四川省瀘州市環(huán)境保護局2015年部門決算編制的說明

　　　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┗韭毮?

　　瀘州市環(huán)境保護局（簡稱市環(huán)境保護局）根據(jù)中共瀘州市委,、瀘州市人民政府《關(guān)于印發(fā)〈瀘州市人民政府機構(gòu)改革方案〉和〈關(guān)于瀘州市人民政府機構(gòu)改革方案實施意見〉的通知》（瀘委發(fā)〔2010〕16號），設(shè)立瀘州市環(huán)境保護局（簡稱市環(huán)境保護局）,，為市政府工作部門,。其工作職能是主管全市環(huán)境保護工作，依法對全市環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理,。

　?。ǘ?015年重點工作完成情況

　　2015年，市環(huán)境保護工作堅持以生態(tài)文明建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),，全力實施“123”工程（緊緊圍繞一個中心：主要污染物總量減排；抓好兩個強化：環(huán)評優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展,、環(huán)境監(jiān)測執(zhí)法保障,；實施三大戰(zhàn)役：大氣污染防治、水污染防治,、土壤污染防治）,，推動全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，突出解決化工,、能源,、酒業(yè)、機械等行業(yè)環(huán)境問題,，努力削減排污總量,，大力騰出發(fā)展指標，嚴厲打擊環(huán)境違法行為,，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量,，較好地完成了各項目標任務(wù)。

　　1,、有序推進總量減排,。2015年，化學(xué)需氧量,、氨氮,、二氧化硫、氮氧化物排放量分別是71254噸,、7654噸,、38313噸,、24677噸，較2010年削減9.37%,、6.63%,、52.75%和29.71%，全面完成“十二五”總量減排目標,。同時,，科學(xué)調(diào)配總量指標，對全市建設(shè)項目進行全面梳理,、分析和評估,，實施精細化管理，優(yōu)先支持環(huán)境效益和經(jīng)濟社會效益高的重點項目建設(shè),，用足用活有限的總量指標,。2015年，協(xié)調(diào)解決化學(xué)需氧量1060噸,、氨氮113噸,、二氧化硫185噸、氮氧化物213噸,，支持108個項目完成環(huán)評審批,。

　　2、規(guī)范實施環(huán)評審批,。印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批權(quán)限的通知》,，進一步下放審批權(quán)限。全市重點項目計劃和市領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系督查的49個項目已有34個獲得環(huán)評批復(fù),，其余項目環(huán)評穩(wěn)步推進,。截止2015年全市共完成建設(shè)項目環(huán)評審批955個，有力保障了一批重大項目順利開工,。

　　3,、大力開展污染防治。印發(fā)了《瀘州市大氣污染防治行動計劃》《瀘州市城市環(huán)境空氣質(zhì)量考核激勵暫行辦法》等系列文件,，強力推進“減排,、壓煤、抑塵,、控秸,、治車”等綜合治理措施。加強區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控,，與宜賓,、內(nèi)江、自貢共同簽訂了《川南地區(qū)大氣污染防治聯(lián)防聯(lián)控工作協(xié)定》,，同步實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控,。城區(qū)可吸入顆粒物（PM₁₀）平均濃度為89.1微克/立方米,，比2013年下降9.1%。強化水污染防治,，列入《重點流域水污染防治規(guī)劃（2011—2015年）》的21個重點項目中,，已完成18個，在建3個,，符合考核要求,。積極開展農(nóng)村生活污水、畜禽養(yǎng)殖污染治理,，新建28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理廠,，實施64家規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場治理,。積極推進土壤污染防治,，古藺縣石屏鎮(zhèn)歷史遺留工礦污染治理工程被列為全國首批試點項目之一。加快推進龍馬潭區(qū)鉻渣場地生態(tài)修復(fù)工程前期工作,。

　　4,、不斷強化執(zhí)法監(jiān)管。積極開展新《環(huán)境保護法》“進機關(guān),、進社區(qū),、進園區(qū)、進企業(yè),、進鄉(xiāng)村”活動，免費發(fā)放新《環(huán)境保護法》14000余冊,、宣傳資料10萬余份,。建立完善“網(wǎng)格化”環(huán)境監(jiān)管模式，將648家重點企業(yè)劃入8個網(wǎng)格內(nèi),，實現(xiàn)重點污染源全控全防和環(huán)境監(jiān)管全覆蓋,。強化排污費申報、征收和稽查工作,，全市申報企業(yè)1076家,，前三季度排污費征收系統(tǒng)出單927.29萬元，追繳排污費34.49萬元,，實現(xiàn)了排污費依法,、全面、足額征收,。對瀘縣,、江陽區(qū)、合江縣開展環(huán)境監(jiān)察稽查,。加大環(huán)境違法行為查處力度,，扎實開展環(huán)境保護大檢查,、建設(shè)項目專項清理等專項行動。2015年,，全市共出動執(zhí)法人員6059人次,，檢查企業(yè)3818家次，立案查處環(huán)境違法行為110件,，結(jié)案79件,，其中按日計罰2件、查封扣押4件,、限產(chǎn)停產(chǎn)18件,、拘留移送3件、犯罪移送1件,，處罰金額290.6萬元,。

