(zhì),。深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè),重點(diǎn)建設(shè)好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園區(qū),，扎實(shí)開展學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的孵化指導(dǎo)。　　
　?。?、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件完成新校區(qū)二期公共教學(xué)樓和學(xué)生宿舍建設(shè)工作,，開展二期工程二,、三標(biāo)段施工和監(jiān)理招標(biāo)，分階段實(shí)施,；強(qiáng)化項(xiàng)目管理,，確保二期工程建設(shè)按期完成，加快推進(jìn)三期工程工作進(jìn)度,。完成2016年度立項(xiàng)但未采購項(xiàng)目和2017年度采購項(xiàng)目的立項(xiàng),、論證、實(shí)施,，進(jìn)一步優(yōu)化學(xué)院的實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)條件,。　　　　　
　?。?、深化辦學(xué)體制改革，積極探索應(yīng)用型本科辦學(xué)加大辦學(xué)體制機(jī)制改革力度,，以重點(diǎn)專業(yè)為載體,，以服務(wù)產(chǎn)業(yè)為紐帶，校企合作共建二級學(xué)院,；結(jié)合瀘州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，以學(xué)院+大型國企+社會(huì)資本形式，全面實(shí)施混合所有制改革,。按照學(xué)院《創(chuàng)建應(yīng)用技術(shù)型本科院校建設(shè)方案》扎實(shí)開展工作,，對照方案補(bǔ)不足，圍繞任務(wù)抓落實(shí),，依托創(chuàng)建上水平,，全方位推進(jìn)學(xué)院建設(shè)，力爭在“十三五”期間將學(xué)院建成應(yīng)用型本科院校,?！　　　　?br>　　７,、大力實(shí)施民生工程,，不斷推進(jìn)和諧校園建設(shè)組織引導(dǎo)教職工積極參與民主管理、民主監(jiān)督和民主決策,，在源頭上形成維護(hù)教職工權(quán)益的有效機(jī)制,。開展對涉及廣大師生員工切身利益相關(guān)問題的調(diào)查研究,，及時(shí)回應(yīng)和解決師生在個(gè)人發(fā)展提升、工作學(xué)習(xí)及生活等方面的關(guān)切,。進(jìn)一步實(shí)施人文關(guān)懷,，完善幫扶機(jī)制，切實(shí)為存在實(shí)際困難的師生員工提供幫助,。組織開展形式多樣的教職工文體活動(dòng),，豐富師生的業(yè)余文化生活。要全心全意為師生員工辦好事,、辦實(shí)事,，努力營造一個(gè)“心齊氣順、和諧共事,、心情舒暢,、共謀發(fā)展”的良好環(huán)境?！　　?br>　　二,、部門概況　　　　　　
　　學(xué)院屬國有事業(yè)單位（二類），現(xiàn)有商學(xué)院,、白酒學(xué)院,、機(jī)械工程系、電子工程系,、建筑工程系、信息工程系,、人文社科系,、外語系、藝術(shù)系,、基礎(chǔ)部,、思政教研部、培訓(xùn)中心,、繼續(xù)教育處,、高新區(qū)學(xué)院等14個(gè)教學(xué)單位和黨政辦、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部,、組織人事處,、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、教務(wù)處,、學(xué)生處,、科技產(chǎn)業(yè)處等17個(gè)職能部門。開辦高職?？平逃龑I(yè)37個(gè),，擁有各類在冊學(xué)生11000多人。學(xué)院對系（部、院）等教學(xué)單位實(shí)行二級管理,，教學(xué)系（部,、院）實(shí)行主任（院長）負(fù)責(zé)制，教學(xué)系（部,、院）在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)下,，獨(dú)立履行學(xué)校賦予的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究,、社會(huì)服務(wù),、文化傳承與創(chuàng)新等職責(zé)?！　　　　　　　?br>　　第二部份　　學(xué)院2017年部門預(yù)算情況說明　　　
　　一,、收支預(yù)算總體情況　　　
　　2017年學(xué)院收入預(yù)算總額為15396.59萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入6994.87萬元,，事業(yè)收入4820萬元,，其他收入1052.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2529.17萬元 ,。收入預(yù)算總額較2016年增加2673.98萬元,，增幅21.01% ，主要原因是因?yàn)楣べY調(diào)標(biāo)政策增加了當(dāng)年財(cái)政撥款,另外政府作為學(xué)校舉辦方改善辦學(xué)條件加大了投入,?！　　?br>　　2017年學(xué)院支出預(yù)算總額為15396.59萬元，其中：人員支出4407.07萬元,，日常公用支出183.1萬元,，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出534.25萬元，專項(xiàng)支出10272.17萬元,。較2016年增加支出2673.98萬元,，收支平衡?！　　?br>　　二,、支出預(yù)算安排情況　　　
