瀘州老窖天府中學(xué)部門決算公開說明
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?。
我校是經(jīng)市政府批準(zhǔn)成立的全額撥款事業(yè)單位，其前身包括1912年建立的育群女中,，1937年成立的峨嵋中學(xué),，1950年兩校合并成立瀘州二中，2008年8月8日更名為瀘州老窖天府中學(xué),。我校主要職能是實(shí)施中學(xué)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。新校區(qū)校園占地面積463畝,，校內(nèi)設(shè)有黨政辦,、紀(jì)檢監(jiān)察室、德育科,、教務(wù)科,、教科室、總務(wù)科,、外事辦,、藝體科、招生辦,、團(tuán)委,、安辦、工會(huì)12個(gè)部門,。年末有在職教職工431人,，臨聘人員85人，離退休人員94人?，F(xiàn)有119個(gè)教學(xué)班,，6150名學(xué)生。
?。ǘ?016年重點(diǎn)工作完成情況,。
1.成功創(chuàng)建四川省一級(jí)示范性普通高中
在市委市政府、市教育局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)關(guān)心下,，全校教職員工,、全體學(xué)生精誠團(tuán)結(jié)、共同努力,，于今年3月中旬,，學(xué)校順利通過四川省一級(jí)示范性普通高中現(xiàn)場評(píng)估,，9月初，根據(jù)四川省教育廳川教函【2016】453號(hào)文件,，我校已正式被批準(zhǔn)為四川省一級(jí)示范性普通高中,，實(shí)現(xiàn)了跨越式大發(fā)展，朝著創(chuàng)建高品質(zhì),、創(chuàng)新型,、國際化的現(xiàn)代學(xué)校又邁進(jìn)了堅(jiān)定有力的一步。
2,、成功承辦瀘州市各級(jí)大型會(huì)議
?。?）承辦瀘州市德育工作會(huì)
從8月接到市委宣傳部通知以來，學(xué)校迅速成立籌備小組,，聘請(qǐng)專業(yè)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)打造學(xué)校德育文化,，在籌備的一個(gè)月中，市委宣傳部,、市教育局領(lǐng)導(dǎo)多次到校指導(dǎo),，學(xué)校積極調(diào)整方案，最終會(huì)議圓滿召開,，學(xué)校獲得到場嘉賓的肯定,。
（2）承辦瀘州市普高高考文考學(xué)科高三教師全員培訓(xùn)會(huì)
今年3月,，瀘州市普高高考文考學(xué)科高三教師全員培訓(xùn)如期在我校舉行,，其中數(shù)學(xué)、歷史,、化學(xué)三個(gè)學(xué)科的各區(qū)縣教研人員,、高三老師和高一二年級(jí)備課組長到我校參加了培訓(xùn)。培訓(xùn)會(huì)得到四川省教科所的宏觀指導(dǎo),，邀請(qǐng)到省內(nèi)外的各學(xué)科知名專家,，對(duì)全市各學(xué)科教師作了全面的指導(dǎo)。
?。?）承辦瀘州市各個(gè)學(xué)科教學(xué)展評(píng)活動(dòng)與研討活動(dòng)
今年4月學(xué)校承辦了瀘州市直屬校美術(shù)學(xué)科課堂教學(xué)展評(píng)活動(dòng),。5月承辦5月瀘州市美術(shù)、信息技術(shù),、通用技術(shù)三個(gè)學(xué)科的課堂教學(xué)展評(píng)活動(dòng),。9月承辦了瀘州市普通高中語文學(xué)科教研中心組主題研討活動(dòng)。11月承辦瀘州市直屬校生物學(xué)科的課堂教學(xué)展評(píng)活動(dòng),。我校教師在一系列展評(píng)活動(dòng)中表現(xiàn)突出,，其中有7個(gè)學(xué)科獲市級(jí)以上一等獎(jiǎng)。
（4）承辦瀘州市直屬學(xué)校2016屆高三工作總結(jié)會(huì)
今年11月初,，瀘州市直屬學(xué)校2016屆高三工作總結(jié)會(huì)在我校舉行,，這是對(duì)我校高三畢業(yè)班質(zhì)量予以的充分肯定。我校高2013級(jí)在2016年高考中,，在瀘州參考1360人，重本硬上線373人,，本科硬上線965人,，雙超目標(biāo)任務(wù)。高2016屆獲市直屬普通高中畢業(yè)班工作管理獎(jiǎng),、質(zhì)量獎(jiǎng),、特別獎(jiǎng)。學(xué)校獲2016年高中教育質(zhì)量（A類學(xué)校）綜合評(píng)價(jià)一等獎(jiǎng),，2016年初中教育質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)城區(qū)學(xué)校優(yōu)秀獎(jiǎng),。
3.榮獲國家級(jí)、省級(jí)榮譽(yù)
?。?）今年7月學(xué)校被評(píng)為全國學(xué)校體育工作示范校,，是瀘州市直屬公辦高中唯一獲此稱號(hào)的學(xué)校。
?。?）今年7月,，我校獲中國圖書館學(xué)會(huì)中小學(xué)圖書館分會(huì)頒發(fā)的“2016最美校園書屋”獎(jiǎng)。
?。?）今年12月,，四川省教廳評(píng)出了40所“四川省依法治校示范學(xué)校”,。在全省評(píng)出的這些中小學(xué)校中,，瀘州市占了兩所，我校便是其一,。
4,、教師賽課成績突出
（1）今年我校教師參加了省市級(jí)數(shù)學(xué),、英語,、化學(xué)、政治,、生物,、歷史、地理,、通用技術(shù),、美術(shù)的課堂教學(xué)展評(píng)活動(dòng)，其中有7個(gè)學(xué)科獲市級(jí)以上一等獎(jiǎng)。
?。?）今年11月,，我校5位教師參加四川省校長協(xié)會(huì)優(yōu)課展示，其中語文,、數(shù)學(xué),、外語、生物4個(gè)學(xué)科獲特等獎(jiǎng),，并在29次年會(huì)上獻(xiàn)課,，我校成為本屆年會(huì)獲特等獎(jiǎng)最多的學(xué)校。
?。?）我校教師在2015—2016年度“一師一優(yōu)課”展評(píng)活動(dòng)中表現(xiàn)優(yōu)異,，有20位老師獲市級(jí)以上優(yōu)課。
二,、部門概況
我校下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。
三、收支決算總體情況
