一,、基本職能及主要工作（一）主要職能,。瀘州廣播電視大學(xué)成立于1983年11月21日，是瀘州市委市政府領(lǐng)導(dǎo),、市教育局直接管理,、業(yè)務(wù)上接受國家開放大學(xué)、四川廣播電視大學(xué)指導(dǎo)的一所新型高等學(xué)校,。2015年11月,，瀘州市委、市政府發(fā)文將瀘州市教育實踐基地整合并入瀘州廣播電視大學(xué)后,，學(xué)校有瀘州廣播電視大學(xué),、瀘州社區(qū)大學(xué)和瀘州市教育實踐基地三塊牌子,，開展三方面的工作，一是以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐開展成人?？?、本科學(xué)歷教育和非學(xué)歷培訓(xùn)；二是作為全民學(xué)習(xí),、終身學(xué)習(xí)的載體,，面向社區(qū)（村）居民（村民）開展社區(qū)教育；三是立足三區(qū)（江陽區(qū),、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū)）、面向全市開展中小學(xué)綜合實踐活動課程的教學(xué),。（二）主要工作1．創(chuàng)新實踐教學(xué)根據(jù)市委,、市政府、市教育局相關(guān)文件精神,，瀘州市教育實踐基地于2016年9月投入試運(yùn)行,，成為了全國首批、四川首個投入運(yùn)行的全國示范性綜合實踐基地,。2016年秋期共開展培訓(xùn)13期,，20所學(xué)校、130個班,、5953學(xué)生參訓(xùn),。2．拓展社區(qū)教育（1）積極探索市級社區(qū)大學(xué)管理運(yùn)行模式，加強(qiáng)市,、縣（區(qū)）,、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）,、村（社區(qū)）四級辦學(xué)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),。一是依托創(chuàng)建全國社區(qū)教育實驗區(qū)，推進(jìn)區(qū)（縣）社區(qū)教育學(xué)院建設(shè),。瀘縣掛牌成立了瀘縣社區(qū)學(xué)院,，并成功申報為全國社區(qū)教育實驗區(qū)；納溪區(qū)正在申報創(chuàng)建全國社區(qū)教育實驗區(qū),，社區(qū)教育學(xué)院建設(shè)工作正在有序推進(jìn),；二是結(jié)合文明城市創(chuàng)建工作，推進(jìn)社區(qū)學(xué)校,、社區(qū)學(xué)習(xí)中心的建設(shè),。至2016年底已建成試點社區(qū)學(xué)習(xí)中心11個。（2）成功舉辦了“全民終身學(xué)習(xí)周”活動。2016年11月17日學(xué)校舉辦了“瀘州社區(qū)大學(xué)全民終身學(xué)習(xí)周”活動,，集中展示社區(qū)教育品牌和社區(qū)教育成果,，并獲得了中國成人教育協(xié)會授予的優(yōu)秀組織獎。（3）開展特色項目建設(shè),。一是充分發(fā)揮瀘州社區(qū)大學(xué)面向社區(qū)免費(fèi)開展知識普及教育的功能，依托四川廣播電視大學(xué)資助的《6.1樂學(xué)堂》項目,，在各社區(qū)教育試點學(xué)習(xí)中心開展喜聞樂見的青少年暑期活動,；二是充分利用各行業(yè)專家和學(xué)者，在各社區(qū)教育學(xué)習(xí)中心開展 “愛.系列”課程,。目前已開展了“愛.健康”,、“愛.文明禮儀”“愛.美麗”、“愛.傳統(tǒng)文化”,、“愛.烹飪”,、“愛.舞蹈”等一系列課程；三是積極探索社會團(tuán)體參與社區(qū)建設(shè)新模式,，啟動家社院項目《學(xué)雷鋒——家社院社服務(wù)在行動》,。（4）開展社區(qū)教育專、兼職教師隊伍培訓(xùn),。一是開展外出培訓(xùn)3次,，帶領(lǐng)社區(qū)負(fù)責(zé)人、社區(qū)教育工作者分別參加教育部,、省電大組織的社區(qū)教育培訓(xùn),。二是開展各類調(diào)研、交流,、工作會5次,，促進(jìn)社區(qū)干部、社區(qū)居民,、社區(qū)教育工作者之間的交流,。（5）完善試點學(xué)習(xí)中心設(shè)備設(shè)施。一是在鄰江社區(qū)試點學(xué)習(xí)中心打造富有社區(qū)教育元素的特色功能室,；二是推進(jìn)廉溪路社區(qū)試點學(xué)習(xí)中心機(jī)房建設(shè),，完善社區(qū)教育設(shè)備設(shè)施。（6）進(jìn)一步加強(qiáng)同致公黨合作開展社區(qū)教育活動,。致公黨捐建的科普活動中心于2016年11月正式投入了使用,。3.穩(wěn)定學(xué)歷教育2016年學(xué)校共招收成人專、本科學(xué)生907人,，畢業(yè)1624人,，在校學(xué)生4967人。二、部門概況瀘州廣播電視大學(xué)屬于全額撥款的事業(yè)單位,，無二級預(yù)算單位,。三、收支決算總體情況2016年瀘州廣播電視大學(xué)本年決算收入合計2813.68萬元,，其中：財政撥款收入2313.68萬元,，占82%；事業(yè)收入500萬元,，占0.18%,。 2016年瀘州廣播電視大學(xué)本年決算支出合計2813.68萬元，其中：基本支出1138.76萬元,，占40%,；項目支出1674.92萬元，占60%,。四,、財政撥款支出決算情況瀘州廣播電視大學(xué)2016年度財政撥款收入決算總計2313.68萬元，支出決算總計2313.68萬元,。2015年財政撥款收入決算總計743.86萬元,，支出決算總計743.86萬元，較2015年財政撥款收入增長68%,，支出增長68%,。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況瀘州廣播電視大學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2313.68萬元,，占本年支出合計的82%,。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加1569.82萬元,，增長68%,。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況瀘州廣播電視大學(xué)2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出2313.68萬元，主要用于以下方面: 教育支出2098.41萬元,，占91%,；社會保障和就業(yè)支出107.64萬元，占4.6%,；商品服務(wù)業(yè)等支出3.1萬元,，占0.1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出43.23萬元,，占1.8%,；住房保障支出61.3萬元，占2.5%,。