瀘州市惠民幫扶中心2019年部門預算編制的說明

　　第一部分 瀘州市惠民幫扶中心概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬o州市惠民幫扶中心是市委、市政府掌握民意的重要渠道,，政策宣傳和咨詢宣傳是整合各類幫扶政策和資源的重要載體,，是實施困難群眾幫扶的重要平臺。

　　主要職責是：

　　1.黨和政府的惠民政策,，接受群眾咨詢,，把惠民幫扶的各項政策措施及時傳遞給困難群眾，匯集社情民意,，化解社會矛盾,，引導群眾轉變觀念。

　　2,、就業(yè)再就業(yè)幫扶

　　為困難群眾提供就業(yè)信息,、就業(yè)指導和就業(yè)援助服務，搭建形式多樣的就業(yè)再就業(yè)服務平臺,；積極開展困難群眾職業(yè)技能培訓教育,，有效促進困難群眾就業(yè)再就業(yè)。

　　3,、應急幫扶救助

　　對生活嚴重困難和身患重大疾病,、災害事故造成的特殊困難群眾開展醫(yī)療、子女助學,、康復等必要的幫扶救助,；根

　　據(jù)困難群眾的分布、困難程度,、利益訴求,，開展形式多樣的日常幫扶活動。

　　4,、群眾權益服務

　　組織開展未成年人,、農民工、婦女,、殘疾人等群體合法權益保護活動,，對特殊困難群眾提供法律援助。

　　5,、組織社會募捐救助

　　充分發(fā)揮市慈善總會,、市紅十字協(xié)會等社會組織的捐助職能，開展依法募捐活動,；依托“送溫暖工程”,、“希望工程”、“僑心基金”,、“百企幫百村”,、“棟梁工程”等載體開展社會募捐，集中社會資源對困難群眾開展幫扶救助,。建立完善困難職工幫扶長效機制,，發(fā)揮好“救急濟困，拾遺補缺”作用,。

　　6,、完善惠民幫扶工作體系

　　根據(jù)幫扶工作實際需要，設立惠民幫扶窗口,，開設服務陣地,，依托市級部門困難群眾救助機構設立分中心，逐步建立起以“中心”為龍頭,，以縣市區(qū)惠民幫扶中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組（社區(qū)）惠民幫扶站點為有效支撐,，以惠民幫扶流動服務隊為補充,，逐步實現(xiàn)惠民幫扶全覆蓋。加快建設惠民幫扶信息網(wǎng)絡,，實現(xiàn)惠民幫扶信息化,、網(wǎng)絡化，建立困難群眾數(shù)據(jù)庫,，提高惠民幫扶管理能力和監(jiān)控能力,。

　　（二）機構設置

　　瀘州市惠民幫扶中心現(xiàn)有行政編制3人,，副縣級領導1人,，副主任科員1人，科員1人（享受副科級待遇）,。

　?。ㄈ?019年重點工作

　　2019年惠民幫扶中心的主要工作內容和重點工作是以黨的十八大精神為指導，按照“做實做好民生”的基本要求,，認真貫徹川委辦〔2011〕10號文件精神,，按照“政府主導、群團主抓,，社會參與”的工作格局,，以政府和工會政策資源為支撐，堅持“開門辦中心”，進一步規(guī)范基層中心,、站點建設,，延伸城鄉(xiāng)惠民幫扶服務網(wǎng)絡，積極構建“覆蓋全面,、高效協(xié)調,、資源整合”的惠民幫扶工作體系。大力開展對困難職工群眾的應急救助,、生活幫扶,、就業(yè)援助、創(chuàng)業(yè)扶持,、就醫(yī)救助,、就學援助、住房保障,、法律維權等幫扶,，在化解社會矛盾、維護社會穩(wěn)定,、參與社會建設中發(fā)揮作用,。

　　二、部門預算單位構成

　　瀘州市惠民幫扶中心成立于2007年10月,，是市總工會代管的正縣級行政機構,，沒有二級預算單位.