2016年我校本年收入合計(jì)12,070.19萬元,，其中：財(cái)政撥款收入10,452.90萬元,，占86.6%；事業(yè)收入1,085.07萬元,，占8.99%,；其他收入532.22萬元，占4.41%,。
2016年我校本年支出合計(jì)11,537.97萬元,，其中：基本支出5,385.53萬元，占46.68%,；項(xiàng)目支出6,152.44萬元,，占53.32%。
四,、財(cái)政撥款支出決算情況
我校2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)10,452.90萬元,。較2015年財(cái)政撥款收入12,505.24萬元減少2,052.34萬元，下降16.41%,；支出10,452.90,，較2015年財(cái)政撥款支出12,505.24萬元減少2,052.34萬元，下降16.41%,；較2016年預(yù)算增長6.5%,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
我校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,452.90萬元,，占本年支出合計(jì)的90.60%,。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2,052.34萬元,，下降16.41%,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,452.90萬元,，主要用于以下方面:教育支出8,627.48萬元,，占82.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出752.35萬元,，占7.20%；醫(yī)療衛(wèi)生支出245.08萬元,，占2.34%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出439.30萬元，占4.20%,；住房保障支出388.69萬元,，占3.72%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育支出：
2050203初中教育：2016年決算數(shù)為179.70萬元,，主要用于學(xué)校初中部人員日常公用經(jīng)費(fèi)。
2050204高中教育：2016年決算數(shù)為8,303.18萬元,，主要用于確保教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的學(xué)校教職工人員經(jīng)費(fèi),、日常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出：2016年決算數(shù)為134.67萬元,，主要用于購買學(xué)校教學(xué)所需的辦公設(shè)備和專用設(shè)備,。
2059999其他教育支出：2016年決算數(shù)為9.93萬元，用于校園足球特色學(xué)校建設(shè)和學(xué)生軍訓(xùn)承訓(xùn)單位補(bǔ)助,。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2016年決算數(shù)為752.35萬元,，用于學(xué)校在職教職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：
2100502事業(yè)單位醫(yī)療:2016年決算數(shù)為193.18萬元,。
2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：2016年決算數(shù)為51.90萬元,，用于學(xué)校在職教職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2016年決算數(shù)為439.3萬元,，根據(jù)相關(guān)政策,，用于補(bǔ)助在職教職工購房支出,。
5.住房保障支出:
2210201住房公積金：2016年決算數(shù)為385.23萬元，用于繳存在職教職工住房公積金。
2210203購房補(bǔ)貼：2016年決算數(shù)為3.46萬元,，根據(jù)相關(guān)政策用于補(bǔ)助在職教職工購房支出,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
我校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4300.47萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4,276.17萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、住房公積金、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)24.30萬元，主要包括：辦公費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)
2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元,較2015年決算數(shù)相同,，與2016年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是未用財(cái)政撥款開支因公出國（境）費(fèi)用,。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與 2015年決算數(shù)相同，與2016年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是未用財(cái)政撥款開支公務(wù)接待費(fèi),。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較2015年決算數(shù)相同,，較2016年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是未購置車輛和未用財(cái)政撥款開支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2016年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,車輛購置支出0萬元,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2016年12月底,，單位共有公務(wù)用車5輛,，其中：轎車3輛、載客汽車1輛,、其他車型1輛,。
