第一部分 概況
　　一,、基本職能及主要工作我校是四川省首批國家級示范性普通高中，基本職能和主要工作是開展高中階段教育,，完成高級中學(xué)教育教學(xué)工作任務(wù),。
　　二、部門概況我校為獨立核算一級預(yù)算單位,，無二級預(yù)算單位,。2016年底實有在編在職人員475人（含大集體在職1人）。其他非在編在職人員包括借用人員,、生活老師,、保安、原蠶種場職工等148人,。離休干部1人,，退休教職工82人（含大集體退休人員3人）。退休人員82人退休費均已移交市社保局發(fā)給退休金,大集體退休3人生活補(bǔ)助仍由學(xué)校按月發(fā)給,。遺屬補(bǔ)助3人,。2016年末學(xué)生人數(shù)7000人（補(bǔ)習(xí)班學(xué)生全部轉(zhuǎn)到培訓(xùn)學(xué)校上課，其人數(shù)未計算學(xué)生人數(shù)）,，其中住校生5000余人,。校園內(nèi)衛(wèi)生承包給物業(yè)管理公司。有非營利性對外開放游泳池和只對在校學(xué)生開放的教育實踐基地各一處,。
　　第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明
　　一,、收支預(yù)算總體情況四川省瀘州高級中學(xué)校2017年收入預(yù)算總額為13690.95萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入9677.18萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4013.77萬元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算13690.95萬元，其中：人員支出4487.37萬元,，日常公用支出23.62萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出466.19萬元，項目支出8713.77萬元,。
　　二,、財政撥款支出預(yù)算安排情況四川省瀘州高級中學(xué)校部門預(yù)算安排財政撥款支出主要用于教育教學(xué)相關(guān)工作。其中：基本支出,，是用于教職員工工資,、保險及住房公積金等方面。項目支出,，是用于學(xué)校硬件建設(shè)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)方面,。四川省瀘州高級中學(xué)校部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
　　（一）教育支出12314.00萬元,。主要用于：在職教職工工資,、離休人員工資,、綜合樓建設(shè)、學(xué)生公寓建設(shè),、學(xué)校教育教學(xué)工作正常開展所需的水費、電費,、印刷費,、物管費、專用材料費,、維修維護(hù)費等商品和服務(wù)方面支出,。（二）社會保障和就業(yè)支出656.33萬元。主要用于在職教職工基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出300.67萬元，主要用于在職教職工醫(yī)療保險繳費支出,。
　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?19.95萬元，全部用于在職教職工住房公積金繳費支出,。三,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)630000元。
　　第三部分 四川省瀘州高級中學(xué)校2017年部門預(yù)算表
　　一,、部門收支總表（附表1 ）
　　二,、部門收入總表（附表2 ）
　　三、部門支出總表（附表3 ）
　　四,、財政撥款收支預(yù)算總表（附表4 ）
　　五,、一般公共預(yù)算支出表（附表5 ）
　　六、人員支出預(yù)算表（附表6 ）
　　七,、商品和服務(wù)支出預(yù)算表（附表7 ）
　　八,、項目支出預(yù)算表（附表8 ）
　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（附表9）
　　十,、政府性基金預(yù)算支出表（附表10）
　　十一,、政府采購預(yù)算表（附表11 ）