一,、基本職能及主要工作（一）主要職能,。瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是直屬瀘州教育局的一所全日制職業(yè)高中學(xué)校,，學(xué)校的主要職責(zé)是實(shí)施中等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育,，為社會(huì)培養(yǎng)中等專業(yè)技術(shù)和管理人才,，開(kāi)展社會(huì)職業(yè)技能培訓(xùn)等教育工作。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況,。1,、學(xué)校成功創(chuàng)建國(guó)家改革和發(fā)展示范學(xué)校后，走內(nèi)涵式發(fā)展道路,，調(diào)整招生結(jié)構(gòu),，厲行節(jié)約，提高了辦學(xué)能力和質(zhì)量,。2,、學(xué)校多層次開(kāi)展聯(lián)合辦學(xué),、對(duì)外培訓(xùn)，擴(kuò)寬收入來(lái)源,，保證了教職工績(jī)效工資的足額發(fā)放,。3、新校區(qū)建設(shè)一期結(jié)束,，并如期入駐新校區(qū),，為學(xué)校進(jìn)一步提升檔次和辦學(xué)基礎(chǔ)條件打下了良好的基礎(chǔ)。4. 學(xué)校影響力進(jìn)一步擴(kuò)大,，與高職學(xué)校和企業(yè)積極合作,，為學(xué)生搭建更廣闊的成長(zhǎng)平臺(tái)，受到學(xué)生和家長(zhǎng)的歡迎和好評(píng),。二,、部門(mén)概況瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人員293人,，離休人員2人,，非在編聘用人員54 人。學(xué)校為瀘州市本級(jí)一級(jí)預(yù)算單位,，無(wú)下屬單位,。三、收支決算總體情況2016年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校本年收入合計(jì)7023.04萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入6562.44萬(wàn)元,，占93.44%；事業(yè)收入460.00萬(wàn)元,，占6.55%；其他收入0.60萬(wàn)元,，占0.01%,。2016年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校本年支出合計(jì)7023.04萬(wàn)元，其中：基本支出3706.50萬(wàn)元,，占52.78%,；項(xiàng)目支出3316.54萬(wàn)元，占47.22%,。四,、財(cái)政撥款支出決算情況瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)6562.44萬(wàn)元。較2015年財(cái)政撥款收入,、支出5151.22萬(wàn)元各增加 1411.22萬(wàn)元,，增長(zhǎng)29.39%，較2016年預(yù)算8139.17萬(wàn)元下降19.37%,。五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6562.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.44%。與2015年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5151.22萬(wàn)元增加1411.22萬(wàn)元,，增長(zhǎng)29.39%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6562.44萬(wàn)元,，主要用于以下方面:教育支出5643.83萬(wàn)元,，占86.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出465.68萬(wàn)元,，占7.10%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出190.10萬(wàn)元，占2.89%,；住房保障支出262.83萬(wàn)元,，占4.01%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.教育支出:2016年決算數(shù)為5643.83萬(wàn)元,，主要用于：學(xué)校人員運(yùn)轉(zhuǎn)支出和專項(xiàng)建設(shè)支出,。其中：2050302中專教育：2016年決算數(shù)為2829.62萬(wàn)元，主要用于學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出和新校區(qū)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。2050304職業(yè)高中教育：2016年決算數(shù)為2269.25萬(wàn)元,，主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出和新校區(qū)學(xué)生公寓建設(shè)支出。2050399其他職業(yè)教育支出：2016年決算數(shù)為355.33萬(wàn)元,，主要用于學(xué)校9+3藏區(qū)學(xué)生工作支出和新校區(qū)設(shè)備購(gòu)置支出,。2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出：2016年決算數(shù)為178.59萬(wàn)元，主要用于學(xué)校9+3藏區(qū)學(xué)生工作支出和新校區(qū)設(shè)備購(gòu)置,、新校區(qū)搬遷支出,。2059999其他教育支出：2016年決算數(shù)為11.04萬(wàn)元，主要用于學(xué)校新生軍訓(xùn)支出,。2.社會(huì)保障和就業(yè):2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2016年決算數(shù)為465.68萬(wàn)元,，主要用于：學(xué)校教職員工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)?！　?.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：2016年決算數(shù)為190.10萬(wàn)元,，主要用于教職工的醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。其中：2100502事業(yè)單位醫(yī)療： 2016年決算數(shù)為147.50萬(wàn)元,，主要用于：教職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：2016年決算數(shù)為42.60萬(wàn)元，主要用于教職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。4. 住房保障支出:2016年決算數(shù)為262.83萬(wàn)元,，主要用于：教職工住房公積金和退休職工住房補(bǔ)貼支出。其中：2210201住房公積金：2016年決算數(shù)為252.86萬(wàn)元,，主要用于教職工的住房公積金支出,。2210203住房補(bǔ)貼：2016年決算數(shù)為9.97萬(wàn)元,，主要用于退休職工的住房補(bǔ)貼支出。六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3245.90萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)3085.