一,、基本職能及主要工作（一）瀘州市教育科學(xué)研究所是市教育局領(lǐng)導(dǎo)下的局管事業(yè)單位,，其主要職能職責(zé)：一是研究全市教育教學(xué)理論,，提供教育決策咨詢；二是開展全市教育科研課題管理與指導(dǎo),；三是開展全市普高,、職高、初中,、小學(xué),、幼兒園、特殊教育的課程教材教法和教育教學(xué)研究與指導(dǎo),；四是開展全市教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測評估,；五是開展全市普高、職高,、初中,、小學(xué),、幼兒園,、特殊教育學(xué)校教師的培訓(xùn)等。（二）2016年重點工作完成情況1,、鎖定科研指導(dǎo)服務(wù),，強化成果推廣2016年，全市現(xiàn)有在研課題350項,，其中省級及以上在研課題49項,，市級在研課題301項,；分別完成市教育局任務(wù)目標(biāo)數(shù)的980%和1003%。 2016年,，我所自研省市科研課題12項,，其中省級7項（重點4項）、市級5項,，今年新立項省級課題3項,。全市現(xiàn)有在研課題350項，其中省級及以上在研課題49項,、市級在研課題301項,。2、鎖定教育教學(xué)改革,，強化課程建設(shè)2016年,，完成各學(xué)科各學(xué)段展評課、省市送教,、初高中教學(xué)質(zhì)量分析,、全市性教師技能大賽等教育教學(xué)研討專項活動累計220次，參與教師近15000人次,，完成市教育局任務(wù)目標(biāo)數(shù)的880%,。3、鎖定常規(guī)履職渠道,，強化教學(xué)指導(dǎo)2016年,，累計開展教學(xué)視導(dǎo)115所次，聽課1100余節(jié),，教師座談420科次,、意見交換會140次，形成《瀘州大教研》8期,，自今年秋期承擔(dān)《瀘州教育》的出版發(fā)行工作以來,，已高質(zhì)量出刊兩期。完成任務(wù)目標(biāo)數(shù)的383%,。4,、鎖定教科研機構(gòu)轉(zhuǎn)型，強化決策咨詢本年度,，完成“川滇黔渝結(jié)合部區(qū)域教育現(xiàn)狀調(diào)研報告”,、“以新發(fā)展理念為指導(dǎo)，加快教科研轉(zhuǎn)型升級”,、“市域‘群文閱讀’課程建設(shè)體系研究報告”,、“群文閱讀成果推廣與應(yīng)用調(diào)研報告”、“普通中小學(xué)信息技術(shù)課程發(fā)展調(diào)研報告”,、“農(nóng)村中小學(xué)專業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研報告”,、 “新課標(biāo)新理念凸顯數(shù)學(xué)本質(zhì)報告”等調(diào)研報告8篇,。完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的267%。5,、鎖定教育檢測評估,，強化育人質(zhì)量2016年度，我所在思想上高度重視,、質(zhì)量上嚴(yán)格把關(guān),，保質(zhì)保量完成了全年歷次考試的各項工作，未發(fā)生失泄密事件,。6,、鎖定團(tuán)隊建設(shè)，單位事業(yè)發(fā)展成績斐然2016年度全市及直屬校高考取得優(yōu)異成績,，創(chuàng)連續(xù)六個新高,，在全省名列第三，上線人數(shù)為1669人,，超額完成301人,，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的122%；市教育局下達(dá)直屬學(xué)校三本以上預(yù)測目標(biāo)為2833人,，實際上線人數(shù)為3004人,，超額完成171人，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的106%,。7,、切實加強黨風(fēng)廉政工作，全力推進(jìn)行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)一年來,，黨支部充分發(fā)揮支部的堡壘作用和黨員先鋒模范作用,，認(rèn)真貫徹落實黨的十八屆六中全會精神，扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,，創(chuàng)造性開展“鍛造?示范?奉獻(xiàn)”黨員工作室特色黨建,。8、強化安全維穩(wěn)綜治管理,，強化計生愛衛(wèi)環(huán)境成果高度重視安全,、綜治、普法,、信訪,、維穩(wěn)工作。9,、加強內(nèi)宣保密檔案效能工作,，全面提升單位形象和水平本年度,，積極向省級相關(guān)內(nèi)宣和外宣媒體銜接,，省教科所網(wǎng)站刊發(fā)新聞2篇,，向瀘州市教育局內(nèi)宣刊物（市教育局網(wǎng)站、《瀘州教育簡報》等）刊發(fā)78篇,。出刊《瀘州教研通訊》60期,，出刊《瀘州大教研》8期，《瀘州教育》2期,。二,、部門概況瀘州市教育科學(xué)研究所是屬一級決算單位。三,、收支決算總體情況2016年本年收入合計1102.50萬元,，其中：財政撥款收入1102.42萬元，占99.99%,；其他收入0.08萬元,，占0.001%。2016年瀘州市教育科學(xué)研究所本年支出合計1102.50萬元,，其中：基本支出756.36萬元,，占68.6%；項目支出346.14萬元,，占31.4%,；四、財政撥款支出決算情況瀘州市教育科學(xué)研究所2016年度財政撥款收入決算總計1102.42萬元,。較2015年財政撥款收入增加65.58萬元,，增長6.32%，較2016年預(yù)算下降16.75%,。2016年度財政撥款支出決算總計1102.42萬元,。較2015年財政撥款支出增加65.58萬元，增長6.32%,，較2016年預(yù)算下降16.75%,。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況瀘州市教育科學(xué)研究所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1102.42萬元,，占本年支出合計的100%,。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加65.58萬元,，增長0.941%,。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況瀘州市教育科學(xué)研究所2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1102.42萬元，教育支出954.89萬元,，占86.62%,；社會保障和就業(yè)支出70.74萬元，占6.42%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出31.70萬元,，占2.87%,；住房保障支出45.09萬元，占4.09%,；（羅列全部功能分類科目,，至類級）（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）（款）（項）:無。2.教育（類）（款）（項）:205教育支出2016年決算數(shù)為954.89萬元,，其中：1）2059999其他教育支出618.75萬元,，主要用于：基本工資170.97萬元、津貼補貼6.32萬元,、其他社會保障繳費12.44萬元,、績效工資184.09萬元、其他工資福利支出127.18萬元,、商品和服務(wù)支出91.22萬,、對個人家庭的補助19.38萬元、其他資本性支出7.15萬元,。