四川省瀘州市惠民幫扶中心2017年部門決算編制說明
四川省瀘州市惠民幫扶中心
2017年部門決算編制說明
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┗韭毮?。瀘州市惠民幫扶中心是市委、市政府掌握民意的重要渠道,，是整合各類幫扶政策和資源的重要載體,，是實(shí)施困難群眾幫扶的重要平臺。主要職責(zé)是：
1,、政策宣傳和咨詢
宣傳黨和政府的惠民政策,，接受群眾咨詢,，把惠民幫扶的各項(xiàng)政策措施及時傳遞給困難群眾，匯集社情民意,，化解社會矛盾,，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念。
2,、就業(yè)再就業(yè)幫扶
為困難群眾提供就業(yè)信息,、就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助服務(wù)，搭建形式多樣的就業(yè)再就業(yè)服務(wù)平臺,；積極開展困難群眾職業(yè)技能培訓(xùn)教育,，有效促進(jìn)困難群眾就業(yè)再就業(yè)。
3,、應(yīng)急幫扶救助
對生活嚴(yán)重困難和身患重大疾病,、災(zāi)害事故造成的特殊困難群眾開展醫(yī)療、子女助學(xué),、康復(fù)等必要的幫扶救助,；根據(jù)困難群眾的分布、困難程度,、利益訴求,，開展形式多樣的日常幫扶活動。
4,、群眾權(quán)益服務(wù)
組織開展未成年人,、農(nóng)民工,、婦女,、殘疾人等群體合法權(quán)益保護(hù)活動，對特殊困難群眾提供法律援助,。
5,、組織社會募捐救助
充分發(fā)揮市慈善總會、市紅十字協(xié)會等社會組織的捐助職能,，開展依法募捐活動,；依托“送溫暖工程”、“希望工程”,、“僑心基金”,、“百企幫百村”、“棟梁工程”等載體開展社會募捐,，集中社會資源對困難群眾開展幫扶救助,。建立完善困難職工幫扶長效機(jī)制，發(fā)揮好“救急濟(jì)困,，拾遺補(bǔ)缺”作用,。
6,、完善惠民幫扶工作體系
根據(jù)幫扶工作實(shí)際需要，設(shè)立惠民幫扶窗口,，開設(shè)服務(wù)陣地,，依托市級部門困難群眾救助機(jī)構(gòu)設(shè)立分中心，逐步建立起以“中心”為龍頭,，以縣市區(qū)惠民幫扶中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組（社區(qū)）惠民幫扶站點(diǎn)為有效支撐,，以惠民幫扶流動服務(wù)隊(duì)為補(bǔ)充,，逐步實(shí)現(xiàn)惠民幫扶全覆蓋。加快建設(shè)惠民幫扶信息網(wǎng)絡(luò),，實(shí)現(xiàn)惠民幫扶信息化,、網(wǎng)絡(luò)化，建立困難群眾數(shù)據(jù)庫,，提高惠民幫扶管理能力和監(jiān)控能力,。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況,。2017年,，瀘州市惠民幫扶中心堅(jiān)持以黨的十九大和四川省委十一次會議精神為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省委,、市委重要會議精神,，緊密圍繞市委市政府工作大局，按照省,、市總工會全年工作部署,，立足服務(wù)困難群眾（職工），轉(zhuǎn)換工作思路和工作方式,，創(chuàng)新工作手段,，提升幫扶實(shí)效，努力探索適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新常態(tài)的惠民幫扶工作長效機(jī)制,，主動作為,，深入基層，密切聯(lián)系困難群眾,，在扶貧解困,、維權(quán)解難、改善民生,、構(gòu)建和諧等方面發(fā)揮了積極作用,。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中心全年接待群眾25659人次，救助402410人,，救助金額（含物資）12278390元,。幫助3540名下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè),累計(jì)完成進(jìn)度140.5%。資助1058名家庭困難職工子女上學(xué),，累計(jì)完成進(jìn)度96%,。通過2017年元旦春節(jié)期間開展的送溫暖活動和日常開展的生活、醫(yī)療救助,，截至目前已對9856人次建檔困難職工（含建檔困難農(nóng)民工）實(shí)施幫扶救助（全市動態(tài)建檔困難職工15360人）,，累計(jì)完成進(jìn)81.1%。與市總工會一起籌集幫扶資金110萬元,，繼續(xù)開展“困難職工愛心卡”幫扶救助活動,，為1800名困難職工發(fā)放水電氣卡、糧油卡,、購藥卡等,，幫助他們解決生活中的具體困難，切實(shí)把黨和政府的關(guān)懷以及工會組織的溫暖送到困難職工的心坎上,。
二,、部門概況
瀘州市惠民幫扶中心成立于2007年10月，是市總工會代管的正科級行政機(jī)構(gòu),，沒有二級預(yù)算單位,。
三、收支決算總體情況說明
2017年瀘州市惠民幫扶中心本年收入合計(jì)62.25萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入62.19萬元,，占99.9%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入,；無附屬單位上繳收入,；其他收入0.06萬元,，占0.1%,。
2017年瀘州市惠民幫扶中心本年支出合計(jì)62.21萬元，其中：基本支出52.22萬元,，占83.94%,；項(xiàng)目支出9.99萬元，占16.06%,；上繳上級支出0萬元,；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)124.4萬元。與2016年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少0.45萬元和3.63萬元，下降3.17%,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62.19萬元,，占本年支出合計(jì)的99.97%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少0.44萬元,，下降0.7%,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62.19萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元,；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出57.32萬元,，占92.17%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.65萬元，占2.65%,；住房保障支出3.21萬元,，占5.17%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù): 2017年決算數(shù)0萬元,。
