瀘州市扶貧和移民工作局2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明
瀘州市扶貧和移民工作局
2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮堋?
辦公室職責(zé)
1.綜合協(xié)調(diào),。負(fù)責(zé)相關(guān)事務(wù)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào),。負(fù)責(zé)省內(nèi)對(duì)口幫扶彝區(qū)貧困縣工作協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)單位后勤保障,、車(chē)輛安排,、物資采購(gòu)和資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù),、人事,、勞動(dòng)、會(huì)務(wù),、接待,、工會(huì)、婦兒,、綜治,、環(huán)衛(wèi)、安保工作,，牽頭開(kāi)展全市扶貧移民干部培訓(xùn)工作,。
2.目標(biāo)管理。牽頭落實(shí)全市扶貧移民目標(biāo)績(jī)效考核,。
3.機(jī)關(guān)建設(shè),。牽頭開(kāi)展機(jī)關(guān)黨建及紀(jì)檢監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)形象建設(shè),、設(shè)施設(shè)備建設(shè)和行政效能建設(shè),。
4.文秘工作。牽頭起草扶貧移民綜合文稿,，編撰扶貧移民志和年度工作大事記,。負(fù)責(zé)文傳電訊,、文件印制、保密,、檔案及印章管理工作,。
5.信訪維穩(wěn)。牽頭辦理市級(jí)以上人大代表議案,、政協(xié)委員提案以及群眾來(lái)信來(lái)訪,。
6.宣傳工作。牽頭開(kāi)展扶貧移民宣傳報(bào)道和調(diào)查研究工作,，負(fù)責(zé)黨政信息的報(bào)送和政務(wù)信息公開(kāi),、陽(yáng)光政務(wù)工作，做好扶貧移民門(mén)戶網(wǎng)站和微信公眾號(hào)建設(shè),。
7.其他工作,。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
扶貧工作科職責(zé)
1.政策研究,。研究提出全市扶貧開(kāi)發(fā)工作的有關(guān)政策和工作措施,，負(fù)責(zé)起草脫貧攻堅(jiān)綜合性報(bào)告、匯報(bào)材料等,。做好扶貧政策宣傳,。
2.制定規(guī)劃。編制全市扶貧開(kāi)發(fā)相關(guān)規(guī)劃,，制定目標(biāo)任務(wù)和年度計(jì)劃,、意見(jiàn)、方案,。指導(dǎo)縣區(qū)做好世界銀行貸款項(xiàng)目,、中央福利彩票公益金項(xiàng)目等國(guó)外國(guó)內(nèi)資金援助項(xiàng)目規(guī)劃。參與貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制工作,。提出市級(jí)財(cái)政資金分配和投向方案,。
3.指導(dǎo)協(xié)調(diào)。指導(dǎo)縣區(qū)開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧,、行業(yè)扶貧,、社會(huì)扶貧和定點(diǎn)扶貧工作和民生工程。研究制定相關(guān)機(jī)制和措施,。協(xié)助縣區(qū)向上爭(zhēng)取扶貧資金和項(xiàng)目,，收集、審核,、轉(zhuǎn)報(bào)縣區(qū)相關(guān)報(bào)件,。
4.數(shù)據(jù)管理。負(fù)責(zé)扶貧信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理，收集,、審核、分析扶貧數(shù)據(jù),，向各級(jí)各部門(mén)提供數(shù)據(jù)服務(wù),。
5.其他工作。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
移民工作科職責(zé)
1.制定規(guī)劃,。指導(dǎo)并協(xié)調(diào)、配合編制移民安置規(guī)劃,。
2.移民安置,。負(fù)責(zé)中型水利水電工程移民安置綜合設(shè)計(jì)（設(shè)代）及綜合監(jiān)理、獨(dú)立評(píng)估的委托及考核工作,。負(fù)責(zé)審核上報(bào)大型水利水電工程移民安置年度計(jì)劃和移民安置設(shè)計(jì)變更方案,，審批下達(dá)中型水利水電工程移民安置年度計(jì)劃。配合開(kāi)展移民安置驗(yàn)收工作,。協(xié)調(diào)處理移民安置實(shí)施過(guò)程中的重大問(wèn)題和信訪事項(xiàng),，指導(dǎo)縣區(qū)做好庫(kù)區(qū)和安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作。
3.移民后扶,。匯總,、審核、上報(bào)移民后期扶持方案,；落實(shí)移民后扶政策,。
4.信息管理。建立健全移民信息公開(kāi)機(jī)制,，負(fù)責(zé)全市移民信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),、匯總、上報(bào)工作,。
5.其他工作,。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)稽察科職責(zé)
1.制度建設(shè),。負(fù)責(zé)制定扶貧移民系統(tǒng)督查督辦,、審計(jì)稽察規(guī)章制度和項(xiàng)目資金監(jiān)管制度。
2.審計(jì)稽察,。組織,、配合、參與扶貧移民督查督辦,、審計(jì)稽察等監(jiān)管工作和整改工作,。
3. 其他工作。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
督查考核科職責(zé)
1.督查考核,。負(fù)責(zé)擬定督查考核工作制度及實(shí)施辦法,；負(fù)責(zé)督查考核市委、市政府脫貧攻堅(jiān)重大決策部署落實(shí)進(jìn)展情況和工作成效,；組織,、指導(dǎo)對(duì)縣區(qū)黨委政府完成脫貧攻堅(jiān)年度目標(biāo)任務(wù)的督查考核工作。
2.督導(dǎo)指導(dǎo),。檢查市直部門(mén)幫扶情況和專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃推進(jìn)情況,；指導(dǎo)貧困縣摘帽、貧困村退出,、貧困戶脫貧等工作,。
3. 其他工作。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
瀘州市扶貧移民服務(wù)中心職責(zé)
1.規(guī)劃服務(wù),。參與全市扶貧開(kāi)發(fā)相關(guān)規(guī)劃編制工作和貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制工作。
