瀘州職業(yè)技術學院關于2017年部門預算編制的說明
第一部份 學院概況
一,、學院基本職能及主要工作
(一)基本職能 瀘州職業(yè)技術學院是經(jīng)四川省人民政府批準、國家教育部備案的綜合性公辦普通高等學校,。學校堅持社會主義辦學方向,，貫徹黨和國家的教育方針，以立德樹人為根本任務,，走產(chǎn)學研相結(jié)合的道路,，履行人才培養(yǎng)、科學研究,、社會服務,、文化傳承與創(chuàng)新的職能。
(二)2017年重點工作
2017年,，學院的根本任務是：進一步加強黨的建設,，持續(xù)推進紀律和作風建設；堅持立德樹人根本任務,，全面提升思想政治工作水平,；以學院章程為統(tǒng)領,，深化學院內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)改革；著力強化內(nèi)涵建設,，進一步提升辦學水平,；加強基礎設施建設，進一步改善辦學條件,；深化辦學體制機制改革,，積極探索應用型本科建設；堅持以人為本的方針,，持續(xù)推進服務能力建設,。
?。?、著眼全面從嚴要求，進一步加強黨的建設2017年,，學院將圍繞協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局和著力強化全面從嚴治黨,，深入開展“兩學一做”學習教育，自覺尊崇黨章,，把紀律規(guī)矩挺在前面,，堅持筑牢“四種意識”，加強和規(guī)范新形勢下黨內(nèi)政治生活,，嚴格黨內(nèi)監(jiān)督,；堅持強化“兩個責任”與“三個在前”要求，持續(xù)推進作風建設和紀律建設,，把握運用“四種形態(tài)”,，提升教育管理和監(jiān)督防控能力，努力營造良好政治生態(tài)和風清氣正發(fā)展環(huán)境,，以黨風廉政建設新成效迎接黨的十九大召開,。
?。?、堅持立德樹人根本任務，加強和改進思想政治工作要全面落實習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上的重要講話精神,，把思想政治工作擺在重要位置,。要形成黨委統(tǒng)一領導、各部門齊抓共管的工作格局,。要抓好教育培訓,，整體推進思想政治理論課教師、輔導員等隊伍建設。要用好課堂教學這個主渠道,，遵循思想政治工作規(guī)律,，不斷提高工作能力和水平。要開展形式多樣,、健康向上、格調(diào)高雅的校園文化活動,，著力以文化人,、以文育人。通過扎實有效的思想政治教育,，培育學生成為德才兼?zhèn)?、全面發(fā)展的人才,?！ ?br> ３,、以學院章程為統(tǒng)領,，深化學院內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)改革要遵循和執(zhí)行學院章程，不斷深化黨委領導,、校長負責、教授治學,、民主管理為重點的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)改革,。結(jié)合實際,，對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行全面梳理和修訂完善，形成完整的制度體系和科學合理的考核評價標準,、評價機制,。扎實推進以“崗位管理”為核心的人事制度改革，優(yōu)化內(nèi)設機構(gòu)和崗位設置,，深入推進崗位管理,。完善績效管理辦法，不斷提高管理工作規(guī)范化,、科學化,、精細化水平，加快實現(xiàn)學校治理能力現(xiàn)代化,?！ ?br> ４、著力強化內(nèi)涵建設,，進一步提升辦學水平扎實開展專業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整及國際范式專業(yè)建設,，突出產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)模式改革，大力推進現(xiàn)代學徒制試點,，積極實施創(chuàng)新行動計劃,。以自我診斷與改進為抓手，以標準與制度體系建設為基礎,，以校本數(shù)據(jù)平臺建設為支撐,，形成內(nèi)外結(jié)合的全方位、多元化質(zhì)量保證機制,。加大人才工程建設,，進一步優(yōu)化師資隊伍。注重科技創(chuàng)新與社會服務能力建設,，加強科研成果的應用和轉(zhuǎn)化,。全面推進校園文化建設，打造具有鮮明特色的校園形象識別系統(tǒng),，形成較為成熟的精神文化,、制度文化、行為文化,、環(huán)境文化,。深入推進國際合作交流，重點加強與德國德累斯頓工業(yè)大學的深度合作,，確?！八拇ㄖ械屡嘤枌W院”和“德國HWK四川考試中心”工作落地。扎實做好學生服務體系建設,，不斷提升學生綜合素質(zhì),。深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務體系建設,重點建設好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園區(qū)，扎實開展學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目的孵化指導,?！ ?br> ５,、加強基礎設施建設,，進一步改善辦學條件完成新校區(qū)二期公共教學樓和學生宿舍建設工作，開展二期工程 二,、三標段施工和監(jiān)理招標,，分階段實施,；強化項目管理,，確保二期工程建設按期完成，加快推進三期工程工作進度,。完成2016年度立項但未采購項目和2017年度采購項目的立項、論證,、實施,，進一步優(yōu)化學院的實驗實訓條件,。