2.教育: 2017年決算數(shù)0萬元。
3.科學(xué)技術(shù): 2017年決算數(shù)0萬元
4.文化體育與傳媒: 2017年決算數(shù)0萬元,。
5. 社會保障和就業(yè)208（類）05（款）04（項(xiàng)）:支出決算為0.13萬元,，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為3.68萬元,，完成預(yù)算100%,；社會保障和就業(yè)208（類）99（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為53.54萬元，完成預(yù)算100%,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為1.35萬元,，完成預(yù)算100%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）03（項(xiàng)）: 支出決算為0.3萬元,，完成預(yù)算100%,。
7.住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為3.21萬元,，完成預(yù)算100%。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出52.2萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)47.19萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)5.01萬元，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等,。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度,，瀘州市惠民幫扶中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15萬元，比2016年減少1.29萬元，下降7.92%,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2017年度，瀘州市惠民幫扶中心政府采購支出總額0萬元,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，瀘州市惠民幫扶中心無公用車輛,。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)1個，涉及財(cái)政資金10萬元,，覆蓋率達(dá)到100%,。
2.部門組織績效評價開展情況。
本部門對中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價,，得分為95分,，存在的問題：一是制定支出計(jì)劃還有不合理不完善的地方，二是辦公用品特別是消耗用品的使用管理還有待加強(qiáng),。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按照單位工作安排計(jì)劃申請使用經(jīng)費(fèi),，進(jìn)一步削減不必要開支；二是嚴(yán)格內(nèi)控制度,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，厲行節(jié)約
2017年項(xiàng)目支出績效評價得分表
十一,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是…（收入類型）等。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。
8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。
9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。
11.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）04（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位離退休方面的支出,。
12. 社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的事基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
13. 社會保障和就業(yè)208（類）99（款）01（項(xiàng)）：其他社會保障和就業(yè)支出,。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療,，反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）03（項(xiàng)）：：指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,，反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
16. 住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）:指住房公積金。
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附件：瀘州市惠民幫扶中心2017年財(cái)政決算公開相關(guān)表格
2018年9月30日
2017年部門決算編制說明
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┗韭毮?。瀘州市惠民幫扶中心是市委、市政府掌握民意的重要渠道,，是整合各類幫扶政策和資源的重要載體,，是實(shí)施困難群眾幫扶的重要平臺。主要職責(zé)是：
1,、政策宣傳和咨詢
宣傳黨和政府的惠民政策,，接受群眾咨詢,，把惠民幫扶的各項(xiàng)政策措施及時傳遞給困難群眾，匯集社情民意,，化解社會矛盾,，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念。
2,、就業(yè)再就業(yè)幫扶
