一,、基本職能及主要工作　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所主要職能是制定全市教育技術(shù)裝備、電化教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施,；負責全市學校教育技術(shù)裝備,、電化教育建設(shè)、管理,、裝備,、指導、使用,、培訓,、研究和檢查評估；負責全市教育系統(tǒng)教育新聞和教育專題節(jié)目,。2016年主要工作是：抓住義務(wù)教育均衡發(fā)展機遇,，全面加快和提升教育技術(shù)裝備標準化和教育信息化建設(shè)；狠抓教育技術(shù)裝備的管理和應用,，突破瓶頸,，著力鞏固、深化,、提高實驗教學“三開”“三開放”工作成果,；進一步抓好實驗教學、現(xiàn)代教育技術(shù)培訓,、競賽,、考試、科研和示范校創(chuàng)建工作,，不斷提升教育技術(shù)裝備整體水平,，為深入實施素質(zhì)教育和新課改，促進義務(wù)教育均衡發(fā)展,，全面提高教育教學質(zhì)量提供技術(shù)支持,。

　　二、部門概況

　　我所為財政全額撥款的事業(yè)單位,，現(xiàn)有在編人員33人,，退休人員13人，固定不在編聘用人員1人,。無二級預算單位,，預算單位個數(shù)為1個,。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所本年收入合計1016.64萬元,，其中：財政撥款收入960.39萬元,，占94%；上級補助收入55.81萬元,，占5%,；其他收入0.44萬元。

　　2016年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所本年支出合計1016.64元,，其中：教育支出921.68萬元,，占91%；社會保障和就業(yè)支出42.54萬元,，占4%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.41萬元，占2%,；住房保障支出32.01萬元,，占3%。

　　四,、財政撥款支出決算情況

　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2016年度財政撥款收支決算總計1016.64萬元,。較2015年財政撥款收、支各增加117.69萬元,，增長13%,，較2016年預算下降33%。

　　五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出1016.64萬元，占本年支出合計的100%,。與2015年相比,，一般公共預算財政撥款增加61.44萬元，增長7%,。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2016年一般公共預算財政撥款支出1016.64萬元，主要用于以下方面:教育支出921.69萬元,，占91%,；社會保障和就業(yè)支出42.54萬元,，占4%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.41萬元，占2%,；住房保障支出32.01萬元,，占3%,。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.無一般公共服務(wù)支出,。

　　2.教育支出:2016年決算數(shù)為921.69萬元,，主要用于：機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、退休人員支出及項目設(shè)備支出,。

　　3.無科學技術(shù)支出,。

　　4.無文化體育與傳媒支出。

　　5.社會保障和就業(yè)支出:2016年決算數(shù)為42.54萬元,，主要用于失業(yè)保險,、工傷保險等。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:2016年決算數(shù)為20.41萬元,，主要用于職工醫(yī)療保險單位繳費,。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2016年一般公共預算財政撥款基本支出459.57萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費421.43萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費38.14萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出,。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費

　　2016年因公出國（境）費0萬元,與2015年決算數(shù)持平,。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2016年公務(wù)接待費1.18萬元,較2015年決算數(shù)下降1%,。

　　2016年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待18批次，140人,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費

　　2016年公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元,較2015年決算數(shù)下降38%。

　　2016年車輛運行維護費支出2萬元，用于公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

　　八、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬┱少徶С銮闆r

　　2016年度,，瀘州市教育技術(shù)裝備管理所政府采購支出總額484.82萬元，主要用于學校教學設(shè)備采購,。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，瀘州市教育技術(shù)裝備管理所公有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車1輛,。

　　（四）預算績效情況

　　按照預算績效管理要求,，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,，共編制績效目標2個，涉及財政資金437.82萬元,，覆蓋率達到91%,。

　　附件：瀘州市教育技術(shù)裝備管理所（本級）

　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所

　　2017年9月27日