?。?、深化辦學體制改革，積極探索應用型本科辦學加大辦學體制機制改革力度,，以重點專業(yè)為載體,，以服務產(chǎn)業(yè)為紐帶,，校企合作共建二級學院；結(jié)合瀘州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，以學院+大型國企+社會資本形式,，全面實施混合所有制改革。按照學院《創(chuàng)建應用技術型本科院校建設方案》扎實開展工作,，對照方案補不足,，圍繞任務抓落實，依托創(chuàng)建上水平,，全方位推進學院建設,，力爭在“十三五”期間將學院建成應用型本科院校?！ ?br> ?。贰⒋罅嵤┟裆こ?，不斷推進和諧校園建設組織引導教職工積極參與民主管理,、民主監(jiān)督和民主決策，在源頭上形成維護教職工權(quán)益的有效機制,。開展對涉及廣大師生員工切身利益相關問題的調(diào)查研究,，及時回應和解決師生在個人發(fā)展提升、工作學習及生活等方面的關切。進一步實施人文關懷,，完善幫扶機制,，切實為存在實際困難的師生員工提供幫助。組織開展形式多樣的教職工文體活動,，豐富師生的業(yè)余文化生活,。要全心全意為師生員工辦好事、辦實事,，努力營造一個“心齊氣順,、和諧共事、心情舒暢,、共謀發(fā)展”的良好環(huán)境,。
二,、部門概況
學院屬國有事業(yè)單位（二類）,，現(xiàn)有商學院、白酒學院,、機械工程系,、電子工程系、建筑工程系,、信息工程系,、人文社科系、外語系,、藝術系,、基礎部、思政教研部,、培訓中心,、繼續(xù)教育處、高新區(qū)學院等14個教學單位和黨政辦,、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部,、組織人事處、計劃財務處,、教務處,、學生處、科技產(chǎn)業(yè)處等17個職能部門,。開辦高職?？平逃龑I(yè)37個，擁有各類在冊學生11000多人,。學院對系（部,、院）等教學單位實行二級管理,，教學系（部、院）實行主任（院長）負責制,，教學系（部,、院）在學校領導下，獨立履行學校賦予的人才培養(yǎng),、科學研究,、社會服務、文化傳承與創(chuàng)新等職責,?！ ?br> 第二部份 學院2017年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況 2017年學院收入預算總額為15396.59萬元,，其中：當年財政撥款收入6994.87萬元,，事業(yè)收入4820萬元，其他收入1052.55萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)2529.17萬元 ,。收入預算總額較2016年增加2673.98萬元，增幅21.01% ,，主要原因是因為工資調(diào)標政策增加了當年財政撥款,另外政府作為學校舉辦方改善辦學條件加大了投入?！ ?br> 2017年學院支出預算總額為15396.59萬元,，其中：人員支出4407.07萬元，日常公用支出183.1萬元,，對個人和家庭補助支出534.25萬元,，專項支出10272.17萬元。較2016年增加支出2673.98萬元,，收支平衡,。 二,、支出預算安排情況
學院財政撥款支出主要用于解決教職工基本工資,、五險一金繳費、學生資助,、專業(yè)建設,、實訓基地建設等?！ W院事業(yè)支出主要用于績效工資,、保障學院正常運轉(zhuǎn)、重點項目配套經(jīng)費,?！ ?br> 基本支出,，是用于保障學院正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,。
項目支出，是用于保障學院為完成教育事業(yè)發(fā)展目標而購置的軟件,、硬件等設施設備以及實訓基地建設,、重點專業(yè)建設等專項經(jīng)費支出?！ ?br> 按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┙逃愔С?4620.99萬元，主要用于：學院在職人員基本工資,、績效工資,、養(yǎng)老保險、日常公用,、重點專業(yè)建設及配套項目,、專用設備購置等?！ ?br> ?。ǘ┛茖W技術類支出14萬元 ，主要為市級科技項目,?！ ?br> （三）社會保障和就業(yè)類支出35.21萬元,，主要用于：退休教職工社保統(tǒng)籌之外費用及活動費用,。