2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度,，瀘州老窖天府中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出,。
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2016年度，我校政府采購支出總額398.66萬元,，其中：政府采購貨物支出256.96萬元,、政府采購工程支出139.75萬元、政府采購服務(wù)支出1.95萬元,。主要用于采購新校區(qū)教學(xué)儀器設(shè)備、建標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn),、購圖書設(shè)備,、進(jìn)行河道兩岸整治和學(xué)校文化建設(shè)等。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，我校共有車輛5輛，合計(jì)金額107.75萬元,，其中：一般公務(wù)用車5輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1套，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1套,。
十,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.教育支出：2050203初中教育,；2050204高中教育；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出,；2059999其他教育支出,。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2100502事業(yè)單位醫(yī)療,；2100503 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
11.住房保障支出: 2210201住房公積金,；2210203購房補(bǔ)助
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：1.部門收支總體情況表,。
2.部門收入總體情況表,。
3.部門支出總體情況表。
4.財(cái)政撥款收支總體情況表,。
5.一般公共預(yù)算支出情況表,。
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表。
7.一般公共預(yù)算基本支出情況表,。
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表,。
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
10.政府性基金預(yù)算收支情況表,。
11.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表。
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表,。
四川省瀘州市瀘州老窖天府中學(xué)
2017年9月25日
?。ㄒ唬┲饕毮?。
我校是經(jīng)市政府批準(zhǔn)成立的全額撥款事業(yè)單位，其前身包括1912年建立的育群女中,，1937年成立的峨嵋中學(xué),，1950年兩校合并成立瀘州二中，2008年8月8日更名為瀘州老窖天府中學(xué),。我校主要職能是實(shí)施中學(xué)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。新校區(qū)校園占地面積463畝,，校內(nèi)設(shè)有黨政辦,、紀(jì)檢監(jiān)察室、德育科,、教務(wù)科,、教科室、總務(wù)科,、外事辦,、藝體科、招生辦,、團(tuán)委,、安辦、工會(huì)12個(gè)部門,。年末有在職教職工431人,，臨聘人員85人，離退休人員94人?，F(xiàn)有119個(gè)教學(xué)班,，6150名學(xué)生。
?。ǘ?016年重點(diǎn)工作完成情況,。
1.成功創(chuàng)建四川省一級(jí)示范性普通高中
在市委市政府、市教育局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)關(guān)心下,，全校教職員工,、全體學(xué)生精誠團(tuán)結(jié)、共同努力,，于今年3月中旬,，學(xué)校順利通過四川省一級(jí)示范性普通高中現(xiàn)場評(píng)估,，9月初，根據(jù)四川省教育廳川教函【2016】453號(hào)文件,，我校已正式被批準(zhǔn)為四川省一級(jí)示范性普通高中,，實(shí)現(xiàn)了跨越式大發(fā)展，朝著創(chuàng)建高品質(zhì),、創(chuàng)新型,、國際化的現(xiàn)代學(xué)校又邁進(jìn)了堅(jiān)定有力的一步。
2,、成功承辦瀘州市各級(jí)大型會(huì)議
?。?）承辦瀘州市德育工作會(huì)
從8月接到市委宣傳部通知以來，學(xué)校迅速成立籌備小組,，聘請(qǐng)專業(yè)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)打造學(xué)校德育文化,，在籌備的一個(gè)月中，市委宣傳部,、市教育局領(lǐng)導(dǎo)多次到校指導(dǎo),，學(xué)校積極調(diào)整方案，最終會(huì)議圓滿召開,，學(xué)校獲得到場嘉賓的肯定,。
（2）承辦瀘州市普高高考文考學(xué)科高三教師全員培訓(xùn)會(huì)
今年3月,，瀘州市普高高考文考學(xué)科高三教師全員培訓(xùn)如期在我校舉行,，其中數(shù)學(xué)、歷史,、化學(xué)三個(gè)學(xué)科的各區(qū)縣教研人員,、高三老師和高一二年級(jí)備課組長到我校參加了培訓(xùn)。培訓(xùn)會(huì)得到四川省教科所的宏觀指導(dǎo),，邀請(qǐng)到省內(nèi)外的各學(xué)科知名專家,，對(duì)全市各學(xué)科教師作了全面的指導(dǎo)。
?。?）承辦瀘州市各個(gè)學(xué)科教學(xué)展評(píng)活動(dòng)與研討活動(dòng)
