瀘州市扶貧和移民工作局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
瀘州市扶貧和移民工作局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 瀘州市扶貧和移民工作局概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
牽頭負(fù)責(zé)全市扶貧開(kāi)發(fā)和移民工作,。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)科室5個(gè)：辦公室、扶貧工作科,、移民工作科,、審計(jì)稽察科、督查考核科,，代管瀘州市扶貧移民服務(wù)中心,。本單位現(xiàn)有行政在職人員12人，事業(yè)在職人員4人,，退休人員6人,。
（三）2019年重點(diǎn)工作
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引,，全面貫徹落實(shí)中央,、省委、市委決策部署,，突出古藺,、敘永兩個(gè)貧困縣摘帽這一主線(xiàn)，突出穩(wěn)定脫貧與繼續(xù)攻堅(jiān)兩大任務(wù),，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,、結(jié)果導(dǎo)向、群眾導(dǎo)向，細(xì)化深化“四個(gè)一批”精準(zhǔn)扶貧路徑,，重點(diǎn)解決好實(shí)現(xiàn)“兩不愁三保障”面臨的突出問(wèn)題,，加大重點(diǎn)貧困村和特殊貧困群體的攻堅(jiān)力度，確保高質(zhì)量完成年度脫貧任務(wù),，為2020年全面實(shí)現(xiàn)小康奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。一是堅(jiān)持對(duì)標(biāo)補(bǔ)短，確保精準(zhǔn)脫貧,；二是堅(jiān)持全面排查,，聚力鞏固提升；三是堅(jiān)持強(qiáng)基固本,，抓好產(chǎn)業(yè)扶貧；四是堅(jiān)持精準(zhǔn)到戶(hù),，提升幫扶質(zhì)量,；五是堅(jiān)持群眾主體，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力,；六是堅(jiān)持群眾路線(xiàn),，抓實(shí)作風(fēng)建設(shè)；七是堅(jiān)持目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格督查考核,；八是堅(jiān)持做大投入，強(qiáng)化資金監(jiān)管,。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市扶貧和移民工作局無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，為一級(jí)預(yù)算的行政單位,，代管事業(yè)機(jī)構(gòu)一個(gè),，為瀘州市扶貧移民服務(wù)中心，由于該中心人員少,，未單獨(dú)進(jìn)行預(yù)算,。
第二部分 瀘州市扶貧和移民工作局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
瀘州市扶貧和移民工作局2019年收入預(yù)算總額為994.41萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加176.92萬(wàn)元,、增長(zhǎng)21.64%，增長(zhǎng)的主要原因是2019年古藺和敘永兩個(gè)國(guó)家級(jí)貧困縣摘帽,，工作任務(wù)艱巨,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入945.53萬(wàn)元、占95.08%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入48.88萬(wàn)元,、占4.92%。
瀘州市扶貧和移民工作局2019年支出預(yù)算994.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加176.92萬(wàn)元,、增長(zhǎng)21.64%,，增長(zhǎng)的主要原因是2019年古藺和敘永兩個(gè)貧困縣摘帽，工作任務(wù)加重,。其中：人員支出288.28萬(wàn)元,、占28.99%，日常公用支出44.84萬(wàn)元,、占4.51%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.41萬(wàn)元、占1.55%,，項(xiàng)目支出645.88萬(wàn)元,、占64.95%。
二,、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市扶貧和移民工作局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算994.41萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款994.41萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加176.92萬(wàn)元、增長(zhǎng)21.64%,，增長(zhǎng)的主要原因是2019年古藺和敘永兩個(gè)國(guó)家級(jí)貧困縣摘帽,，工作任務(wù)艱巨。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入945.53萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入48.88萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出48.82萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.76萬(wàn)元,、住房保障支出26.17萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出908.66萬(wàn)元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市扶貧和移民工作局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款945.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加128.04萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是2019年古藺和敘永兩個(gè)國(guó)家級(jí)貧困縣摘帽,，工作任務(wù)艱巨。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出48.82萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的5.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.76萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的1.14%,；住房保障支出26.17萬(wàn)元，占預(yù)算總額的2.77%,；農(nóng)林水支出859.78萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的90.93%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出48.82萬(wàn)元,。主要用于局機(jī)關(guān)職工工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和離退休人員慰問(wèn)金等方面支出,。
2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.76萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等方面支出,。
3,、住房保障支出26.17萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)為職工繳納住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼等方面支出,。
