第一部分 瀘州老窖天府中學概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　我校是經市政府批準成立的全額撥款事業(yè)單位,，其前身包括1912年建立的育群女中，1937年成立的峨嵋中學,，1950年兩校合并成立為瀘州二中,，2008年8月8日更名為瀘州老窖天府中學。我校主要職能是實施中學教育,，促進基礎教育發(fā)展,。

　　（二）2017年重點工作

　　1,、推動教育改革,，增強發(fā)展活力,。

　　2,、育人為本，德育為首,，全面提高學校德育工作水平,。

　　3、求真務實,，服務課堂,，合力抓好教科研工作。

　　4,、建章立制,，科學規(guī)范，全力抓好學校管理,。

　　5,、開源節(jié)流,，優(yōu)質高效，努力做好后勤工作,。

　　6,、安全教育，常抓不懈,，全面建設平安文明校園,。

　　7、加強黨風廉政建設和行風建設

　　8,、群策群力,，腳踏實地，扎實開展精神文明建設

　　二,、部門概況

　　我校下屬二級預算單位0個,，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。

　　第二部分 瀘州老窖天府中學

　　2017年部門預算情況說明

　　一、收支預算總體情況

　　我校2017年收入預算總額為11148.16萬元,，其中：當年財政撥款收入6517.85萬元,，上年結轉收入4630.31萬元。相應安排支出預算11148.16萬元,，其中：人員支出4404.29萬元,，日常公用支出231.04萬元，對個人和家庭的補助支出462.51萬元,，項目支出6050.31萬元,。

　　二、財政撥款支出預算安排情況

　　我校部門預算安排財政撥款支出主要用于滿足教育教學工作正常運轉,，促進學校全面穩(wěn)步發(fā)展等相關工作,。其中：

　　基本支出，是用于滿足學校教育教學工作正常有序運轉,。

　　項目支出,，是用于完善學校基礎設施建設,，購置教育教學設備,，美化校園環(huán)境，促進學校全面穩(wěn)步發(fā)展等方面,。

　　我校部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┙逃С?928.28萬元。主要用于：學校教育教學工作方面支出。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出573.53萬元,。主要用于：繳納學校教職工基本養(yǎng)老保險方面支出。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出271.35萬元,。主要用于：繳納學校教職工醫(yī)療保險方面支出

　　（四）住房保障支出375.00萬元,。主要用于：繳納學校教職工公積金,。

　　三、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2017年“三公”經費財政撥款預算數0萬元,，其中：因公出國（境）經費0萬元,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較上年預算減少0萬元，變動主要原因是未用財政撥款開支因公出國（境）經費,。

　　本年度擬安排出國（境）0人次,。

　　（二）公務接待費較上年預算減少0萬元,。變動主要原因是未用財政撥款開支公務接待費,。

　　（三）公務用車運行維護費較上年預算減少0萬元,。主要原因是未用財政撥款開支公務用車運行維護費,。

　　我校現有公務用車共5輛,，其中：轎車3輛,、小型客車1輛、其他車型1輛,。

　　本年度安排公務用車購置費0萬元,、公務用車運行維護費0萬元。

　　四,、機關運行經費安排情況

　　瀘州老窖天府中學為事業(yè)單位,，無機關運行經費，故2017年機關運行經費安排0萬元,。

　　第三部分 瀘州老窖天府中學2017年部門預算表

　　一、部門收支總表

　　二,、部門收入總表

　　三,、部門支出總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六,、人員支出預算表

　　七,、商品和服務支出預算表

　　八、項目支出預算表

　　九,、一般公共預算“三公”經費支出表

　　十,、政府性基金預算支出表

　　十一、政府采購預算表