瀘州市教育局2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 瀘州市教育局概況
一,、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹執(zhí)行黨的教育工作方針,、政策和法律,、法規(guī)，研究制定全市教育工作的政策和地方性規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施,。2,、組織指導(dǎo)全市教育改革，編制全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。3,、綜合管理全市各級(jí)各類(lèi)學(xué)校教育工作。4,、主管全市教師工作,，規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)等。
?。ǘ?017年重點(diǎn)工作1,、大力推動(dòng)教育均衡發(fā)展。繼續(xù)實(shí)施薄弱學(xué)校改造計(jì)劃,，實(shí)施第三輪學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃,，大力推進(jìn)中心城區(qū)公辦中小學(xué)、幼兒園建設(shè),，新建一批農(nóng)村教師周轉(zhuǎn)宿舍,。扎實(shí)推進(jìn)教育扶貧，加大宣傳和落實(shí)力度,，加強(qiáng)結(jié)對(duì)幫扶村的幫扶,，配合做好整村脫貧工作。繼續(xù)推進(jìn)中小學(xué)教育技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，加快推進(jìn)教育信息化“三通兩平臺(tái)”建設(shè)與應(yīng)用,。扎實(shí)開(kāi)展教育均衡達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動(dòng)。積極推進(jìn)職業(yè)教育與成人教育示范縣創(chuàng)建活動(dòng),。2,、持續(xù)深化教育綜合改革。制定并組織實(shí)施《瀘州市教育局關(guān)于加強(qiáng)教育綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》,，力爭(zhēng)將瀘州實(shí)驗(yàn)區(qū)打造成為中小學(xué)教育質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)改革示范區(qū),，深入推進(jìn)中高職一體化銜接改革，繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代學(xué)校制度建設(shè)和管辦評(píng)分離改革試驗(yàn),，加快推進(jìn)醫(yī)教園區(qū)項(xiàng)目建,。3、穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量,。全面加強(qiáng)德育工作,，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)。全面加強(qiáng)體衛(wèi)藝工作，完成《體育藝術(shù)教育五年行動(dòng)計(jì)劃（2014—2018》各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),。扎實(shí)抓好考試招生工作,，深化中考招生制度改革，確保各類(lèi)考試順利進(jìn)行,。加強(qiáng)教育科學(xué)研究,，構(gòu)建中小學(xué)大教研格局。完善學(xué)前教育公共服務(wù)體系,，提高義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)水平,，提升普通高中教育教學(xué)質(zhì)量，推進(jìn)教育對(duì)外交流,，促進(jìn)中等職業(yè)教育內(nèi)涵發(fā)展,，全力服務(wù)高校創(chuàng)新發(fā)展，著力構(gòu)建終身教育體系,，切實(shí)加強(qiáng)特殊群體教育權(quán)利保障,，加強(qiáng)語(yǔ)言文字工作。 4,、不斷強(qiáng)化干部教師隊(duì)伍建設(shè),。狠抓思想政治建設(shè)、基層黨組織建設(shè),、干部隊(duì)伍建設(shè)、全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作,、意識(shí)形態(tài)工作,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)，加大教師補(bǔ)充力度,，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),，認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村教師待遇，通過(guò)各類(lèi)培訓(xùn)提高教師綜合素質(zhì),。5,、全力保障教育安全穩(wěn)定。全面完善安全維穩(wěn)工作機(jī)制,，深化校園安全文化建設(shè),，全面推進(jìn)學(xué)校安全管理規(guī)范化建設(shè)，全面加強(qiáng)安全隱患排查整治,，全面實(shí)施依法治安,、依法治訪(fǎng)。6,、全面落實(shí)依法治教,、依法治校。加強(qiáng)法治宣傳教育，深入推進(jìn)依法行政,，深入推進(jìn)依法治校,，加強(qiáng)教育政務(wù)服務(wù)工作，努力提升依法治理水平,。7,、不斷強(qiáng)化服務(wù)保障。加強(qiáng)學(xué)校后勤建設(shè)和管理,，強(qiáng)化教育督導(dǎo)工作,，加強(qiáng)教育信息和宣傳工作，加強(qiáng)督查督辦工作,，加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè),。
二、部門(mén)概況瀘州市教育局是市政府組成部門(mén),，為行政單位,。市教育局為一級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有下屬二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分 瀘州市教育局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況瀘州市教育局2017年收入預(yù)算總額為4703.98萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3028.57萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1675.41萬(wàn)元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算4703.98萬(wàn)元，其中：人員支出513.49萬(wàn)元,，日常公用支出93.46萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出73.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4023.11萬(wàn)元,。
二,、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況瀘州市教育局部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。其中：基本支出,，是用于保障市教育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出,，是用于保障市教育局機(jī)關(guān),、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。瀘州市教育局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┙逃С?542.29萬(wàn)元,。主要用于：保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的基本支出和為完成特定的教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。
?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出59.69萬(wàn)元,。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.81萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?7.19萬(wàn)元,，主要用于住房公積金繳納支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)14.25萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.05萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬(wàn)元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)本年上年都無(wú)預(yù)算,。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待省,、市級(jí)工作檢查,。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少27.8萬(wàn)元,。主要原因是實(shí)行車(chē)改以后,，公務(wù)用車(chē)減少4輛,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,，其中：轎車(chē)1輛。本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位教育工作的開(kāi)展,。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況瀘州市教育局2017年履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)55.5萬(wàn)元,。
第三部分 瀘州市教育局2017年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二,、部門(mén)收入總表
三,、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、人員支出預(yù)算表
七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表
八,、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一,、政府采購(gòu)預(yù)算表