4,、農(nóng)林水支出859.78萬(wàn)元。主要用于扶貧事務(wù)宣傳,、評(píng)估,、督查等方面支出。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市扶貧和移民工作局2019年一般公共預(yù)算基本支出348.53萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)303.69萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)44.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算相同,。
本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少5.9萬(wàn)元,，下降100%，變動(dòng)主要原因是厲行節(jié)約,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算相同。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算相同,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛,，越野車(chē)0輛,，多功能乘用車(chē)0輛。
本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市扶貧和移民工作局2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市扶貧和移民工作局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年瀘州市扶貧和移民工作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算597萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加72.25萬(wàn)元、增長(zhǎng)13.77%,，變動(dòng)的主要原因是2019年古藺和敘永兩個(gè)國(guó)家級(jí)貧困縣摘帽,，工作任務(wù)艱巨。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2019年瀘州市扶貧和移民工作局安排政府采購(gòu)預(yù)算45萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加0.2萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.45%,，主要用于采購(gòu)建檔立卡貧困戶(hù)上墻幫扶抽插卡盒子,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2019年瀘州市扶貧和移民工作局共有車(chē)輛1輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是全面貫徹落實(shí)中央,、省委,、市委安排部署,，圍繞古藺,、敘永兩個(gè)貧困縣摘帽這一主線(xiàn)，突出穩(wěn)定脫貧與繼續(xù)攻堅(jiān)兩大任務(wù),，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,、結(jié)果導(dǎo)向、群眾導(dǎo)向,，細(xì)化深化“四個(gè)一批”精準(zhǔn)扶貧路徑,，重點(diǎn)解決好實(shí)現(xiàn)“兩不愁三保障”面臨的突出問(wèn)題，加大重點(diǎn)貧困村和特殊貧困群體的攻堅(jiān)力度,，確保高質(zhì)量完成年度脫貧任務(wù),，為2020年全面實(shí)現(xiàn)小康奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2019年共10個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映了項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況,。
第三部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）
瀘州市扶貧和移民工作局
2019年2月18日
第一部分 瀘州市扶貧和移民工作局概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
牽頭負(fù)責(zé)全市扶貧開(kāi)發(fā)和移民工作,。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)科室5個(gè)：辦公室、扶貧工作科,、移民工作科,、審計(jì)稽察科、督查考核科,，代管瀘州市扶貧移民服務(wù)中心,。本單位現(xiàn)有行政在職人員12人，事業(yè)在職人員4人,，退休人員6人,。
（三）2019年重點(diǎn)工作
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引,，全面貫徹落實(shí)中央,、省委、市委決策部署,，突出古藺,、敘永兩個(gè)貧困縣摘帽這一主線(xiàn)，突出穩(wěn)定脫貧與繼續(xù)攻堅(jiān)兩大任務(wù),，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,、結(jié)果導(dǎo)向、群眾導(dǎo)向，細(xì)化深化“四個(gè)一批”精準(zhǔn)扶貧路徑,，重點(diǎn)解決好實(shí)現(xiàn)“兩不愁三保障”面臨的突出問(wèn)題,，加大重點(diǎn)貧困村和特殊貧困群體的攻堅(jiān)力度，確保高質(zhì)量完成年度脫貧任務(wù),，為2020年全面實(shí)現(xiàn)小康奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。一是堅(jiān)持對(duì)標(biāo)補(bǔ)短，確保精準(zhǔn)脫貧,；二是堅(jiān)持全面排查,，聚力鞏固提升；三是堅(jiān)持強(qiáng)基固本,，抓好產(chǎn)業(yè)扶貧；四是堅(jiān)持精準(zhǔn)到戶(hù),，提升幫扶質(zhì)量,；五是堅(jiān)持群眾主體，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力,；六是堅(jiān)持群眾路線(xiàn),，抓實(shí)作風(fēng)建設(shè)；七是堅(jiān)持目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格督查考核,；八是堅(jiān)持做大投入，強(qiáng)化資金監(jiān)管,。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市扶貧和移民工作局無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，為一級(jí)預(yù)算的行政單位,，代管事業(yè)機(jī)構(gòu)一個(gè),，為瀘州市扶貧移民服務(wù)中心，由于該中心人員少,，未單獨(dú)進(jìn)行預(yù)算,。
第二部分 瀘州市扶貧和移民工作局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
瀘州市扶貧和移民工作局2019年收入預(yù)算總額為994.41萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加176.92萬(wàn)元,、增長(zhǎng)21.64%，增長(zhǎng)的主要原因是2019年古藺和敘永兩個(gè)國(guó)家級(jí)貧困縣摘帽,，工作任務(wù)艱巨,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入945.53萬(wàn)元、占95.08%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入48.88萬(wàn)元,、占4.92%。
瀘州市扶貧和移民工作局2019年支出預(yù)算994.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加176.92萬(wàn)元,、增長(zhǎng)21.64%,，增長(zhǎng)的主要原因是2019年古藺和敘永兩個(gè)貧困縣摘帽，工作任務(wù)加重,。其中：人員支出288.28萬(wàn)元,、占28.99%，日常公用支出44.84萬(wàn)元,、占4.51%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.41萬(wàn)元、占1.55%,，項(xiàng)目支出645.88萬(wàn)元,、占64.95%。