今年4月學(xué)校承辦了瀘州市直屬校美術(shù)學(xué)科課堂教學(xué)展評(píng)活動(dòng),。5月承辦5月瀘州市美術(shù)、信息技術(shù),、通用技術(shù)三個(gè)學(xué)科的課堂教學(xué)展評(píng)活動(dòng),。9月承辦了瀘州市普通高中語文學(xué)科教研中心組主題研討活動(dòng)。11月承辦瀘州市直屬校生物學(xué)科的課堂教學(xué)展評(píng)活動(dòng),。我校教師在一系列展評(píng)活動(dòng)中表現(xiàn)突出,，其中有7個(gè)學(xué)科獲市級(jí)以上一等獎(jiǎng)。
（4）承辦瀘州市直屬學(xué)校2016屆高三工作總結(jié)會(huì)
今年11月初,，瀘州市直屬學(xué)校2016屆高三工作總結(jié)會(huì)在我校舉行,，這是對(duì)我校高三畢業(yè)班質(zhì)量予以的充分肯定。我校高2013級(jí)在2016年高考中,，在瀘州參考1360人，重本硬上線373人,，本科硬上線965人,，雙超目標(biāo)任務(wù)。高2016屆獲市直屬普通高中畢業(yè)班工作管理獎(jiǎng),、質(zhì)量獎(jiǎng),、特別獎(jiǎng)。學(xué)校獲2016年高中教育質(zhì)量（A類學(xué)校）綜合評(píng)價(jià)一等獎(jiǎng),，2016年初中教育質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)城區(qū)學(xué)校優(yōu)秀獎(jiǎng),。
3.榮獲國家級(jí)、省級(jí)榮譽(yù)
?。?）今年7月學(xué)校被評(píng)為全國學(xué)校體育工作示范校,，是瀘州市直屬公辦高中唯一獲此稱號(hào)的學(xué)校。
?。?）今年7月,，我校獲中國圖書館學(xué)會(huì)中小學(xué)圖書館分會(huì)頒發(fā)的“2016最美校園書屋”獎(jiǎng)。
?。?）今年12月,，四川省教廳評(píng)出了40所“四川省依法治校示范學(xué)校”,。在全省評(píng)出的這些中小學(xué)校中,，瀘州市占了兩所，我校便是其一,。
4,、教師賽課成績突出
（1）今年我校教師參加了省市級(jí)數(shù)學(xué),、英語,、化學(xué)、政治,、生物,、歷史、地理,、通用技術(shù),、美術(shù)的課堂教學(xué)展評(píng)活動(dòng)，其中有7個(gè)學(xué)科獲市級(jí)以上一等獎(jiǎng)。
?。?）今年11月,，我校5位教師參加四川省校長協(xié)會(huì)優(yōu)課展示，其中語文,、數(shù)學(xué),、外語、生物4個(gè)學(xué)科獲特等獎(jiǎng),，并在29次年會(huì)上獻(xiàn)課,，我校成為本屆年會(huì)獲特等獎(jiǎng)最多的學(xué)校。
?。?）我校教師在2015—2016年度“一師一優(yōu)課”展評(píng)活動(dòng)中表現(xiàn)優(yōu)異,，有20位老師獲市級(jí)以上優(yōu)課。
二,、部門概況
我校下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。
三、收支決算總體情況
2016年我校本年收入合計(jì)12,070.19萬元,，其中：財(cái)政撥款收入10,452.90萬元,，占86.6%；事業(yè)收入1,085.07萬元,，占8.99%,；其他收入532.22萬元，占4.41%,。
2016年我校本年支出合計(jì)11,537.97萬元,，其中：基本支出5,385.53萬元，占46.68%,；項(xiàng)目支出6,152.44萬元,，占53.32%。
四,、財(cái)政撥款支出決算情況
我校2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)10,452.90萬元,。較2015年財(cái)政撥款收入12,505.24萬元減少2,052.34萬元，下降16.41%,；支出10,452.90,，較2015年財(cái)政撥款支出12,505.24萬元減少2,052.34萬元，下降16.41%,；較2016年預(yù)算增長6.5%,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
我校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,452.90萬元,，占本年支出合計(jì)的90.60%,。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2,052.34萬元,，下降16.41%,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,452.90萬元,，主要用于以下方面:教育支出8,627.48萬元,，占82.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出752.35萬元,，占7.20%；醫(yī)療衛(wèi)生支出245.08萬元,，占2.34%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出439.30萬元，占4.20%,；住房保障支出388.69萬元,，占3.72%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育支出：
2050203初中教育：2016年決算數(shù)為179.70萬元,，主要用于學(xué)校初中部人員日常公用經(jīng)費(fèi)。
2050204高中教育：2016年決算數(shù)為8,303.18萬元,，主要用于確保教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的學(xué)校教職工人員經(jīng)費(fèi),、日常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出：2016年決算數(shù)為134.67萬元,，主要用于購買學(xué)校教學(xué)所需的辦公設(shè)備和專用設(shè)備,。
2059999其他教育支出：2016年決算數(shù)為9.93萬元，用于校園足球特色學(xué)校建設(shè)和學(xué)生軍訓(xùn)承訓(xùn)單位補(bǔ)助,。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2016年決算數(shù)為752.35萬元,，用于學(xué)校在職教職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：