　　5、持續(xù)加強環(huán)境監(jiān)測,。全面完成了水,、氣、聲,、輻射,、土壤五大類環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測任務(wù)和重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測任務(wù)，完成各類服務(wù)性監(jiān)測120個,。不斷拓展監(jiān)測能力,，加強監(jiān)測設(shè)備建設(shè)，全市環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)擁有儀器設(shè)備約1200余臺（套）,，原值6400余萬元,，市環(huán)境監(jiān)測中心站現(xiàn)已具備八大類共計232個項目監(jiān)測能力。加強科研工作,，完成了《瀘州市重污染天氣氣象條件特征分析》《三河一線污染現(xiàn)狀調(diào)查》《典型企業(yè)周邊土壤環(huán)境污染狀況調(diào)查》等調(diào)研課題,。

　　6、切實增強應(yīng)急管理,。與重慶市永川區(qū),、江津區(qū)，貴州省遵義市,，云南省昭通市,，以及內(nèi)江市、自貢市,、宜賓市等地簽署區(qū)域合作協(xié)議,，建立健全區(qū)域環(huán)境信息共享機制，促進區(qū)域內(nèi)環(huán)境信息交流。積極推進全市環(huán)境應(yīng)急物資儲備庫,、社會應(yīng)急處置裝備數(shù)據(jù)庫,、環(huán)境應(yīng)急處置專家?guī)旖ㄔO(shè)，完善環(huán)境應(yīng)急部門聯(lián)動機制和環(huán)境信訪聯(lián)席制度,。開展應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急演練,，不斷提高環(huán)境應(yīng)急處置實戰(zhàn)能力。加強應(yīng)急值守和信息報送,，嚴格落實“24小時”環(huán)境應(yīng)急值守制度和領(lǐng)導(dǎo)值班制度,。認真調(diào)查處理環(huán)境信訪、投訴案件,。全市共受理各類環(huán)境污染信訪2371件,，均得到及時處理和回復(fù)。

　　7,、扎實開展“三主動”,。 主動向上匯報銜接，局主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊到環(huán)境保護部,、西南督查中心,、省環(huán)境保護廳匯報共計21次。全市共有《瀘州市長江六橋（鄰玉）及連接線工程環(huán)評報告》等13個重點項目獲環(huán)境保護部,、環(huán)境保護廳環(huán)評批復(fù),。爭取環(huán)保專項資金9674萬元，完成年度任務(wù)的302%,。環(huán)境保護部生態(tài)司副司長柏成壽,，西南督查中心主任張迅，省環(huán)境保護廳廳長姜曉亭等領(lǐng)導(dǎo)先后蒞瀘調(diào)研指導(dǎo)工作,。選派2名同志上掛環(huán)境保護部,、2名同志上掛環(huán)境保護廳。選派3名同志到區(qū)縣掛職,，加強基層環(huán)境保護力量。

　　8,、不斷加強黨的建設(shè),。制定了《2015年瀘州市環(huán)境保護局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作意見》，印發(fā)了《2015年瀘州市環(huán)境保護局黨建工作要點》,，扎實開展“慵懶散浮拖軟”問題專項整治,、“三嚴三實”專題教育。扎實開展“雙聯(lián)”工作,，向聯(lián)系村,、聯(lián)系社區(qū)捐贈錢物價值共計4萬余元，幫助聯(lián)系村落實中央預(yù)算資金114.6萬元，市級專項資金10萬元,。選派1名年輕優(yōu)秀同志到聯(lián)系村擔(dān)任第一書記,，制定了《臺沙村精準扶貧工作規(guī)劃方案》。

　　二,、部門概況

　　市環(huán)境保護局是財政全額預(yù)算的行政單位,，是市財政一級預(yù)算單位，局機關(guān)內(nèi)設(shè)十一個科室（含監(jiān)察室,、機關(guān)黨委）和兩個分局（高新區(qū)分局和長開區(qū)分局）,；下屬三個正科級事業(yè)單位，分別是市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊,、市環(huán)境監(jiān)測中心站,、市環(huán)境應(yīng)急服務(wù)中心，均為市財政一級預(yù)算單位,，其中：市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊參照公務(wù)員法管理,，市環(huán)境監(jiān)測中心站、和市環(huán)境應(yīng)急服務(wù)中心為公益一類,。

　　三,、收入決算總體情況

　　2015年市環(huán)境保護局收入決算總額為876.45萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入866.38萬元,，其他收入10.07萬元（其他收入中利息收入0.07萬元,，四川省環(huán)境保護對外經(jīng)濟合作服務(wù)中心撥消耗臭氧層能力建設(shè)資金10萬元）。收入決算總額較2014年增加113.96萬元,，主要原因：一是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增加基本工資收入,，二是由于市環(huán)境信息中心由市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊劃歸市環(huán)境保護局管理，增加了工作經(jīng)費及信息化能力建設(shè)資金,。