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資983.62萬(wàn)元,、津貼補(bǔ)貼34.88萬(wàn)元,、績(jī)效工資993.37萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)465.68萬(wàn)元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)242.78萬(wàn)元,、其他工資福利支出5.82萬(wàn)元、離休費(fèi)18.21萬(wàn)元,、撫恤金10.22萬(wàn)元,、生活補(bǔ)助63.43萬(wàn)元、住房公積金252.86萬(wàn)元,、購(gòu)房補(bǔ)貼9.97萬(wàn)元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.52萬(wàn)元?！　」媒?jīng)費(fèi)160.54萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)19萬(wàn)元、印刷費(fèi)10萬(wàn)元,、郵電費(fèi)20萬(wàn)元,、物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元、差旅費(fèi)20萬(wàn)元,、專用材料費(fèi)20萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)13萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出18.54萬(wàn)元,。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)1.12萬(wàn)元,較2015年決算數(shù)3.78萬(wàn)元下降70.37%,，較2016年預(yù)算數(shù)下降70.37%，主要原因是2016年因公出國(guó)培訓(xùn)人次由3人次將為1人次,。2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組1次,，出國(guó)（境）1人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要是：省教育廳組織各地市州骨干教師到新加坡培訓(xùn)教育教法,。（二）公務(wù)接待費(fèi)2016年公務(wù)接待費(fèi)1.11萬(wàn)元,較2015年決算數(shù)3.31萬(wàn)元下降66.46%,，較2016年預(yù)算數(shù)下降66.46%，主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約,，壓縮接待成本,。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次,，126人，共計(jì)支出1.11萬(wàn)元,，主要是接待兄弟學(xué)校交流學(xué)習(xí),、校企合作企業(yè)考察、9+3藏區(qū)工作組視察等,。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.57萬(wàn)元,較2015年決算數(shù)35.94萬(wàn)元下降45.55%,，較2016年預(yù)算數(shù)下降45.55%，主要原因是新校區(qū)建成后,，用車路線不再是來(lái)回新舊校區(qū)之間,，費(fèi)用隨之減少。2016年按規(guī)定無(wú)更新購(gòu)置公務(wù)用車,。截至2016年12月底,，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車3輛,、載客汽車2輛,。2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.57萬(wàn)元，用于保障學(xué)校工作人員外出辦事,、市內(nèi)調(diào)研及社區(qū)等工作順利開(kāi)展所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元,。九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況由于瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校為事業(yè)單位，非黨政機(jī)關(guān),，2016年度,，學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)支出情況2016年度,，瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校政府采購(gòu)支出總額1537.70萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1228.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出233.75萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出75.47萬(wàn)元,。主要用于新校區(qū)各個(gè)專業(yè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備購(gòu)置、新校區(qū)各專業(yè)實(shí)訓(xùn)室裝修,、公寓床課桌椅等,。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日,，瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校共有車輛5輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車5輛,；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備12臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。（四）預(yù)算績(jī)效情況按照預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè),，涉及財(cái)政資金0萬(wàn)元,，覆蓋率達(dá)到0 %。十,、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.教育：指國(guó)家,、省,、市用于發(fā)展社會(huì)各種教育事業(yè)的支出，包含2050302中專教育,、2050304職業(yè)高中教育,、2050399其他職業(yè)教育支出、2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出,、2059999其他教育支出,。8.社會(huì)保障和就業(yè)：指行政事業(yè)單位按照規(guī)定繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)，包含2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，包含2100502事業(yè)單位醫(yī)療,、2100503 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。10. 住房保障支出: 指行政事業(yè)單位按人社部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。包含2210201住房公積金,、2210203購(gòu)房補(bǔ)助,。11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。附件：四川省瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校決算公開(kāi)報(bào)表瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年9月29日