一,、基本職能及主要工作瀘州市教育技術裝備管理所主要職能是制定全市教育技術裝備、電化教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施,；負責全市學校教育技術裝備,、電化教育建設、管理,、裝備,、指導、使用,、培訓,、研究和檢查評估；負責全市教育系統(tǒng)教育新聞和教育專題節(jié)目,。2016年主要工作是：抓住義務教育均衡發(fā)展機遇,，全面加快和提升教育技術裝備標準化和教育信息化建設；狠抓教育技術裝備的管理和應用,，突破瓶頸,，著力鞏固、深化,、提高實驗教學“三開”“三開放”工作成果,；進一步抓好實驗教學、現(xiàn)代教育技術培訓,、競賽,、考試、科研和示范校創(chuàng)建工作,，不斷提升教育技術裝備整體水平,，為深入實施素質教育和新課改，促進義務教育均衡發(fā)展,，全面提高教育教學質量提供技術支持,。二、部門概況我所為財政全額撥款的事業(yè)單位,，現(xiàn)有在編人員33人,，退休人員13人，固定不在編聘用人員1人,。無二級預算單位,，預算單位個數(shù)為1個,。 三、收支決算總體情況2016年瀘州市教育技術裝備管理所本年收入合計1016.64萬元,，其中：財政撥款收入960.39萬元,，占94%；上級補助收入55.81萬元,，占5%,；其他收入0.44萬元。2016年瀘州市教育技術裝備管理所本年支出合計1016.64元,，其中：教育支出921.68萬元,，占91%,；社會保障和就業(yè)支出42.54萬元,，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.41萬元,，占2%,；住房保障支出32.01萬元，占3%,。四,、財政撥款支出決算情況瀘州市教育技術裝備管理所2016年度財政撥款收支決算總計1016.64萬元。較2015年財政撥款收,、支各增加117.69萬元,，增長13%，較2016年預算下降33%,。五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況瀘州市教育技術裝備管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出1016.64萬元，占本年支出合計的100%,。與2015年相比,，一般公共預算財政撥款增加61.44萬元，增長7%,。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況瀘州市教育技術裝備管理所2016年一般公共預算財政撥款支出1016.64萬元,，主要用于以下方面:教育支出921.69萬元，占91%,；社會保障和就業(yè)支出42.54萬元,，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.41萬元,，占2%,；住房保障支出32.01萬元，占3%,。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.無一般公共服務支出,。2.教育支出:2016年決算數(shù)為921.69萬元,，主要用于：機構正常運轉、退休人員支出及項目設備支出,。3.無科學技術支出,。4.無文化體育與傳媒支出。 　　5.社會保障和就業(yè)支出:2016年決算數(shù)為42.54萬元,，主要用于失業(yè)保險,、工傷保險等。 　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:2016年決算數(shù)為20.41萬元,，主要用于職工醫(yī)療保險單位繳費,。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況瀘州市教育技術裝備管理所2016年一般公共預算財政撥款基本支出459.57萬元,，其中：人員經費421.43萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、采暖補貼、物業(yè)服務補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,。 　　公用經費38.14萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經費、福利費,、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出。七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況（一）因公出國（境）經費2016年因公出國（境）費0萬元,與2015年決算數(shù)持平,。（二）公務接待費2016年公務接待費1.18萬元,較2015年決算數(shù)下降1%。2016年公務接待費主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費,、用餐費等。國內公務接待18批次,，140人,。（三）公務用車購置及運行維護費2016年公務用車購置及運行維護費2萬元,較2015年決算數(shù)下降38%,下降原因是為響應相關文件精神，減少了一輛公車,。2016年車輛運行維護費支出2萬元,，公務用車購置費為0元。用于公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。八,、政府性基金預算財政撥款支出決算情況瀘州市教育技術裝備管理所2016年無政府性基金預算財政撥款支出,。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購支出情況2016年度,，瀘州市教育技術裝備管理所政府采購支出總額484.82萬元,，主要用于學校教學設備采購。（二）國有資產占有使用情況截至2016年12月31日,，瀘州市教育技術裝備管理所公有車輛1輛,，其中：一般公務用車1輛。（三）預算績效情況按照預算績效管理要求,，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,，共編制績效目標2個，涉及財政資金437.82萬元,，覆蓋率達到91%,。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。如…（二級預算單位經營收入情況）等,。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,。主要是…（收入類型）等。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。7.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。8.教育（類）…（款）…（項）：指……,。9.科學技術（類）…（款）…（項）：指……,。10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,?！_列本單位全部功能分類科目，至項級）12.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。16.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。17.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。 附件：瀘州市教育技術裝備管理所（本級） 瀘州市教育技術裝備管理所 2017年9月22日