一,、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹執(zhí)行黨的教育工作方針,、政策和法律,、法規(guī)，研究制定全市教育工作的政策和地方性規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施,。2,、組織指導(dǎo)全市教育改革，編制全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。3,、綜合管理全市各級(jí)各類(lèi)學(xué)校教育工作。4,、主管全市教師工作,，規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)等。
?。ǘ?017年重點(diǎn)工作1,、大力推動(dòng)教育均衡發(fā)展。繼續(xù)實(shí)施薄弱學(xué)校改造計(jì)劃,，實(shí)施第三輪學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃,，大力推進(jìn)中心城區(qū)公辦中小學(xué)、幼兒園建設(shè),，新建一批農(nóng)村教師周轉(zhuǎn)宿舍,。扎實(shí)推進(jìn)教育扶貧，加大宣傳和落實(shí)力度,，加強(qiáng)結(jié)對(duì)幫扶村的幫扶,，配合做好整村脫貧工作。繼續(xù)推進(jìn)中小學(xué)教育技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，加快推進(jìn)教育信息化“三通兩平臺(tái)”建設(shè)與應(yīng)用,。扎實(shí)開(kāi)展教育均衡達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動(dòng)。積極推進(jìn)職業(yè)教育與成人教育示范縣創(chuàng)建活動(dòng),。2,、持續(xù)深化教育綜合改革。制定并組織實(shí)施《瀘州市教育局關(guān)于加強(qiáng)教育綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》,，力爭(zhēng)將瀘州實(shí)驗(yàn)區(qū)打造成為中小學(xué)教育質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)改革示范區(qū),，深入推進(jìn)中高職一體化銜接改革，繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代學(xué)校制度建設(shè)和管辦評(píng)分離改革試驗(yàn),，加快推進(jìn)醫(yī)教園區(qū)項(xiàng)目建,。3、穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量,。全面加強(qiáng)德育工作,，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)。全面加強(qiáng)體衛(wèi)藝工作，完成《體育藝術(shù)教育五年行動(dòng)計(jì)劃（2014—2018》各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),。扎實(shí)抓好考試招生工作,，深化中考招生制度改革，確保各類(lèi)考試順利進(jìn)行,。加強(qiáng)教育科學(xué)研究,，構(gòu)建中小學(xué)大教研格局。完善學(xué)前教育公共服務(wù)體系,，提高義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)水平,，提升普通高中教育教學(xué)質(zhì)量，推進(jìn)教育對(duì)外交流,，促進(jìn)中等職業(yè)教育內(nèi)涵發(fā)展,，全力服務(wù)高校創(chuàng)新發(fā)展，著力構(gòu)建終身教育體系,，切實(shí)加強(qiáng)特殊群體教育權(quán)利保障,，加強(qiáng)語(yǔ)言文字工作。 4,、不斷強(qiáng)化干部教師隊(duì)伍建設(shè),。狠抓思想政治建設(shè)、基層黨組織建設(shè),、干部隊(duì)伍建設(shè)、全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作,、意識(shí)形態(tài)工作,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)，加大教師補(bǔ)充力度,，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),，認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村教師待遇，通過(guò)各類(lèi)培訓(xùn)提高教師綜合素質(zhì),。5,、全力保障教育安全穩(wěn)定。全面完善安全維穩(wěn)工作機(jī)制,，深化校園安全文化建設(shè),，全面推進(jìn)學(xué)校安全管理規(guī)范化建設(shè)，全面加強(qiáng)安全隱患排查整治,，全面實(shí)施依法治安,、依法治訪(fǎng)。6,、全面落實(shí)依法治教,、依法治校。加強(qiáng)法治宣傳教育，深入推進(jìn)依法行政,，深入推進(jìn)依法治校,，加強(qiáng)教育政務(wù)服務(wù)工作，努力提升依法治理水平,。7,、不斷強(qiáng)化服務(wù)保障。加強(qiáng)學(xué)校后勤建設(shè)和管理,，強(qiáng)化教育督導(dǎo)工作,，加強(qiáng)教育信息和宣傳工作，加強(qiáng)督查督辦工作,，加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè),。
二、部門(mén)概況瀘州市教育局是市政府組成部門(mén),，為行政單位,。市教育局為一級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有下屬二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分 瀘州市教育局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況瀘州市教育局2017年收入預(yù)算總額為4703.98萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3028.57萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1675.41萬(wàn)元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算4703.98萬(wàn)元，其中：人員支出513.49萬(wàn)元,，日常公用支出93.46萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出73.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4023.11萬(wàn)元,。
二,、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況瀘州市教育局部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。其中：基本支出,，是用于保障市教育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出,，是用于保障市教育局機(jī)關(guān),、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。瀘州市教育局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┙逃С?542.29萬(wàn)元,。主要用于：保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的基本支出和為完成特定的教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。
?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出59.69萬(wàn)元,。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.81萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?7.19萬(wàn)元,，主要用于住房公積金繳納支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)14.25萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.05萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬(wàn)元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)本年上年都無(wú)預(yù)算,。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待省,、市級(jí)工作檢查,。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少27.8萬(wàn)元,。主要原因是實(shí)行車(chē)改以后,，公務(wù)用車(chē)減少4輛,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,，其中：轎車(chē)1輛。本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位教育工作的開(kāi)展,。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況瀘州市教育局2017年履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)55.5萬(wàn)元,。
第三部分 瀘州市教育局2017年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二,、部門(mén)收入總表
三,、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、人員支出預(yù)算表
七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表
八,、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一,、政府采購(gòu)預(yù)算表
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