　　第二部分 瀘州市惠民幫扶中心2019年部門預算情況說明

　　一、收支預算總體情況

　　瀘州市惠民幫扶中心2019年收入預算總額為108.72萬元,，較上年預算增加25.85萬元,、增長24%，增長的主要原因是辦公場地租賃費增加,，辦公費用增加,，新搬遷辦公大廳購買辦公桌椅等固定資產增加，其中：當年財政撥款收入108.72萬元,、占100%,，上年無結轉收入。

　　瀘州市惠民幫扶中心2019年支出預算108.72萬元,，較上年預算增加25.85萬元,、增長24%，增長的主要原因是辦公場地租賃費增加,，辦公費用增加,，新搬遷辦公大廳購買辦公桌椅等固定資產增加，其中：人員支出53.69萬元,、占資金總額的52%,，日常公用支出8.28萬元,、占資金總額的8%，對個人和家庭的補助支出2.94萬元,、占資金總額的3%,，項目支出43.8萬元、占資金總額的40%,。

　　二、財政撥款收支情況

　　瀘州市惠民幫扶中心2019年財政撥款收支總預算217.44萬元（其中一般公共預算撥款217.44萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2018年財政撥款收支總預算增加51.7萬元,、增長24%，增長的主要原因是：搬遷新辦公場地房屋租賃費增加：2018年支付4個月房租共計10.8（2.7×4）萬元,，2019年預算12個月房租共計28.8（2.4×12）萬元,，房租單價為財政相關部門和主管單位調整后單價。新搬遷辦公大廳新增窗口（原10個,，增加到12個）,，預算購買電腦金額2萬元（5臺），人員增加辦公費用相應增加,。

　　其中：當年財政撥款收入

　　收入包括：當年一般公共預算撥款收入108.72萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出101.82萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.05萬元,、住房保障支出4.85萬元.

　　三、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市惠民幫扶中心2019年一般公共預算當年撥款108.72萬元,，比上年預算數(shù)增加25.85萬元，變動的主要原因是：搬遷新辦公場地房屋租賃費增加,，2018年支付4個月房租共計10.8萬元,，2019年預算12個月房租共計28.8萬元。新搬遷辦公大廳新增窗口（原10個,，增加到12個）,，預算購買電腦金額2萬元（5臺），人員增加辦公費用相應增加,。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　瀘州市惠民幫扶中心2019年財政撥款一般公共預算情況：其中社會保障和就業(yè)支出101.82萬元，占預算總額的94%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.05萬元,，占預算總額的2%；住房保障支出4.85萬元,，占預算總額的4%,；

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務支出8.28萬元,。主要用于辦公費,，水費、電費,、差旅費,、維修（護）費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務支出等方面支出,。

　　2,、其他社會保障和就業(yè)支出100.44萬元。主要用于：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。辦公場地房屋租賃費等方面支出,。

　　四、一般公共預算基本支出情況說明

　　瀘州市惠民幫扶中心2019年一般公共預算基本支出64.92萬元,，

　　其中：人員經(jīng)費支出56.63萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費支出8.28萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費、其他商品和服務支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元,。

　　（二）公務接待費較上年預算減少0.4萬元,，下降100%,，變動主要原因是2018年無公務接待費用，2019年無無公務接待費用預算,。

　　六,、政府性基金預算支出情況說明

　　瀘州市惠民幫扶中心2019年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

　　七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

　　瀘州市惠民幫扶中心2019年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,。

　　八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2019年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

　　2019年瀘州市惠民幫扶中心機關運行經(jīng)費財政撥款預算8.28萬元,，比上年預算無異。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2019年瀘州市惠民幫扶中心安排政府采購預算2萬元,，比上年預算增加2萬元、增長100%,，主要用于購買中心服務大廳辦公窗口電腦,。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　2019年瀘州市惠民幫扶中心共有車輛0輛,，其中一般公務用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。

