一,、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能,。負責(zé)全市大學(xué),、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生考試、高等教育自學(xué)考試和非學(xué)歷考試工作,。

　?。ǘ?016年重點工作完成情況。我辦今年圓滿完成了各類招生自考工作任務(wù),，榮獲全省目標(biāo)考核一等獎,、考風(fēng)考紀(jì)一等獎；空軍招飛工作連續(xù)四年獲全省一等獎,，2016年在全省錄取總?cè)藬?shù)70人中,，我市有14人，占全省20%,，居全國第六,，全省第一。同時,，2016年被市教育局評為普通高中綜合質(zhì)量評價考核評比一等獎,。

　　二、部門概況

　　我辦內(nèi)設(shè)3個職能科室,，分別是：行政秘書科,、招生管理科、自學(xué)考試科,。2016年12月27日市編辦批復(fù)在我辦內(nèi)設(shè)機構(gòu)自學(xué)考試科掛社會考試科牌子,。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年瀘州市招辦本年收入合計335.93萬元,，其中：財政撥款收入173.66萬元,，占51.70%,；其他收入162.27萬元，占48.3%,。

　　2016年瀘州市招辦本年支出合計309.44萬元,，其中：基本支出290.24萬元，占93.79%,；項目支出19.20萬元，占6.20%,；

　　四,、財政撥款支出決算情況

　　2016年度財政撥款收支決算總計465.54萬元。較2015年財政撥款收,、支各增加56.06萬元,，增長13.69%。

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　瀘州市招辦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出173.66萬元，占本年支出合計的56.12%,。與2015年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加3.48萬元，增長2.04%,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　瀘州市招辦2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出173.66萬元，主要用于以下方面:教育支出137.11萬元,，占78.95%,；社會保障和就業(yè)支出14.9萬元，占8.58%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.75萬元,，占4.46%；住房保障支出13.9萬元,，占8%,。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.教育205（類）01（款）01（項）:2016年決算數(shù)為137.11萬元,，主要用于：人員基本工資,、津補貼、日常公用經(jīng)費以及辦考所需的費用等,。

　　2.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）:2016年決算數(shù)為14.9萬元,，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）05（款）01,、03（項）:2016年決算數(shù)為7.75萬元,，主要用于：職工行政單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補助。

　　4. 住房保障支出221（類）02（款）01,、03（項）：2016年決算數(shù)據(jù)為13.9萬元,，主要用于：單位職工住房公積金和購房補貼。

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

　　瀘州市招辦2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出154.46萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費134.28萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、退休費,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費20.18萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出,。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費

　　2016年因公出國（境）費0萬元,與2015年決算數(shù)持平,。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2016年公務(wù)接待費1萬元,較2015年決算數(shù)下降6.54%,，與2016年預(yù)算數(shù)一致,，主要是根據(jù)市委市政府的要求，厲行節(jié)約的原因,。

　　2016年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，53人,，共計支出1萬元,，具體內(nèi)容包括：1月163次自考接待省考試院巡考424元、3月接待省考試院巡視檢查教師資格證考試939元,、接待招生宣傳900元,、6月接待省政府高考督查1287元、接待省考試院視頻回放891元,、高考巡考1215元,、7月接待招生宣傳340元、9月接待省考試院全國計算機等級考試巡考486元,、政法干警巡考500元,、接待城市職技院宣傳905元、10月空飛表彰會接待915元,、接待成都招飛中心初檢人員1198元等,。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2016年公務(wù)用車購置及運行維護費0.8萬元,較2015年決算數(shù)下降4.76%,，與2016年預(yù)算數(shù)一致,。

　　2016年車輛購置支出0萬元， 2016年車輛運行維護費支出0.8萬元,，用于招生考試期間領(lǐng)返卷,、下縣區(qū)調(diào)研、到省考試院銜接工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

　　八,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　瀘州市招辦2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年度,，我辦機關(guān)運行經(jīng)費支出20.17萬元，比2015年增加7.54萬元,。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2016年度，政府采購支出總額5.72萬元,，其中：政府采購貨物支出5.72萬元,。主要用于辦公設(shè)備購置。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛，為單位機要通信用車,，主要用于運送試卷,。無價值在200萬元以上的大型設(shè)備。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況

　　按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)2個,，涉及財政資金19.20萬元,。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是…（收入類型）等。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　8.教育（類）…（款）…（項）：指……。

　　9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

　　……

　?。_列本單位全部功能分類科目,，至項級）

　　12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

　　13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

　　17.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。19.……。