按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。一,、基本職能及主要工作（一)四川省瀘州高級中學(xué)校三定方案相關(guān)內(nèi)容１.主要職能（１）配合瀘州市教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的高級中學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作,。（２）貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定,，堅(jiān)持依法治教,、依法治學(xué)。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,，實(shí)施高中學(xué)歷教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展（３）指導(dǎo)、管理,、檢查,、評價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作， 提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益,。（４）負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。（５）協(xié)助上級教育主管部門做好學(xué)校教師考核工作， 負(fù)責(zé)教師管理,、繼續(xù)教育,、考核考評等工作（６）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，籌措資金,，改善辦學(xué)條件等工作,。２.領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校長1名，副校長4名,；紀(jì)委書記1名,。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、質(zhì)管處,、德育處,、教務(wù)處、總務(wù)處,、體藝處,、安全處、團(tuán)委,、外事辦,。３.學(xué)校編制 學(xué)校總編制數(shù)490人,，2016年底實(shí)有在編在職人員474人,，大集體1人，其他非在編在職人員包括生活老師,、保安,、原蠶種場職工等148人；離休干部1人,，退休教職工77人,，大集體退休人員3人，遺屬補(bǔ)助3人,。2016年末學(xué)生人數(shù)7000人。（二)2016年重點(diǎn)工作完成情況2016年高考,，四川省瀘州高級中學(xué)校應(yīng)往屆參考人數(shù)為2517人,，比全市參考人數(shù)最多的學(xué)校少326人。曹壽春同學(xué)以629分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市文科第一名,。王小滿同學(xué)以699分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市理科第二名,，何海峰同學(xué)以693分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市理科第三名。文科前10名占7人,，分別是1,、5、7、8,、9,、10、10名（含并列）,，居全市第一,。理科前10名占6人，分別是2,、3,、5、7,、7,、9名（含并列），居全市第一,。全校應(yīng)屆600分以上279人,，其中文科600分以上22人，理科600分以上257人,，居全市第一,。可上清華,、北大線人數(shù)為8人（獲得清華,、北大自主招生加分各一人）。文科小尖班均分606,，理科小尖班均分664,。全校上重本線1369人，居全市第一,；本科上線2276人,。應(yīng)屆重本上線1157人，上線率為58%,。應(yīng)屆本科1759人,，上線率為88%，其中理科上線率為91%,，文科上線率為82%,。均居全市同類學(xué)校第一。往屆參考人數(shù)521人,，重本上線191人,，上線率36.7℅。本科上線489人,，本科上線率93.9℅,，居全市第一。二、部門概況四川省瀘州高級中學(xué)校無下屬二級決算單位,。三,、收支決算總體情況2016年四川省瀘州高級中學(xué)校本年收入合計(jì)9981.8萬元，其中：財(cái)政撥款收入8658.13萬元,，占86.74%,；事業(yè)收入1147.46萬元，占11.5%,；其他收入176.21萬元,，占1.76%。 2016年四川省瀘州高級中學(xué)校支出合計(jì)9981.8萬元,，其中：基本支出5717.31萬元,，占57.28%；項(xiàng)目支出4264.49萬元,，占42.72%,。 四、財(cái)政撥款支出決算情況四川省瀘州高級中學(xué)校2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)8658.13萬元,占全年支出總額9981.8萬元的86.74%,。 五,、一般預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）總體情況四川省瀘州高級中學(xué)校2016年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收支決算總計(jì)8658.13萬元,占全年支出總額9981.8萬元的86.74%。 較2015年一般預(yù)算財(cái)政撥款收支8264.9萬元增加393.23萬元,，增長4.76%,。 （二）結(jié)構(gòu)情況四川省瀘州高級中學(xué)校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8658.13萬元，主要用于以下方面:教育支出7185.15萬元,，占82.99%,；社會保障和就業(yè)支出697.71萬元，占8.06%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出315.21萬元,，占3.64%；住房保障支出460.06萬元,，占5.31%,。 （三）具體情況1.教育（類）普通教育款高中教育項(xiàng):2016年決算數(shù)為6861.09萬元，主要用于：在職教職員工工資福利支出4946.19萬元和辦公費(fèi),、水電費(fèi),、維修維護(hù)等商品和服務(wù)支出1004.23萬元、離休費(fèi),、助學(xué)金、撫恤金等對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出579.67萬元和購置江陽職高資產(chǎn),、辦公設(shè)備,、專用設(shè)備等其他資本性支出331萬元。2.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為309.93萬元，主要用于：學(xué)生公寓建設(shè)24.53萬元（其中工程款21.35萬元）,、維修維護(hù)30.45萬元,、貸款利息180萬元、綜合樓工程前期費(fèi)用74.95萬元,。3.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為14.13萬元,，主要用于：新生軍訓(xùn)勞務(wù)費(fèi)11.13萬元和足球特色學(xué)校建設(shè)3萬元。