2）2050999教育費附加安排的支出336.14萬元,，主要用于：商品和服務(wù)支出335.00萬元、其他資本性支出1.14萬元,。3．科學(xué)技術(shù)（類）（款）（項）：無,。4．4.文化體育與傳媒（類）（款）（項）:無。5. 社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）: 20805：社會保障和就業(yè)2016年決算數(shù)為70.74元,，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,。6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）: 2100502事業(yè)單位醫(yī)療2016年決算數(shù)為25.30萬元，主要用于：基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。 2100503公務(wù)員醫(yī)療補助2016年決算數(shù)為6.4萬元,，主要用于：職工醫(yī)療補助經(jīng)費。7. 住房保障支出（類）（款）（項）: 2210201：住房公積金 ：2016年決算數(shù)為43.36萬元,，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,；2210203：購房補貼：2016年決算數(shù)為1.73萬元，主要用于退休人員購房補貼,；（數(shù)據(jù)來源財決08表,，羅列全部功能分類科目，至項級）六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況瀘州市教育科學(xué)研究所2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出756.28萬元,，其中：人員經(jīng)費667.91萬元，主要包括：30101基本工資170.97萬元,、30102津貼補貼6.32萬元,、30104其他社會保障繳費44.13萬元、30107績效工資184.09萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70.74萬元,、30199其他工資福利支出127.18萬元,、30304撫恤金7.65萬元、30311住房公積金43.37萬元,、30313購房補貼1.73萬元、30399其他對個人和家庭的補助支出11.73萬元,?！　」媒?jīng)費88.37萬元，主要包括：30201辦公費7.07萬元,、30207郵電費5.27萬元,、30211差旅費2.90萬元、30213維修（護(hù)）費0.29萬元,、30215會議費2.68萬元,、30217公務(wù)接待費0.46萬元、30226勞務(wù)費46.29萬元,、30227委托業(yè)務(wù)費4.80萬元,、30228工會經(jīng)費4.91萬元、30229福利費1.04萬元,、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費3.58萬元,、30299其他商品和服務(wù)支出1.93萬元、31002辦公設(shè)備購置7.15萬元,。（數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決08-1表,，羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目）七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況（一）因公出國（境）經(jīng)費 無,。（二）公務(wù)接待費 2016年公務(wù)接待費0.46萬元,較2015年決算數(shù)下降55.22%較2016年預(yù)算數(shù)下降7.76%,，主要原因是主要原因是我單位根據(jù)市財政局關(guān)于控制“三公”經(jīng)費的有關(guān)要求，又根據(jù)瀘州市委,、市府《關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng),、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央和省市的有關(guān)規(guī)定,，厲行勤儉節(jié)約,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費開支，因此,，減少了2015年的支出預(yù)算,。同時減少了一切不必要的經(jīng)費開支。2016年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，20人左右,，共計支出0.464萬元,。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.9萬元,較2015年決算數(shù)增長5.62%，較2016年預(yù)算數(shù)減少15.71%,，主要原因是教學(xué)業(yè)務(wù)增加,，教科所只有1輛汽車，使用率高,，車輛舊,，磨損也嚴(yán)重，造成現(xiàn)在的維修費,、油耗等都比較高,。2016年度汽油費1.91萬元、通行費及停車費1.3萬元,、車輛商業(yè)保險費和車輛交強險0.41萬元,、汽車維修（維護(hù)）費1.81萬元、洗車費0.12萬元,、駕駛員行程補助費0.39萬元,。駕駛員本人及代報銷的旅差費1.26萬元。合計7.2萬元,。（本所的會計因生病住院,，無法來單位正常上班，故聘請原退休會計代崗,，在做賬時將駕駛員等人的旅差費列入公務(wù)用車運行維護(hù)費科目中（1.26萬元）,。本年度公務(wù)用車運行維護(hù)費實際產(chǎn)生費用應(yīng)是5.9萬元）。八,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況無,。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況無,。（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）（二）政府采購支出情況2016年度,，瀘州市教育科學(xué)研究所政府采購支出總額8.29萬元，其中：政府采購貨物支出8.29萬元,。（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日,，瀘州市教育科學(xué)研究所公有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）（四）預(yù)算績效情況未執(zhí)行預(yù)算績效,。十,、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是…（收入類型）等,。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。8.教育（類）…（款）…（項）：指……,。9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,?！_列本單位全部功能分類科目，至項級）12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。17.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。　　附件：四川省瀘州市教育科學(xué)研究所2016年部門決算編制說明