為困難群眾提供就業(yè)信息,、就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助服務(wù)，搭建形式多樣的就業(yè)再就業(yè)服務(wù)平臺,；積極開展困難群眾職業(yè)技能培訓(xùn)教育,，有效促進(jìn)困難群眾就業(yè)再就業(yè)。
3,、應(yīng)急幫扶救助
對生活嚴(yán)重困難和身患重大疾病,、災(zāi)害事故造成的特殊困難群眾開展醫(yī)療、子女助學(xué),、康復(fù)等必要的幫扶救助,；根據(jù)困難群眾的分布、困難程度,、利益訴求,，開展形式多樣的日常幫扶活動。
4,、群眾權(quán)益服務(wù)
組織開展未成年人,、農(nóng)民工,、婦女,、殘疾人等群體合法權(quán)益保護(hù)活動，對特殊困難群眾提供法律援助,。
5,、組織社會募捐救助
充分發(fā)揮市慈善總會、市紅十字協(xié)會等社會組織的捐助職能,，開展依法募捐活動,；依托“送溫暖工程”、“希望工程”,、“僑心基金”,、“百企幫百村”、“棟梁工程”等載體開展社會募捐,，集中社會資源對困難群眾開展幫扶救助,。建立完善困難職工幫扶長效機(jī)制，發(fā)揮好“救急濟(jì)困,，拾遺補(bǔ)缺”作用,。
6,、完善惠民幫扶工作體系
根據(jù)幫扶工作實(shí)際需要，設(shè)立惠民幫扶窗口,，開設(shè)服務(wù)陣地,，依托市級部門困難群眾救助機(jī)構(gòu)設(shè)立分中心，逐步建立起以“中心”為龍頭,，以縣市區(qū)惠民幫扶中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組（社區(qū)）惠民幫扶站點(diǎn)為有效支撐,，以惠民幫扶流動服務(wù)隊(duì)為補(bǔ)充,，逐步實(shí)現(xiàn)惠民幫扶全覆蓋。加快建設(shè)惠民幫扶信息網(wǎng)絡(luò),，實(shí)現(xiàn)惠民幫扶信息化,、網(wǎng)絡(luò)化，建立困難群眾數(shù)據(jù)庫,，提高惠民幫扶管理能力和監(jiān)控能力,。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況,。2017年,，瀘州市惠民幫扶中心堅(jiān)持以黨的十九大和四川省委十一次會議精神為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省委,、市委重要會議精神,，緊密圍繞市委市政府工作大局，按照省,、市總工會全年工作部署,，立足服務(wù)困難群眾（職工），轉(zhuǎn)換工作思路和工作方式,，創(chuàng)新工作手段,，提升幫扶實(shí)效，努力探索適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新常態(tài)的惠民幫扶工作長效機(jī)制,，主動作為,，深入基層，密切聯(lián)系困難群眾,，在扶貧解困,、維權(quán)解難、改善民生,、構(gòu)建和諧等方面發(fā)揮了積極作用,。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中心全年接待群眾25659人次，救助402410人,，救助金額（含物資）12278390元,。幫助3540名下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè),累計(jì)完成進(jìn)度140.5%。資助1058名家庭困難職工子女上學(xué),，累計(jì)完成進(jìn)度96%,。通過2017年元旦春節(jié)期間開展的送溫暖活動和日常開展的生活、醫(yī)療救助,，截至目前已對9856人次建檔困難職工（含建檔困難農(nóng)民工）實(shí)施幫扶救助（全市動態(tài)建檔困難職工15360人）,，累計(jì)完成進(jìn)81.1%。與市總工會一起籌集幫扶資金110萬元,，繼續(xù)開展“困難職工愛心卡”幫扶救助活動,，為1800名困難職工發(fā)放水電氣卡、糧油卡,、購藥卡等,，幫助他們解決生活中的具體困難，切實(shí)把黨和政府的關(guān)懷以及工會組織的溫暖送到困難職工的心坎上,。
二,、部門概況
瀘州市惠民幫扶中心成立于2007年10月，是市總工會代管的正科級行政機(jī)構(gòu),，沒有二級預(yù)算單位,。
三、收支決算總體情況說明
2017年瀘州市惠民幫扶中心本年收入合計(jì)62.25萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入62.19萬元,，占99.9%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入,；無附屬單位上繳收入,；其他收入0.06萬元,，占0.1%,。
2017年瀘州市惠民幫扶中心本年支出合計(jì)62.21萬元，其中：基本支出52.22萬元,，占83.94%,；項(xiàng)目支出9.99萬元，占16.06%,；上繳上級支出0萬元,；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)124.4萬元。與2016年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少0.45萬元和3.63萬元，下降3.17%,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62.19萬元,，占本年支出合計(jì)的99.97%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少0.44萬元,，下降0.7%,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62.19萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元,；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出57.32萬元,，占92.17%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.65萬元，占2.65%,；住房保障支出3.21萬元,，占5.17%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù): 2017年決算數(shù)0萬元,。
2.教育: 2017年決算數(shù)0萬元。
3.科學(xué)技術(shù): 2017年決算數(shù)0萬元
4.文化體育與傳媒: 2017年決算數(shù)0萬元,。