4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為697.71萬元,，主要用于：在職教職員工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn),。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為262.01萬元，主要用于：在職教職員工和離退休教職工的基本醫(yī)療保障繳費(fèi),。 6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為53.2萬元,，主要用于：在職教職員工和離退休教職工的補(bǔ)充醫(yī)療保障繳費(fèi)。 7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為449.16萬元,。主要用于：住房公積金繳存,。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為10.9萬元。主要用于：向符合條件經(jīng)批準(zhǔn)的退休教職工發(fā)放購房補(bǔ)貼,。六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況四川省瀘州高級中學(xué)校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4393.64萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)3854.3萬元,，主要包括：基本工資1600.05萬元,、津貼補(bǔ)貼38.67萬元、績效工資1109.09萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)697.71萬元,、其他社會保障繳費(fèi)408.78萬元、離休費(fèi)11.36萬元,、撫恤金11.12萬元,、生活補(bǔ)助3.16萬元、住房公積金449.16萬元,、購房補(bǔ)貼10.9萬元,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31.23萬元?！　,。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)22.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)12萬元和其他商品和服務(wù)支出10.4萬元,。七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況2016年瀘州高級中學(xué)校“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0,。八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況四川省瀘州高級中學(xué)校2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0元,。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度,，四川省瀘州高級中學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,，與2015年決算數(shù)相同。（二）政府采購支出情況2016年度,，四川省瀘州高級中學(xué)校2016年政府支出429.2萬元,，其中：采購學(xué)生公寓床、辦公設(shè)備,、空調(diào),、辦公教學(xué)設(shè)備、電腦,、打印機(jī),、投影儀和辦公家具等貨物支出2批次金額合計(jì)60.04萬元；白加黑等工程支出3次金額合計(jì)365.72萬元,；服務(wù)支出1批次金額3.44萬元,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，四川省瀘州高級中學(xué)校公有車輛4輛,，其中：一般公務(wù)用車4輛,；無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。學(xué)校2016年末在建工程賬面余額1570.7萬元,，系2014年動(dòng)工的學(xué)生公寓支付的工程進(jìn)度款,，該公寓已竣工投入使用但尚未辦理竣工決算。（四）預(yù)算績效情況本部門未對2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效目標(biāo)管理,。十,、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指學(xué)校開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。包括學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)等,。3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、以外的收入,。主要是利息收入及市外生家長捐贈收入等。 4.教育（類）普通教育款高中教育項(xiàng):指政府舉辦的高級中學(xué)教育支出,。5.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）:指用教育費(fèi)附加安排的支出中除用于農(nóng)村,、城市中小學(xué)校舍建設(shè)、教學(xué)設(shè)施,，中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出,。6.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）:指其他用于教育方面的支出。7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為697.71萬元,，主要用于：在職教職員工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn),。8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人社部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。附件：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財(cái)政撥款收入支出決算表 5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 9.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決表10.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表11.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表四川省瀘州高級中學(xué)校2017年9月30日