二,、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市扶貧和移民工作局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算994.41萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款994.41萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加176.92萬(wàn)元、增長(zhǎng)21.64%,，增長(zhǎng)的主要原因是2019年古藺和敘永兩個(gè)國(guó)家級(jí)貧困縣摘帽,，工作任務(wù)艱巨。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入945.53萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入48.88萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出48.82萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.76萬(wàn)元,、住房保障支出26.17萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出908.66萬(wàn)元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市扶貧和移民工作局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款945.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加128.04萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是2019年古藺和敘永兩個(gè)國(guó)家級(jí)貧困縣摘帽,，工作任務(wù)艱巨。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出48.82萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的5.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.76萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的1.14%,；住房保障支出26.17萬(wàn)元，占預(yù)算總額的2.77%,；農(nóng)林水支出859.78萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的90.93%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出48.82萬(wàn)元,。主要用于局機(jī)關(guān)職工工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和離退休人員慰問(wèn)金等方面支出,。
2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.76萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等方面支出,。
3,、住房保障支出26.17萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)為職工繳納住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼等方面支出,。
4,、農(nóng)林水支出859.78萬(wàn)元。主要用于扶貧事務(wù)宣傳,、評(píng)估,、督查等方面支出。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市扶貧和移民工作局2019年一般公共預(yù)算基本支出348.53萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)303.69萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)44.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算相同,。
本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少5.9萬(wàn)元,，下降100%，變動(dòng)主要原因是厲行節(jié)約,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算相同。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算相同,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛,，越野車(chē)0輛,，多功能乘用車(chē)0輛。
本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市扶貧和移民工作局2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市扶貧和移民工作局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年瀘州市扶貧和移民工作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算597萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加72.25萬(wàn)元、增長(zhǎng)13.77%,，變動(dòng)的主要原因是2019年古藺和敘永兩個(gè)國(guó)家級(jí)貧困縣摘帽,，工作任務(wù)艱巨。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2019年瀘州市扶貧和移民工作局安排政府采購(gòu)預(yù)算45萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加0.2萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.45%,，主要用于采購(gòu)建檔立卡貧困戶(hù)上墻幫扶抽插卡盒子,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2019年瀘州市扶貧和移民工作局共有車(chē)輛1輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是全面貫徹落實(shí)中央,、省委,、市委安排部署,，圍繞古藺,、敘永兩個(gè)貧困縣摘帽這一主線(xiàn)，突出穩(wěn)定脫貧與繼續(xù)攻堅(jiān)兩大任務(wù),，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,、結(jié)果導(dǎo)向、群眾導(dǎo)向,，細(xì)化深化“四個(gè)一批”精準(zhǔn)扶貧路徑,，重點(diǎn)解決好實(shí)現(xiàn)“兩不愁三保障”面臨的突出問(wèn)題，加大重點(diǎn)貧困村和特殊貧困群體的攻堅(jiān)力度,，確保高質(zhì)量完成年度脫貧任務(wù),，為2020年全面實(shí)現(xiàn)小康奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2019年共10個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映了項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況,。
第三部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）
瀘州市扶貧和移民工作局
2019年2月18日
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