?。ㄋ模┽t(yī)療衛(wèi)生類支出315.49萬元,，主要用于：學院教職工向社保局繳納的醫(yī)療保險費用?！ ?br> ?。ㄎ澹┳》勘Ｕ项愔С?10.9萬元,，主要用于：學院教職工向公積金中心繳納的所匹配的公積金,。三、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2017年,，“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排30萬元。其中：公務接待費10萬,，公務用車運行費20萬元 ,。
（一）因公出國（境）費
2017年沒有從財政撥款中安排出國費用,?！ ?br> （二）公務接待費
2017年公務接待費10萬元,，與上年度相比是零增長,。主要用于省內(nèi)外院校到我院交流學習用餐費、學院開展招生宣傳工作用餐費,、聘請專家學者路費,、住宿費、用餐費,?！ ?br> （三）公務用車購置及運行維護費
截至2016年12月底,，單位共有公務車7輛,，其中：轎車5輛、商務車1輛,、載客汽車1輛,。2017年車輛運行維護費20萬元,，與上年度相比增加3萬元,，因今年學院全部搬遷至新校區(qū)，運行成本增加,。該費用主要用于教職工出差,、向政府部門匯報工作、職工上下班,、學生實習實訓,、學院后勤保障等所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出?！ ?br> 第三部份 學院2017年部門預算表
一：瀘州職業(yè)技術學院2017年收支預算總表
二: 瀘州職業(yè)技術學院2017年收入預算表
三: 瀘州職業(yè)技術學院2017年支出預算表
四: 瀘州職業(yè)技術學院2017年財政撥款預算總表
五: 瀘州職業(yè)技術學院2017年項目支出預算表
六: 瀘州職業(yè)技術學院2017年人員支出預算表
七：瀘州職業(yè)技術學院2017年商品與服務支出預算表
八：瀘州職業(yè)技術學院2017年非稅收入預算表
九：瀘州職業(yè)技術學院2017年一般公共預算“三公經(jīng)費”支出預算表
十：瀘州職業(yè)技術學院2017年政府采購預算表
瀘州職業(yè)技術學院
二0一七年二月九日
一,、學院基本職能及主要工作
(一)基本職能 瀘州職業(yè)技術學院是經(jīng)四川省人民政府批準、國家教育部備案的綜合性公辦普通高等學校,。學校堅持社會主義辦學方向,，貫徹黨和國家的教育方針，以立德樹人為根本任務,，走產(chǎn)學研相結(jié)合的道路,，履行人才培養(yǎng)、科學研究,、社會服務,、文化傳承與創(chuàng)新的職能。
(二)2017年重點工作
2017年,，學院的根本任務是：進一步加強黨的建設,，持續(xù)推進紀律和作風建設；堅持立德樹人根本任務,，全面提升思想政治工作水平,；以學院章程為統(tǒng)領,，深化學院內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)改革；著力強化內(nèi)涵建設,，進一步提升辦學水平,；加強基礎設施建設，進一步改善辦學條件,；深化辦學體制機制改革,，積極探索應用型本科建設；堅持以人為本的方針,，持續(xù)推進服務能力建設,。
?。?、著眼全面從嚴要求，進一步加強黨的建設2017年,，學院將圍繞協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局和著力強化全面從嚴治黨,，深入開展“兩學一做”學習教育，自覺尊崇黨章,，把紀律規(guī)矩挺在前面,，堅持筑牢“四種意識”，加強和規(guī)范新形勢下黨內(nèi)政治生活,，嚴格黨內(nèi)監(jiān)督,；堅持強化“兩個責任”與“三個在前”要求，持續(xù)推進作風建設和紀律建設,，把握運用“四種形態(tài)”,，提升教育管理和監(jiān)督防控能力，努力營造良好政治生態(tài)和風清氣正發(fā)展環(huán)境,，以黨風廉政建設新成效迎接黨的十九大召開,。
