第一部分 瀘州市職業(yè)技術學校概況一,、基本職能及主要工作（一）基本職能瀘州市職業(yè)技術學校是直屬瀘州教育局的一所全日制職業(yè)高中學校,，學校的主要職責是實施中等職業(yè)技術學歷教育，為社會培養(yǎng)中等專業(yè)技術和管理人才,，開展社會職業(yè)技能培訓等教育工作。（二）2017年重點工作1.黨建工作：切實履職加強學校黨的建設,，發(fā)揮黨組織的政治核心作用，全面加強黨的思想,、組織、作風,、反腐倡廉和制度建設,，保障和推動學校健康發(fā)展,。 2.依法治校工作：堅持民主,、科學、依法決策,，進一步完善議事決策機制。依法治校,、依法治教，堅持校務公開,、黨務公開,。 3.德育工作：以立德樹人為根本,，健全德育工作體系,，打造學校德育特色,。以文明禮儀養(yǎng)成教育為抓手、以準軍事化管理為手段,、以系列主題活動為載體,，加強心理健康教育,，豐富社團和志愿者活動,，開展星級學生評選，探索學校,、校企、家校,、社區(qū)聯(lián)動共同育人機制。 4.教學工作：以提高教學質量為中心,，強化教育教學研究,，研發(fā)和開設校本教材與課程,，加快建立專業(yè)人才培養(yǎng)方案。成立教育教學指導委員會,，各專業(yè)建立課程體系,、教學標準,、人才培養(yǎng)模式,；強化高三升學和中高職銜接工作,，搭建學生成才“立交橋”,。 5.安全工作：以師生安全為保障,，建設和諧校園,。落實“一崗雙責”,、責任追究， 建立人防,、物防、技防“三防一體”的安全防范體系,，保障校園的和諧穩(wěn)定。6.信息化工作：建成數(shù)字化校園平臺,，提升服務管理能力。制訂和完善數(shù)字校園規(guī)劃,；建立健全管理信息系統(tǒng)應用和技術支持服務體系，實現(xiàn)教學,、學生,、資產(chǎn),、人事,、安全等數(shù)據(jù)管理的信息化；搭建多元評價的平臺,，讓教師,、學生,、家長,、企業(yè)通過系統(tǒng),、學校公眾微信等參與學校管理、服務,、評價。 二,、部門概況瀘州市職業(yè)技術學校為市本級預算單位,，為全額撥款事業(yè)單位，無下屬單位,。第二部分 瀘州市職業(yè)技術學校2017年部門預算情況說明一,、收支預算總體情況瀘州市職業(yè)技術學校2017年收入預算總額為10224.72萬元,，其中：當年財政撥款收入4339.54萬元,，上年結轉收入5885.18萬元,。相應安排支出預算10224.72萬元,，其中：人員支出2953.63萬元,，日常公用支出201.04萬元，對個人和家庭的補助支出339.87萬元,，項目支出6730.18萬元,。二,、財政撥款支出預算安排情況瀘州市職業(yè)技術學校部門預算安排財政撥款支出9743.22萬元，主要用于發(fā)放人員工資,、保障學校正常運轉和新校區(qū)建設相關工作。其中：基本支出,，是用于人員支出2846.68萬元,，學校運轉支出166.36萬元,。項目支出,，是用于保障學校正常運轉和新校區(qū)建設6730.18萬元,。瀘州市職業(yè)技術學校部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:（一）教育支出9335.75萬元,。主要用于：中專教育3755.44萬元，職業(yè)高中教育2124.07萬元,，其他職業(yè)教育支出2025.28萬元，其他教育費附加安排支出1430.96萬元,。（二）社會保障和就業(yè)支出435.26萬元,。主要用于：事業(yè)單位離休人員支出37.96萬元、事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費397.30萬元,。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出194.88萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療150.98萬元,、公務員醫(yī)療補助43.90萬元。三,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,。2017年三公經(jīng)費財政專戶管理資金預算數(shù)27.50萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費4.50萬元,，公務接待費5.00萬元，公務用車購置及運行維護費18.00萬元,。（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預算增加0.72萬元,。變動主要原因是省教育廳安排出國培訓教師人數(shù)增加。本年度擬安排出國（境）4人次,。主要包括專業(yè)教師技能培訓等內容,，其目的主要是提升專業(yè)教師教學技能,。（二）公務接待費較上年預算減少0.40萬元,。變動主要原因是厲行節(jié)約,，降低接待成本。本年度公務接待費計劃主要用于上級部門考察,、外省市兄弟學校交流、校企合作交流,。（三）公務用車運行維護費較上年預算減少0.47萬元。主要原因是入駐新校區(qū)后,，不再新老校區(qū)來回用車。單位現(xiàn)有公務用車4輛,，其中：轎車3輛，客車1輛,。本年度安排公務用車運行維護費18.00萬元,。主要用于公務用車燃油,、維修,、保險等方面支出,。四,、機關運行經(jīng)費安排情況瀘州市職業(yè)技術學校2017年履行一般行政管理職能,、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費,，合計 0萬元,。第三部分 瀘州市職業(yè)技術學校2017年部門預算表一,、部門收支總表二、部門收入總表三,、部門支出總表四、財政撥款收支預算總表五,、一般公共預算支出表六,、人員支出預算表七、商品和服務支出預算表八,、項目支出預算表九,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表十、政府性基金預算支出表十一,、政府采購預算表 瀘州市職業(yè)技術學校 2017年2月9日