第一部分 四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校概況
       一,、基本職能及主要工作
    （一）基本職能 實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育,；高中學(xué)歷教育。 部門概況：四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校是瀘州市教育局直屬高完中,，由兩所百年名校原瀘州一中,、原瀘州四中合并組建而成。百年名校,，承千年文脈,，汲巴蜀文化精髓，積淀了深厚的文化底蘊(yùn),，培養(yǎng)了大批精英人才,。 學(xué)校現(xiàn)有教職工369人,，91個(gè)教學(xué)班,，在校高初中生4930人，幼兒園學(xué)生321人,。學(xué)校地處瀘州市城區(qū)中心,，校園占地130畝,，分設(shè)南北兩個(gè)校區(qū)。學(xué)校辦學(xué)條件良好,，具有功能齊全全市一流的校舍,、設(shè)施、設(shè)備,。有教學(xué)樓四幢,，能容納100個(gè)以上教學(xué)班的班級(jí)教室和教師辦公室；有圖書實(shí)驗(yàn)樓二幢,、電教樓一幢,、辦公樓一幢、外教樓一幢,，學(xué)生食堂兩幢,，1200個(gè)座位的標(biāo)準(zhǔn)演出禮堂一幢、室內(nèi)體育館2幢,、有400 m,、200 m環(huán)形跑道的田徑場(chǎng)（足球場(chǎng)）各一個(gè)。學(xué)校以寄宿制為主,，有能容納3000多人住宿的學(xué)生公寓,。學(xué)校教學(xué)設(shè)備先進(jìn)齊備，圖書閱覽,、實(shí)驗(yàn)儀器,、多媒體教室、計(jì)算機(jī)教室,、藝體教學(xué)設(shè)備完善,。
    （二）2017年重點(diǎn)工作 圍繞目標(biāo)創(chuàng)建省二級(jí)示范高中。做好五項(xiàng)工作 1.隊(duì)伍建設(shè)（干部隊(duì)伍,，教師隊(duì)伍）,； 2.課程建設(shè)（三級(jí)課程，國(guó)家課程校本化,、拓展性課程,、藝術(shù)特色發(fā)展，人文類）,； 3.特色創(chuàng)建,； 4.校園文化建設(shè)； 5.質(zhì)量提升,。
     二,、部門概況 瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校是全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，是市本級(jí)預(yù)算單位。學(xué)校下設(shè)黨政辦,、教務(wù)科,、教科科、德育科,、總務(wù)科,、招辦、安全科 幾個(gè)職能處室,、部門,，初中、高中分別設(shè)有三個(gè)教學(xué)年級(jí),，總共六個(gè)年級(jí),。    
     第二部分 四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明 
     一、收支預(yù)算總體情況 四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2017年收入預(yù)算總額為6670.79萬(wàn)元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入4956.15萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1119.64萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算6670.79萬(wàn)元,，其中：人員支出3924.01萬(wàn)元，日常公用支出289.51萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出467.63萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出1989.64萬(wàn)元。
     二,、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況 四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于教育教學(xué)相關(guān)工作,。其中： 基本支出，是用于工資福利支出,、商品服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭支出方面。 項(xiàng)目支出,，是用于其他資本性支出（建筑物購(gòu)建,、辦公設(shè)備、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息化建設(shè)）,，商品服務(wù)支出（維修維護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）,。 四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
    （一）教育支出4928.07萬(wàn)元,。主要用于：工資福利支支出、商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助方面,、其他資本性支出。
    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出565.49萬(wàn)元,。主要用于：教職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)方面支出,。
    （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出249.68萬(wàn)元,，主要用于教職工的醫(yī)療衛(wèi)生、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),。
    （四）住房保障支出332.54萬(wàn)元,，主要用于教職工的住房公積金繳費(fèi)。
      三,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況（“三公經(jīng)費(fèi)”學(xué)校用財(cái)政專戶管理資金安排支出）
      2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。
     （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）無(wú)。變動(dòng)主要原因是無(wú),。 本年度擬安排出國(guó)（境）無(wú)人次,。主要包括無(wú)內(nèi)容，其目的主要是無(wú),。
     （二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）無(wú),。變動(dòng)主要原因是無(wú)。 本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于無(wú),。           
     （三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）無(wú),。主要原因是無(wú)。 單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車3輛,，越野車0輛，多功能乘用車0輛,。 本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位教育教學(xué)工作開(kāi)展。
      四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校
      2017年履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì) 262.80萬(wàn)元,。
     第三部分 四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2017年部門預(yù)算表
      一,、部門收支總表
      二、部門收入總表
      三,、部門支出總表
      四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
      五、一般公共預(yù)算支出表
     六、人員支出預(yù)算表
     七,、商品和服務(wù)支出預(yù)算表
     八,、項(xiàng)目支出預(yù)算表 
     九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
     十,、政府性基金預(yù)算支出表
     十一,、政府采購(gòu)預(yù)算表