?。?、堅持立德樹人根本任務，加強和改進思想政治工作要全面落實習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上的重要講話精神,，把思想政治工作擺在重要位置,。要形成黨委統(tǒng)一領導、各部門齊抓共管的工作格局,。要抓好教育培訓,，整體推進思想政治理論課教師、輔導員等隊伍建設。要用好課堂教學這個主渠道,，遵循思想政治工作規(guī)律,，不斷提高工作能力和水平。要開展形式多樣,、健康向上、格調(diào)高雅的校園文化活動,，著力以文化人,、以文育人。通過扎實有效的思想政治教育,，培育學生成為德才兼?zhèn)?、全面發(fā)展的人才,?！ ?br> ３,、以學院章程為統(tǒng)領,，深化學院內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)改革要遵循和執(zhí)行學院章程，不斷深化黨委領導,、校長負責、教授治學,、民主管理為重點的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)改革,。結(jié)合實際,，對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行全面梳理和修訂完善，形成完整的制度體系和科學合理的考核評價標準,、評價機制,。扎實推進以“崗位管理”為核心的人事制度改革，優(yōu)化內(nèi)設機構(gòu)和崗位設置,，深入推進崗位管理,。完善績效管理辦法，不斷提高管理工作規(guī)范化,、科學化,、精細化水平，加快實現(xiàn)學校治理能力現(xiàn)代化,?！ ?br> ４、著力強化內(nèi)涵建設,，進一步提升辦學水平扎實開展專業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整及國際范式專業(yè)建設,，突出產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)模式改革，大力推進現(xiàn)代學徒制試點,，積極實施創(chuàng)新行動計劃,。以自我診斷與改進為抓手，以標準與制度體系建設為基礎,，以校本數(shù)據(jù)平臺建設為支撐,，形成內(nèi)外結(jié)合的全方位、多元化質(zhì)量保證機制,。加大人才工程建設,，進一步優(yōu)化師資隊伍。注重科技創(chuàng)新與社會服務能力建設,，加強科研成果的應用和轉(zhuǎn)化,。全面推進校園文化建設，打造具有鮮明特色的校園形象識別系統(tǒng),，形成較為成熟的精神文化,、制度文化、行為文化,、環(huán)境文化,。深入推進國際合作交流，重點加強與德國德累斯頓工業(yè)大學的深度合作,，確?！八拇ㄖ械屡嘤枌W院”和“德國HWK四川考試中心”工作落地。扎實做好學生服務體系建設,，不斷提升學生綜合素質(zhì),。深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務體系建設,重點建設好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園區(qū)，扎實開展學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目的孵化指導,?！ ?br> ５,、加強基礎設施建設,，進一步改善辦學條件完成新校區(qū)二期公共教學樓和學生宿舍建設工作，開展二期工程 二,、三標段施工和監(jiān)理招標,，分階段實施,；強化項目管理,，確保二期工程建設按期完成，加快推進三期工程工作進度,。完成2016年度立項但未采購項目和2017年度采購項目的立項、論證,、實施,，進一步優(yōu)化學院的實驗實訓條件,。
?。?、深化辦學體制改革，積極探索應用型本科辦學加大辦學體制機制改革力度,，以重點專業(yè)為載體,，以服務產(chǎn)業(yè)為紐帶,，校企合作共建二級學院；結(jié)合瀘州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，以學院+大型國企+社會資本形式,，全面實施混合所有制改革。按照學院《創(chuàng)建應用技術型本科院校建設方案》扎實開展工作,，對照方案補不足,，圍繞任務抓落實，依托創(chuàng)建上水平,，全方位推進學院建設,，力爭在“十三五”期間將學院建成應用型本科院校?！ ?br> ?。贰⒋罅嵤┟裆こ?，不斷推進和諧校園建設組織引導教職工積極參與民主管理,、民主監(jiān)督和民主決策，在源頭上形成維護教職工權(quán)益的有效機制,。開展對涉及廣大師生員工切身利益相關問題的調(diào)查研究,，及時回應和解決師生在個人發(fā)展提升、工作學習及生活等方面的關切。進一步實施人文關懷,，完善幫扶機制,，切實為存在實際困難的師生員工提供幫助。組織開展形式多樣的教職工文體活動,，豐富師生的業(yè)余文化生活,。要全心全意為師生員工辦好事、辦實事,，努力營造一個“心齊氣順,、和諧共事、心情舒暢,、共謀發(fā)展”的良好環(huán)境,。
二,、部門概況
