一、基本職能及主要工作瀘州市教育技術(shù)裝備管理所主要職能是制定全市教育技術(shù)裝備,、電化教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施,；負(fù)責(zé)全市學(xué)校教育技術(shù)裝備、電化教育建設(shè),、管理,、裝備、指導(dǎo),、使用,、培訓(xùn)、研究和檢查評估,；負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)教育新聞和教育專題節(jié)目,。2016年主要工作是：抓住義務(wù)教育均衡發(fā)展機(jī)遇，全面加快和提升教育技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)化和教育信息化建設(shè),；狠抓教育技術(shù)裝備的管理和應(yīng)用,，突破瓶頸，著力鞏固,、深化,、提高實驗教學(xué)“三開”“三開放”工作成果,；進(jìn)一步抓好實驗教學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)培訓(xùn),、競賽,、考試、科研和示范校創(chuàng)建工作,，不斷提升教育技術(shù)裝備整體水平，為深入實施素質(zhì)教育和新課改,，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展,，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量提供技術(shù)支持。二,、部門概況我所為財政全額撥款的事業(yè)單位,，現(xiàn)有在編人員33人，退休人員13人,，固定不在編聘用人員1人,。無二級預(yù)算單位，預(yù)算單位個數(shù)為1個,。 三,、收支決算總體情況2016年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所本年收入合計1016.64萬元，其中：財政撥款收入960.39萬元,，占94%,；上級補助收入55.81萬元，占5%,；其他收入0.44萬元,。2016年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所本年支出合計1016.64元，其中：教育支出921.68萬元,，占91%,；社會保障和就業(yè)支出42.54萬元，占4%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.41萬元,，占2%；住房保障支出32.01萬元,，占3%,。四、財政撥款支出決算情況瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2016年度財政撥款收支決算總計1016.64萬元,。較2015年財政撥款收,、支各增加117.69萬元，增長13%,，較2016年預(yù)算下降33%,。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1016.64萬元，占本年支出合計的100%,。與2015年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加61.44萬元，增長7%,。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1016.64萬元,，主要用于以下方面:教育支出921.69萬元，占91%,；社會保障和就業(yè)支出42.54萬元,，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.41萬元,，占2%,；住房保障支出32.01萬元，占3%,。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.無一般公共服務(wù)支出,。2.教育支出:2016年決算數(shù)為921.69萬元，主要用于：機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、退休人員支出及項目設(shè)備支出,。3.無科學(xué)技術(shù)支出。4.無文化體育與傳媒支出,。 　　5.社會保障和就業(yè)支出:2016年決算數(shù)為42.54萬元,，主要用于失業(yè)保險、工傷保險等,。 　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:2016年決算數(shù)為20.41萬元,，主要用于職工醫(yī)療保險單位繳費。六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出459.57萬元,，其中：人員經(jīng)費421.43萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,。 　　公用經(jīng)費38.14萬元，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出,。七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況（一）因公出國（境）經(jīng)費2016年因公出國（境）費0萬元,與2015年決算數(shù)持平,。（二）公務(wù)接待費2016年公務(wù)接待費1.18萬元,較2015年決算數(shù)下降1%。2016年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待18批次,，140人。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2萬元,較2015年決算數(shù)下降38%,。2016年車輛運行維護(hù)費支出2萬元,，用于公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。八,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2016年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購支出情況2016年度,，瀘州市教育技術(shù)裝備管理所政府采購支出總額484.82萬元,，主要用于學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日,，瀘州市教育技術(shù)裝備管理所公有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車1輛。（三）預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)2個，涉及財政資金437.82萬元,，覆蓋率達(dá)到91%,。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是…（收入類型）等。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……,。8.教育（類）…（款）…（項）：指……。9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……?！_列本單位全部功能分類科目,，至項級）12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。18.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。19.……。 附件：瀘州市教育技術(shù)裝備管理所（本級） 瀘州市教育技術(shù)裝備管理所 2017年9月22日