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.教育支出 2016年廣播電視學(xué)校2050501決算數(shù)為542.39萬元,，其中主要用于工資福利支出388.12萬元,，商品服務(wù)支出113.25萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助12.94萬元,，其他資本性支出28萬元,。2016年其他教育費(fèi)附加安排支出2050999決算數(shù)為448.31萬元，主要用于商品服務(wù)支出162.32萬元,，其他資本性支出285.99萬元,。2016年2059999其他教育支出決算數(shù)為1107.71萬元，主要用于商品服務(wù)支出107萬元,，其他資本性支出1000.71萬元,。2.社會保障和就業(yè) 2016年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2080505決算數(shù)為107.64萬元，主要用于：基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),?！　?.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2016年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算數(shù)為43.23萬元,，其中2100502事業(yè)單位醫(yī)療33.13萬元,，主要用于職工醫(yī)療保險，2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.10萬元,，主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助險,。4.商業(yè)流通事務(wù)2016年其他商業(yè)流通事務(wù)支出2160299決算數(shù)為3.1萬元，主要用于：商品服務(wù)支出,。5.住房保障2016年住房保障支出決算數(shù)為61.32萬元,，其中221201住房公積金主要用于職工的住房公積金支出56.79萬元。2210203購房補(bǔ)貼決算數(shù)為4.52萬元,，主要用于職工購房補(bǔ)貼,。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況瀘州廣播電視大學(xué)2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出638.76萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)602.51萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。　　公用經(jīng)費(fèi)36.25萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出。七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年因公出國（境）費(fèi)：無（二）公務(wù)接待費(fèi)2016年公務(wù)接待費(fèi)2.85萬元,較2015年決算數(shù)10.43萬元下降73%,，較2016年預(yù)算數(shù)減少72%，主要原因是落實中央,、省,、市厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù),、標(biāo)準(zhǔn),。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國家開放大學(xué)、四川廣播電視大學(xué)以及各教學(xué)點和上級部門來本校時的接待用餐等,。國內(nèi)公務(wù)接待11余批次,，150余人，共計支出2.85萬元,。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.59萬元,較2015年決算數(shù)下降42%,，較2016年預(yù)算數(shù)下降41%，主要原因是16年汽車維修費(fèi)用減少,。2016年按規(guī)定無更新購置公務(wù)用車,截至2016年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，為轎車。2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.59萬元,，用于保障學(xué)校工作人員外出辦事,，市內(nèi)調(diào)研及社區(qū)等工作順利開展所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出。八,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況瀘州廣播電視大學(xué)2016年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購支出情況2016年度,，瀘州廣播電視大學(xué)政府采購支出總額307.07萬元,，其中：政府采購貨物支出58.39萬元、政府采購工程支出248萬元,、政府采購服務(wù)支出0.69萬元,。主要用于采購教學(xué)設(shè)備及場館建設(shè)等。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日,，瀘州廣播電視大學(xué)公有車輛1輛,，為一般公務(wù)用車,。十,、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是…（收入類型）等,。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……,。8.教育（類）…（款）…（項）：指……,。9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。……（羅列本單位全部功能分類科目,，至項級）12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 瀘州廣播電視大學(xué)（瀘州市教育實踐基地） 2017年9月22日