學院屬國有事業(yè)單位（二類）,，現(xiàn)有商學院、白酒學院,、機械工程系,、電子工程系、建筑工程系,、信息工程系,、人文社科系、外語系,、藝術系,、基礎部、思政教研部,、培訓中心,、繼續(xù)教育處、高新區(qū)學院等14個教學單位和黨政辦,、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部,、組織人事處、計劃財務處,、教務處,、學生處、科技產(chǎn)業(yè)處等17個職能部門,。開辦高職?？平逃龑I(yè)37個，擁有各類在冊學生11000多人,。學院對系（部,、院）等教學單位實行二級管理,，教學系（部、院）實行主任（院長）負責制,，教學系（部,、院）在學校領導下，獨立履行學校賦予的人才培養(yǎng),、科學研究,、社會服務、文化傳承與創(chuàng)新等職責,?！ ?br> 第二部份 學院2017年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況 2017年學院收入預算總額為15396.59萬元,，其中：當年財政撥款收入6994.87萬元,，事業(yè)收入4820萬元，其他收入1052.55萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)2529.17萬元 ,。收入預算總額較2016年增加2673.98萬元，增幅21.01% ,，主要原因是因為工資調(diào)標政策增加了當年財政撥款,另外政府作為學校舉辦方改善辦學條件加大了投入?！ ?br> 2017年學院支出預算總額為15396.59萬元,，其中：人員支出4407.07萬元，日常公用支出183.1萬元,，對個人和家庭補助支出534.25萬元,，專項支出10272.17萬元。較2016年增加支出2673.98萬元,，收支平衡,。 二,、支出預算安排情況
學院財政撥款支出主要用于解決教職工基本工資,、五險一金繳費、學生資助,、專業(yè)建設,、實訓基地建設等?！ W院事業(yè)支出主要用于績效工資,、保障學院正常運轉(zhuǎn)、重點項目配套經(jīng)費,?！ ?br> 基本支出,，是用于保障學院正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,。
項目支出，是用于保障學院為完成教育事業(yè)發(fā)展目標而購置的軟件,、硬件等設施設備以及實訓基地建設,、重點專業(yè)建設等專項經(jīng)費支出?！ ?br> 按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┙逃愔С?4620.99萬元，主要用于：學院在職人員基本工資,、績效工資,、養(yǎng)老保險、日常公用,、重點專業(yè)建設及配套項目,、專用設備購置等?！ ?br> ?。ǘ┛茖W技術類支出14萬元 ，主要為市級科技項目,?！ ?br> （三）社會保障和就業(yè)類支出35.21萬元,，主要用于：退休教職工社保統(tǒng)籌之外費用及活動費用,。
?。ㄋ模┽t(yī)療衛(wèi)生類支出315.49萬元,，主要用于：學院教職工向社保局繳納的醫(yī)療保險費用?！ ?br> ?。ㄎ澹┳》勘Ｕ项愔С?10.9萬元,，主要用于：學院教職工向公積金中心繳納的所匹配的公積金,。三、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2017年,，“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排30萬元。其中：公務接待費10萬,，公務用車運行費20萬元 ,。
（一）因公出國（境）費
2017年沒有從財政撥款中安排出國費用,?！ ?br> （二）公務接待費
2017年公務接待費10萬元,，與上年度相比是零增長,。主要用于省內(nèi)外院校到我院交流學習用餐費、學院開展招生宣傳工作用餐費,、聘請專家學者路費,、住宿費、用餐費,?！ ?br> （三）公務用車購置及運行維護費
截至2016年12月底,，單位共有公務車7輛,，其中：轎車5輛、商務車1輛,、載客汽車1輛,。2017年車輛運行維護費20萬元,，與上年度相比增加3萬元,，因今年學院全部搬遷至新校區(qū)，運行成本增加,。該費用主要用于教職工出差,、向政府部門匯報工作、職工上下班,、學生實習實訓,、學院后勤保障等所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出?！ ?br> 第三部份 學院2017年部門預算表
一：瀘州職業(yè)技術學院2017年收支預算總表
二: 瀘州職業(yè)技術學院2017年收入預算表
三: 瀘州職業(yè)技術學院2017年支出預算表
四: 瀘州職業(yè)技術學院2017年財政撥款預算總表
五: 瀘州職業(yè)技術學院2017年項目支出預算表
六: 瀘州職業(yè)技術學院2017年人員支出預算表
七：瀘州職業(yè)技術學院2017年商品與服務支出預算表
八：瀘州職業(yè)技術學院2017年非稅收入預算表
九：瀘州職業(yè)技術學院2017年一般公共預算“三公經(jīng)費”支出預算表
十：瀘州職業(yè)技術學院2017年政府采購預算表
瀘州職業(yè)技術學院
二0一七年二月九日
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