　　學(xué)院財(cái)政撥款支出主要用于解決教職工基本工資、五險(xiǎn)一金繳費(fèi),、學(xué)生資助,、專業(yè)建設(shè)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等,?！　　W(xué)院事業(yè)支出主要用于績效工資、保障學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn),、重點(diǎn)項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi),?！　　?br>　　基本支出，是用于保障學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)?！　　?br>　　項(xiàng)目支出,，是用于保障學(xué)院為完成教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而購置的軟件、硬件等設(shè)施設(shè)備以及實(shí)訓(xùn)基地建設(shè),、重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,。　　　
　　按支出功能分類主要用于以下方面:　　　　　　
　?。ㄒ唬┙逃愔С?4620.99萬元,，主要用于：學(xué)院在職人員基本工資、績效工資,、養(yǎng)老保險(xiǎn),、日常公用、重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)及配套項(xiàng)目,、專用設(shè)備購置等,。　　　
　?。ǘ┛茖W(xué)技術(shù)類支出14萬元 ,，主要為市級科技項(xiàng)目?！　　?br>　?。ㄈ┥鐣?huì)保障和就業(yè)類支出35.21萬元,，主要用于：退休教職工社保統(tǒng)籌之外費(fèi)用及活動(dòng)費(fèi)用,。
　　（四）醫(yī)療衛(wèi)生類支出315.49萬元,，主要用于：學(xué)院教職工向社保局繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用,。　　　　
　?。ㄎ澹┳》勘Ｕ项愔С?10.9萬元,，主要用于：學(xué)院教職工向公積金中心繳納的所匹配的公積金。

　　三,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況　　　　　　　　
　　2017年,，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排30萬元,。其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元 ,。
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)　　　
　　2017年沒有從財(cái)政撥款中安排出國費(fèi)用?！　　　　　　?br>　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)　　　　　　　　
　　2017年公務(wù)接待費(fèi)10萬元，與上年度相比是零增長,。主要用于省內(nèi)外院校到我院交流學(xué)習(xí)用餐費(fèi),、學(xué)院開展招生宣傳工作用餐費(fèi)、聘請專家學(xué)者路費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)?！　　　?br>　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)　　　　　　　　
　　截至2016年12月底，單位共有公務(wù)車7輛,，其中：轎車5輛,、商務(wù)車1輛、載客汽車1輛,。2017年公務(wù)用車購置費(fèi)0元,，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，與上年度相比增加3萬元,，因今年學(xué)院全部搬遷至新校區(qū),，運(yùn)行成本增加。該費(fèi)用主要用于教職工出差,、向政府部門匯報(bào)工作,、職工上下班、學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn),、學(xué)院后勤保障等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。　　　　
　　第三部份　　學(xué)院2017年部門預(yù)算表　　　
　　一：瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年收支預(yù)算總表　　　
　　二: 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年收入預(yù)算表　　　
　　三: 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年支出預(yù)算表　　　
　　四: 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年財(cái)政撥款預(yù)算總表　　　
　　五: 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年項(xiàng)目支出預(yù)算表　　　
　　六: 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年人員支出預(yù)算表　　　
　　七：瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年商品與服務(wù)支出預(yù)算表　　　
　　八：瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年非稅收入預(yù)算表　　　
　　九：瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表　　　
　　十：瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年政府采購預(yù)算表
　　十一： 政府性基金預(yù)算支出情況表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二0一七年二月九日