一,、基本職能及主要工作瀘州市教育技術(shù)裝備管理所主要職能是制定全市教育技術(shù)裝備,、電化教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市學(xué)校教育技術(shù)裝備,、電化教育建設(shè),、管理、裝備,、指導(dǎo),、使用、培訓(xùn),、研究和檢查評(píng)估,；負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)教育新聞和教育專題節(jié)目。2016年主要工作是：抓住義務(wù)教育均衡發(fā)展機(jī)遇,，全面加快和提升教育技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)化和教育信息化建設(shè)；狠抓教育技術(shù)裝備的管理和應(yīng)用,，突破瓶頸,，著力鞏固、深化,、提高實(shí)驗(yàn)教學(xué)“三開”“三開放”工作成果,；進(jìn)一步抓好實(shí)驗(yàn)教學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)培訓(xùn),、競賽,、考試、科研和示范校創(chuàng)建工作,，不斷提升教育技術(shù)裝備整體水平,，為深入實(shí)施素質(zhì)教育和新課改，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量提供技術(shù)支持,。二,、部門概況我所為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人員33人,，退休人員13人,，固定不在編聘用人員1人。無二級(jí)預(yù)算單位,，預(yù)算單位個(gè)數(shù)為1個(gè),。 三、收支決算總體情況2016年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所本年收入合計(jì)1016.64萬元,，其中：財(cái)政撥款收入960.39萬元,，占94%；上級(jí)補(bǔ)助收入55.81萬元,，占5%,；其他收入0.44萬元。2016年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所本年支出合計(jì)1016.64元,，其中：教育支出921.68萬元,，占91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.54萬元,，占4%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.41萬元，占2%,；住房保障支出32.01萬元,，占3%。四,、財(cái)政撥款支出決算情況瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1016.64萬元,。較2015年財(cái)政撥款收、支各增加117.69萬元,，增長13%,，較2016年預(yù)算下降33%。五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1016.64萬元,，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加61.44萬元,，增長7%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1016.64萬元,，主要用于以下方面:教育支出921.69萬元,，占91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.54萬元，占4%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.41萬元,，占2%；住房保障支出32.01萬元,，占3%,。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.無一般公共服務(wù)支出。2.教育支出:2016年決算數(shù)為921.69萬元,，主要用于：機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、退休人員支出及項(xiàng)目設(shè)備支出。3.無科學(xué)技術(shù)支出,。4.無文化體育與傳媒支出,。 　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出:2016年決算數(shù)為42.54萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn),、工傷保險(xiǎn)等,。 　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:2016年決算數(shù)為20.41萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi),。六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出459.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)421.43萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。 　　公用經(jīng)費(fèi)38.14萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出,。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元,與2015年決算數(shù)持平,。（二）公務(wù)接待費(fèi)2016年公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元,較2015年決算數(shù)下降1%,。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待18批次,，140人,。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,較2015年決算數(shù)下降38%,。2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，用于公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）政府采購支出情況2016年度，瀘州市教育技術(shù)裝備管理所政府采購支出總額484.82萬元,，主要用于學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購,。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，瀘州市教育技術(shù)裝備管理所公有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車1輛,。（三）預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)2個(gè),，涉及財(cái)政資金437.82萬元，覆蓋率達(dá)到91%,。九,、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是…（收入類型）等,。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……?！_列本單位全部功能分類科目,，至項(xiàng)級(jí)）12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 附件：瀘州市教育技術(shù)裝備管理所（本級(jí)） 瀘州市教育技術(shù)裝備管理所 2017年9月22日