　　2015年市環(huán)境保護局支出決算總額為876.38萬元,，其中：節(jié)能環(huán)保支出706.93萬元，社會保障和就業(yè)支出117.69萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出19.18萬元,，住房保障支出32.58萬元，支出決算總額較2014年增加113.9萬元,，主要原因：一是2015年實行機關(guān)單位養(yǎng)老保險制度,，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費支出增加近75萬元,，二是信息中心增加運行維護費和信息化能力化建設(shè)支出近30萬元,。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　市環(huán)境保護局財政撥款支出主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作以及承擔(dān)的環(huán)境保護相關(guān)工作,。

　　基本支出,，是用于保障市環(huán)境保護局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。

　　項目支出，是用于保障市環(huán)保局機關(guān)開展建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督,、污染防治,、核與輻射安全監(jiān)督、生態(tài)環(huán)境保護,、環(huán)境監(jiān)測與信息,、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察、污染減排,、環(huán)境應(yīng)急管理等專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出,。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服務(wù)支出706.93萬元,，占總支出的80.66%,。主要用于：一是市環(huán)保局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,；二是開展建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督、污染防治,、核與輻射安全監(jiān)督,、生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境監(jiān)測與信息,、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察,、污染減排、環(huán)境應(yīng)急管理等專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出,。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出117.69萬元，占總支出的13.43%,，主要用于發(fā)放離退休人員的工資和日常公用經(jīng)費。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生支出19.18萬元,，占總支出的2.19％，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?2.58萬元,，占總支出的3.72%，主要用于繳納職工住房公積金和住房補貼支出,。

　　五,、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2015年因公出國（境）費用0元,，較2014年決算數(shù)減少7.04萬元,，主要原因是2014年市環(huán)境保護局因公出國（境）團組為2個，全年因公出國（境）累計2人次,。

　　2014年因公出國（境）團組2次,，出國（境）2人。出國（境）團組主要包括：四川省環(huán)境保護廳組織赴德國吉森大學(xué)德中國際交流培訓(xùn)中心參加“機動車尾氣污染防治與監(jiān)測監(jiān)管”專題培訓(xùn)和四川省環(huán)境保護廳組織的赴英國,、丹麥執(zhí)行洽談簽署大氣污染中灰霾形成研究技術(shù),、建立空氣質(zhì)量預(yù)警平臺等項目合作任務(wù)。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費

　　2015年公務(wù)接待費49.67萬元,，較2014年決算數(shù)減少0.02萬元，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定要求,，嚴格控制公務(wù)接待標準,，堅決杜絕鋪張浪費減少了支出。

　　2015年公務(wù)接待費主要用于迎接各檢查組對我局業(yè)務(wù)工作的檢查調(diào)研以及與工作有關(guān)的其他公務(wù)活動等,。其中：國內(nèi)公務(wù)接待104批次,，接待人次4200人，共計支出49.67萬元,，具體開支內(nèi)容包括：迎接大氣灰霾污染防控研究項目現(xiàn)場調(diào)研,、重點流域“十二五”規(guī)劃預(yù)考核、大氣污染防治行動計劃推進情況督查,、重點流域水污染防治規(guī)劃專項督查組和總量減排半年核查等,。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2015年公務(wù)用車購置及運行維護費32.8萬元,，較2014年決算數(shù)減少6.4萬元,，主要原因一是2015年公務(wù)用車運行維護費中有2.8萬元屬非當(dāng)年公共預(yù)算財政撥款支出，在部門決算三公經(jīng)費表中未體現(xiàn),。二是2014年公務(wù)車輛有幾次大修,，增加了運行維護費。

　　2015年,，市環(huán)境保護局未購置新的公務(wù)用車,，截止2015年12月底,，單位共有公務(wù)用車7輛，其中：轎車4輛,、越野車3輛,。

　　2015年車輛運行維護費支出32.8萬元，用于建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督,、核與輻射安全監(jiān)督,、生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境監(jiān)測與信息,、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察,、污染減排等專項業(yè)務(wù)工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費支出。

　　六,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　市環(huán)境保護局2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能,、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費合計53.89萬元,。

　　（二）政府采購情況

　　2015年12月,，市環(huán)境保護局通過政府采購渠道采購現(xiàn)代辦公設(shè)備一批,，價值15.78萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　市環(huán)境保護局2015年固定資產(chǎn)決算數(shù)346.28萬元,，其中：車輛價值91.73萬元，數(shù)字環(huán)保視頻監(jiān)控系統(tǒng)子系統(tǒng)和環(huán)境噪聲系統(tǒng)監(jiān)控及環(huán)保視頻監(jiān)控子系統(tǒng)價值104.72元,，其他現(xiàn)代辦公設(shè)備,、辦公家具、空調(diào)等設(shè)備價值149.83萬元,。