一,、基本職能及主要工作（一）主要職能。學(xué)校的基本職能實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,。 （二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。1．扎實(shí)開展各種創(chuàng)牌活動(dòng),，確保完成創(chuàng)建任務(wù),。（1）深入開展“全國文明城市創(chuàng)建活動(dòng)”（2）積極開展未成年人思想道德建設(shè)，提高未成年人思想道德素質(zhì),。（3）開展文明校園創(chuàng)建活動(dòng),。2．加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化教學(xué)管理,。（1）加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),。（2）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。（3）加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè),。3．推進(jìn)課程建設(shè),，豐富辦學(xué)內(nèi)涵。（1）積極開展國家課程校本化研究,。（2）以教研活動(dòng)促學(xué)科成長,。（3）把握學(xué)科延伸。（4）關(guān)注教師資源開發(fā)4．注重特色建設(shè),，提高辦學(xué)水平,。（1）體育、藝術(shù)同時(shí)并舉,，強(qiáng)化辦學(xué)特色,。（2）開發(fā)外語特色、拓寬辦學(xué)渠道,。5．強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí),，提高教育教學(xué)質(zhì)量。6．落實(shí)德育工作,，深化誠信教育和習(xí)慣教育,。（1）塑造德育品牌，共建育人環(huán)境,。（2）狠抓習(xí)慣養(yǎng)成教育,，提高師生文明素養(yǎng)7．切實(shí)做好安全穩(wěn)定工作,，營建和諧育人環(huán)境。8．加大硬件投入,，改善辦學(xué)條件。9．其他：黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)察審計(jì),；政務(wù)督辦,；政務(wù)信息調(diào)研與教育宣傳。計(jì)劃生育,。加強(qiáng)了對(duì)貧困學(xué)生的資助,。扎實(shí)抓好幫扶工作。檔案管理,。外事管理,。發(fā)揮好工會(huì)的民主監(jiān)督作用，切實(shí)做好校務(wù)公開,。二,、部門概況學(xué)校內(nèi)設(shè)黨政辦公室、教務(wù)科,、教科室,、德育科、總務(wù)科,、安全科,、藝體科、外事辦,、招辦等職能部門三,、收支決算總體情況2016年四川省瀘州外國語學(xué)校本年收入合計(jì)7367.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入6822.60萬元,，占92.61%,；事業(yè)收入544.42萬元，占7.39%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0%,；其他收入0.00萬元，占0%,。2016年四川省瀘州外國語學(xué)校本年支出合計(jì)7367.02萬元,，其中：基本支出5144.00萬元，占69.82%,；項(xiàng)目支出2223.02萬元,，占30.18%,；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占0%,。四、財(cái)政撥款支出決算情況四川省瀘州外國語學(xué)校2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)6822.60萬元,。較2015年財(cái)政撥款收,、支減少233.99萬元，下降3.32%,。五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況四川省瀘州外國語學(xué)校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6822.60萬元，占本年支出合計(jì)的92.61%,。與2015年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少233.99萬元，增長/下降3.32%,。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況四川省瀘州外國語學(xué)校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6822.60萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占0%,；教育支出5724.21萬元,，占83.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出515.93萬元,，占7.56%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出249.58萬元，占3.66%,；住房保障支出332.88萬元,，占4.88%；,。 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為**萬元,，主要用于：…。2.教育（類）205（款）02（項(xiàng)）01:2016年決算數(shù)為73.25萬元,，主要用于：學(xué)前教育設(shè)備購置和獎(jiǎng)補(bǔ)公用支出,。3.教育（類）205（款）02（項(xiàng)）03:2016年決算數(shù)為247.50萬元，主要用于：初中教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,。4.教育（類）205（款）02（項(xiàng)）04:2016年決算數(shù)為4576.41萬元,，主要用于：高中教育人員支出、公用和其他資本性支出,。5.教育（類）205（款）09（項(xiàng)）99:2016年決算數(shù)為818.96萬元,，主要用于：其他教育費(fèi)附加安排的支出其他資本性支出房屋建筑,、辦公用品和專用設(shè)備購置。 6.教育（類）205（款）99（項(xiàng)）99:2016年決算數(shù)為8.09萬元,，主要用于：其他教育支出校園足球建設(shè)補(bǔ)助和新生軍訓(xùn)費(fèi)補(bǔ)助,。7.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為**萬元，主要用于：…,。8.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為**萬元,，主要用于：…?！　?.社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）05:2016年決算數(shù)為515.93萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）05（項(xiàng)）02:2016年決算數(shù)為194.18萬元,，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）05（項(xiàng)）03:2016年決算數(shù)為55.40萬元,，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.