2.數(shù)據(jù)服務(wù),。收集縣區(qū)專(zhuān)項(xiàng)扶貧項(xiàng)目,、外資扶貧項(xiàng)目建設(shè)情況和信息數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)扶貧統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作,。
3.扶貧服務(wù),。負(fù)責(zé)做好對(duì)貧困村、貧困群眾的政策服務(wù),，接受各級(jí)部門(mén),、群眾的咨詢，協(xié)助扶貧工作科開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧和行業(yè)扶貧,。負(fù)責(zé)聯(lián)系“四個(gè)一批”和23個(gè)扶貧專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃和工作落實(shí),。負(fù)責(zé)聯(lián)系對(duì)標(biāo)補(bǔ)短及作戰(zhàn)圖數(shù)據(jù)的更新工作。負(fù)責(zé)預(yù)脫貧對(duì)象退出驗(yàn)收評(píng)估工作,。負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)考核工作,。負(fù)責(zé)浦發(fā)扶貧投資發(fā)展基金的相關(guān)工作。
4.移民服務(wù),。做好對(duì)搬遷群眾和移民安置點(diǎn)的政策服務(wù),，接受各級(jí)各部門(mén)和群眾咨詢，協(xié)助移民科做好移民規(guī)劃,、移民安置,、移民后扶工作。
5.其他工作,。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
2017年脫貧85019人,，退出貧困村149個(gè),，全面完成了省上交辦的目標(biāo)任務(wù)；合江縣摘帽,。
二,、部門(mén)概況
瀘州市扶貧和移民工作局單位性質(zhì)為行政單位，歸口市政府辦管理,，代管瀘州市扶貧移民服務(wù)中心（事業(yè)單位）。
三,、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年瀘州市扶貧和移民工作局本年收入合計(jì)719.61萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入718.4萬(wàn)元，占99.83%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1.21萬(wàn)元,，占0.17%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。
2017年瀘州市扶貧和移民工作局本年支出合計(jì)719.61萬(wàn)元,，其中：基本支出274.27萬(wàn)元，占38.11%,；項(xiàng)目支出445.34萬(wàn)元,，占61.89%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)719.61萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加304.29萬(wàn)元,，增長(zhǎng)73.27%。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出718.4萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.83%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加303.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.07%,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出718.4萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出24.38萬(wàn)元,，占3.39%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.03萬(wàn)元，占1.26%,；住房保障支出21.27萬(wàn)元,，占2.96%；農(nóng)林水支出663.72萬(wàn)元,，占92.39%,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為3.4萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為19.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為6.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為0.97萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為192.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
7.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為65.61萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%
8.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為31.21萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
9.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為375.51萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。
10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為17.36萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為3.91萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出718.4萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)255.43萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)462.97萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.1萬(wàn)元,，完成預(yù)算59.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.98萬(wàn)元，占84.23%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.12萬(wàn)元,，占15.77%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。