2100502事業(yè)單位醫(yī)療:2016年決算數(shù)為193.18萬元,。
2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：2016年決算數(shù)為51.90萬元,，用于學(xué)校在職教職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2016年決算數(shù)為439.3萬元,，根據(jù)相關(guān)政策,，用于補(bǔ)助在職教職工購房支出,。
5.住房保障支出:
2210201住房公積金：2016年決算數(shù)為385.23萬元，用于繳存在職教職工住房公積金。
2210203購房補(bǔ)貼：2016年決算數(shù)為3.46萬元,，根據(jù)相關(guān)政策用于補(bǔ)助在職教職工購房支出,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
我校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4300.47萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4,276.17萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、住房公積金、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)24.30萬元，主要包括：辦公費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)
2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元,較2015年決算數(shù)相同,，與2016年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是未用財(cái)政撥款開支因公出國（境）費(fèi)用,。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與 2015年決算數(shù)相同，與2016年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是未用財(cái)政撥款開支公務(wù)接待費(fèi),。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較2015年決算數(shù)相同,，較2016年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是未購置車輛和未用財(cái)政撥款開支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2016年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,車輛購置支出0萬元,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2016年12月底,，單位共有公務(wù)用車5輛,，其中：轎車3輛、載客汽車1輛,、其他車型1輛,。
2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度,，瀘州老窖天府中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2016年度，我校政府采購支出總額398.66萬元,，其中：政府采購貨物支出256.96萬元,、政府采購工程支出139.75萬元、政府采購服務(wù)支出1.95萬元,。主要用于采購新校區(qū)教學(xué)儀器設(shè)備、建標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn),、購圖書設(shè)備,、進(jìn)行河道兩岸整治和學(xué)校文化建設(shè)等。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，我校共有車輛5輛，合計(jì)金額107.75萬元,，其中：一般公務(wù)用車5輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1套，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1套,。
十,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.教育支出：2050203初中教育,；2050204高中教育；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出,；2059999其他教育支出,。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2100502事業(yè)單位醫(yī)療,；2100503 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
11.住房保障支出: 2210201住房公積金,；2210203購房補(bǔ)助
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：1.部門收支總體情況表,。
2.部門收入總體情況表,。
3.部門支出總體情況表。
4.財(cái)政撥款收支總體情況表,。
5.一般公共預(yù)算支出情況表,。
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表。
7.一般公共預(yù)算基本支出情況表,。
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表,。
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
10.政府性基金預(yù)算收支情況表,。
11.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表。
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表,。
四川省瀘州市瀘州老窖天府中學(xué)
2017年9月25日
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