　　2019年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元,。

　　（四）績效目標設置情況

　　2019年單位總體績效目標是：大力開展對困難職工群眾的應急救助,、生活幫扶,、就業(yè)援助、創(chuàng)業(yè)扶持,、就醫(yī)救助,、就學援助、住房保障,、法律維權等幫扶,，在化解社會矛盾、維護社會穩(wěn)定,、參與社會建設中發(fā)揮作用,。2019年共2個項目按要求編制了績效目標。

表1
部門預算項目支出績效目標
2019年度
單位：瀘州市惠民幫扶中心
項目名稱				中心大廳運行經(jīng)費
預算單位				瀘州市惠民幫扶中心
項目資金 　?。ㄈf元）				年度資金總額：15萬
				其中：財政撥款：15萬
				其他資金
總 體 　　目 　　標	年度目標
	保證大廳正常運行,，更好的為大眾服務。
績 效 　　指 　　標	一級 　　指標	二級指標		三級指標	指標值（包含數(shù)字及文字描述）
	項目完成	數(shù)量指標		指標1：幫助下崗失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)	3411人
				指標2：資助家庭困難職工子女上學	998人
				指標3：全市動態(tài)建檔困難職工	15011人
		質量指標		指標1：
				指標2：
				……
		時效指標		指標1：
				指標2：
				……
		成本指標		指標1：與市總工會一起籌集幫扶資金	98萬元
				指標2：
				……
		……
	項目效益	經(jīng)濟效益 　　指標		指標1：
				指標2：
				……
		社會效益 　　指標		指標1：宣傳黨和政府的惠民政策,，接受群眾咨詢,，	24132人
				指標2:有效促進困難群眾就業(yè)再就業(yè)。	3645人
				……
		生態(tài)效益 　　指標		指標1：
				指標2：
				……
		可持續(xù)影響 　　指標		指標1：:
				指標2：
				……
		……
	滿意度指標	滿意度指標		指標1：服務對象滿意度	》95%
				指標2：
				……
		……

表1
部門預算項目支出績效目標
2019年度
單位：瀘州市惠民幫扶中心
項目名稱			中心服務大廳及陣地租賃費
預算單位			瀘州市惠民幫扶中心
項目資金 　?。ㄈf元）			年度資金總額：29萬
			其中：財政撥款:29萬
			其他資金
總 體 　　目 　　標	年度目標
	大力開展對困難職工群眾的應急救助,、生活幫扶、就業(yè)援助,、創(chuàng)業(yè)扶持,、就醫(yī)救助、就學援助,、住房保障,、法律維權等幫扶,，在化解社會矛盾、維護社會穩(wěn)定,、參與社會建設中發(fā)揮作用,。
績 效 　　指 　　標	一級 　　指標	二級指標	三級指標	指標值（包含數(shù)字及文字描述）
	項目完成	數(shù)量指標	指標1：全年接待群眾	25000人次
			指標2：救助	402368人
		質量指標	指標1：
			指標2：
			……
		時效指標	指標1：完成時間	2019年12月31日
			指標2：
			……
		成本指標
			黨和政府的關懷以及工會 組織的溫暖送到困難職工的心坎上	全年救助金額（含物資）12256320元
			……
		……
	項目效益	經(jīng)濟效益 　　指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會效益 　　指標	指標1：集中社會資源對困難群眾開展幫扶救助。	402672人
			指標2：為困難群眾提供就業(yè)信息 ,、就業(yè)指導和就業(yè)援助服務,，	4368人
			……
		生態(tài)效益 　　指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續(xù)影響 　　指標	指標1：
			指標2：
			……
		……
	滿意度指標	滿意度指標	指標1:服務對象滿意度	》95%
			指標2：
			……
		……

第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　……

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　表6.部門預算項目績效目標（部門預算）