因公出國(guó)（境）支出決算予2016年持平,。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.98萬(wàn)元,。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，載客汽0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2017年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛,，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)0輛,、載客汽車(chē)0輛,。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.98萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)督查等工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少3.02萬(wàn)元,，下降33.51%。主要原因是厲行節(jié)約,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.12萬(wàn)元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次,，163人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出1.12萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：縣區(qū)移民知識(shí)培訓(xùn)0.07萬(wàn)元,，接待國(guó)扶辦0.36萬(wàn)元，待廣安扶貧移民局0.15萬(wàn)元,，接待新華社四川分社0.13萬(wàn)元,，國(guó)家信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)劑接待0.08萬(wàn)元，樂(lè)山扶貧移民局赴瀘學(xué)習(xí)接待0.23萬(wàn)元,，古藺縣扶貧移民局赴瀘學(xué)習(xí)匯報(bào)工作接待0.1萬(wàn)元,。其中：外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少1.88萬(wàn)元，下降62.62%,。主要原因是厲行節(jié)約,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出1.21萬(wàn)元,，主要用于移民后期扶持,。
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，瀘州市扶貧和移民工作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.84萬(wàn)元,，比2016年增加0.23萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.24%。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況
2017年度,，瀘州市扶貧和移民工作局政府采購(gòu)支出總額11.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.46萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)指揮部家具購(gòu)買(mǎi),。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.46萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,，瀘州市扶貧和移民工作局共有車(chē)輛1輛,，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況,。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè),，涉及財(cái)政資金60萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到13.47%,。
2.部門(mén)組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況,。
本部門(mén)對(duì)實(shí)施十三五扶貧移民規(guī)劃及重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)評(píng)估經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),，得分為99分,，存在的問(wèn)題：實(shí)施十三五扶貧移民規(guī)劃及重點(diǎn)項(xiàng)目工作范圍太廣,。下一步改進(jìn)措施：明確具體使用范圍。
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:指退休干部的社會(huì)保障繳費(fèi),。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指在職職工的社會(huì)保障繳費(fèi),。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）:指大中型水庫(kù)移民后期扶持工作支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指在職職工的醫(yī)療保障繳費(fèi),。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指在職職工的醫(yī)療保障繳費(fèi)補(bǔ)助,。
8.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指日常運(yùn)行支出。
9.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指事業(yè)人員的日常運(yùn)行支出,。
10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指脫貧攻堅(jiān)工作運(yùn)行支出,。
11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）解決移民遺留問(wèn)題（項(xiàng)）:指解決移民問(wèn)題工作日常支出。
12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指住房公積金繳納,。
13.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指住房公積金繳納補(bǔ)助,。
14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
瀘州市扶貧和移民工作局
2018年9月29日
2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮堋?