住房保障支出（類）221（款）02（項(xiàng)）01：2016年決算數(shù)為332.88萬元，主要用于：住房公積金六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況四川省瀘州外國語學(xué)校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4599.58萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)4558.62萬元，主要包括：基本工資1296.07萬元,、津貼補(bǔ)貼38.03萬元,、獎(jiǎng)金0.00萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.00萬元,、績(jī)效工資1450.81萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)515.93萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.00萬元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)318.93萬元,、其他工資福利支出453.11萬元、離休費(fèi)41.06萬元,、退休費(fèi)0.00萬元,、撫恤金33.68萬元、生活補(bǔ)助7.87萬元,、醫(yī)療費(fèi)0.00萬元,、獎(jiǎng)勵(lì)金0.00萬元、住房公積金332.88萬元,、提租補(bǔ)貼0.00元,、購房補(bǔ)貼0.00萬元、采暖補(bǔ)貼0.00萬元,、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.00萬元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70.23萬元?！　」媒?jīng)費(fèi)40.96萬元,，主要包括：辦公費(fèi)15.80萬元,、印刷費(fèi)0.00萬元、咨詢費(fèi)0.00萬元,、手續(xù)費(fèi)0.00萬元,、水費(fèi)0.00萬元、電費(fèi)0.00萬元,、郵電費(fèi)0.00萬元,、取暖費(fèi)0.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.00萬元,、差旅費(fèi)0.00萬元,、因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.00萬元,、租賃費(fèi)0.00萬元,、會(huì)議費(fèi)0.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,、勞務(wù)費(fèi)0.00萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00萬元,、福利費(fèi)0.00萬元、其他交通費(fèi)0.00萬元,、稅金及附加費(fèi)用0.00萬元,、其他商品和服務(wù)支出25.16萬元、辦公設(shè)備購置0.00萬元,、專用設(shè)備購置0.00萬元,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00萬元、其他資本性支出0.00萬元,。（數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財(cái)決08-1表,，羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目）七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年因公出國（境）費(fèi)0.00萬元,較2015年決算數(shù)與2015年決算數(shù)持平,，較2016年預(yù)算數(shù)增長/下降0.00%,，主要原因是沒有因公出國。2016年因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。出國（境）團(tuán)組主要包括：無（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn),、取得成效）等,。（二）公務(wù)接待費(fèi)2016年公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,與2015年決算數(shù)持平，較2016年預(yù)算數(shù)增長/下降0%，主要原因是未安排財(cái)政撥款資金支付公務(wù)接待,。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，具體內(nèi)容包括：無（接待具體項(xiàng)目,、金額）。其中：外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待無（具體項(xiàng)目）,。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,與2015年決算數(shù)持平,，較2016年預(yù)算數(shù)增長/下降0*%，主要原因是未用財(cái)政撥款支付,。2016年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,車輛購置支出0萬元，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元，主要用于無,。截至2016年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，用于無（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況四川省瀘州外國語學(xué)校2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,。九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度，四川省瀘州外國語學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比2015年增加/減少0.00萬元,，與2015年決算數(shù)持平,。（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）（二）政府采購支出情況2016年度，四川省瀘州外國語學(xué)校政府采購支出總額724.54萬元,，其中：政府采購貨物支出310.41萬元,、政府采購工程支出413.05萬元、政府采購服務(wù)支出1.07萬元,。主要用于車輛保險(xiǎn),。對(duì)小微企業(yè)的政府采購情況。（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日,，四川省瀘州外國語學(xué)校公有車輛3輛,，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛,；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）（四）預(yù)算績(jī)效情況按照預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理,，共編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政資金0.00萬元,，覆蓋率達(dá)到0%,。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……?！_列本單位全部功能分類科目,，至項(xiàng)級(jí)）12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。