5. 社會保障和就業(yè)208（類）05（款）04（項(xiàng)）:支出決算為0.13萬元,，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為3.68萬元,，完成預(yù)算100%,；社會保障和就業(yè)208（類）99（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為53.54萬元，完成預(yù)算100%,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為1.35萬元,，完成預(yù)算100%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）03（項(xiàng)）: 支出決算為0.3萬元,，完成預(yù)算100%,。
7.住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為3.21萬元,，完成預(yù)算100%。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出52.2萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)47.19萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)5.01萬元，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等,。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度,，瀘州市惠民幫扶中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15萬元，比2016年減少1.29萬元，下降7.92%,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2017年度，瀘州市惠民幫扶中心政府采購支出總額0萬元,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，瀘州市惠民幫扶中心無公用車輛,。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)1個，涉及財(cái)政資金10萬元,，覆蓋率達(dá)到100%,。
2.部門組織績效評價開展情況。
本部門對中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價,，得分為95分,，存在的問題：一是制定支出計(jì)劃還有不合理不完善的地方，二是辦公用品特別是消耗用品的使用管理還有待加強(qiáng),。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按照單位工作安排計(jì)劃申請使用經(jīng)費(fèi),，進(jìn)一步削減不必要開支；二是嚴(yán)格內(nèi)控制度,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，厲行節(jié)約
2017年項(xiàng)目支出績效評價得分表
| 單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | ||||
| 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| （20分） 項(xiàng)目決策 | （10分） 科學(xué)決策 | 必要性 （政策依據(jù)) | 5 | 5 |
| 可行性 ?。ㄕ咄晟疲?/td> | 5 | 5 | ||
| （10） 績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分） 項(xiàng)目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績效 | （20） 項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
| 完成時效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | ||
| 社會效益（可選項(xiàng)） | 10 | |||
| 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 10 | |||
| 公平效率（可選項(xiàng)） | 10 | |||
| 使用效率（可選項(xiàng)） | 8 | |||
| 服務(wù)對象滿意度 | 10 | 9 | ||
| 總分 | 95 | |||
十一,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是…（收入類型）等。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。
8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。
9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。
11.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）04（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位離退休方面的支出,。
12. 社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的事基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
13. 社會保障和就業(yè)208（類）99（款）01（項(xiàng)）：其他社會保障和就業(yè)支出,。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療,，反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）03（項(xiàng)）：：指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,，反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
16. 住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）:指住房公積金。
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附件：瀘州市惠民幫扶中心2017年財(cái)政決算公開相關(guān)表格
2018年9月30日
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