辦公室職責(zé)
1.綜合協(xié)調(diào),。負(fù)責(zé)相關(guān)事務(wù)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào),。負(fù)責(zé)省內(nèi)對(duì)口幫扶彝區(qū)貧困縣工作協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)單位后勤保障,、車(chē)輛安排,、物資采購(gòu)和資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù),、人事,、勞動(dòng)、會(huì)務(wù),、接待,、工會(huì)、婦兒,、綜治,、環(huán)衛(wèi)、安保工作,，牽頭開(kāi)展全市扶貧移民干部培訓(xùn)工作,。
2.目標(biāo)管理。牽頭落實(shí)全市扶貧移民目標(biāo)績(jī)效考核,。
3.機(jī)關(guān)建設(shè),。牽頭開(kāi)展機(jī)關(guān)黨建及紀(jì)檢監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)形象建設(shè),、設(shè)施設(shè)備建設(shè)和行政效能建設(shè),。
4.文秘工作。牽頭起草扶貧移民綜合文稿,，編撰扶貧移民志和年度工作大事記,。負(fù)責(zé)文傳電訊,、文件印制、保密,、檔案及印章管理工作,。
5.信訪維穩(wěn)。牽頭辦理市級(jí)以上人大代表議案,、政協(xié)委員提案以及群眾來(lái)信來(lái)訪,。
6.宣傳工作。牽頭開(kāi)展扶貧移民宣傳報(bào)道和調(diào)查研究工作,，負(fù)責(zé)黨政信息的報(bào)送和政務(wù)信息公開(kāi),、陽(yáng)光政務(wù)工作，做好扶貧移民門(mén)戶網(wǎng)站和微信公眾號(hào)建設(shè),。
7.其他工作,。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
扶貧工作科職責(zé)
1.政策研究,。研究提出全市扶貧開(kāi)發(fā)工作的有關(guān)政策和工作措施,，負(fù)責(zé)起草脫貧攻堅(jiān)綜合性報(bào)告、匯報(bào)材料等,。做好扶貧政策宣傳,。
2.制定規(guī)劃。編制全市扶貧開(kāi)發(fā)相關(guān)規(guī)劃,，制定目標(biāo)任務(wù)和年度計(jì)劃,、意見(jiàn)、方案,。指導(dǎo)縣區(qū)做好世界銀行貸款項(xiàng)目,、中央福利彩票公益金項(xiàng)目等國(guó)外國(guó)內(nèi)資金援助項(xiàng)目規(guī)劃。參與貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制工作,。提出市級(jí)財(cái)政資金分配和投向方案,。
3.指導(dǎo)協(xié)調(diào)。指導(dǎo)縣區(qū)開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧,、行業(yè)扶貧,、社會(huì)扶貧和定點(diǎn)扶貧工作和民生工程。研究制定相關(guān)機(jī)制和措施,。協(xié)助縣區(qū)向上爭(zhēng)取扶貧資金和項(xiàng)目,，收集、審核,、轉(zhuǎn)報(bào)縣區(qū)相關(guān)報(bào)件,。
4.數(shù)據(jù)管理。負(fù)責(zé)扶貧信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理，收集,、審核、分析扶貧數(shù)據(jù),，向各級(jí)各部門(mén)提供數(shù)據(jù)服務(wù),。
5.其他工作。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
移民工作科職責(zé)
1.制定規(guī)劃,。指導(dǎo)并協(xié)調(diào)、配合編制移民安置規(guī)劃,。
2.移民安置,。負(fù)責(zé)中型水利水電工程移民安置綜合設(shè)計(jì)（設(shè)代）及綜合監(jiān)理、獨(dú)立評(píng)估的委托及考核工作,。負(fù)責(zé)審核上報(bào)大型水利水電工程移民安置年度計(jì)劃和移民安置設(shè)計(jì)變更方案,，審批下達(dá)中型水利水電工程移民安置年度計(jì)劃。配合開(kāi)展移民安置驗(yàn)收工作,。協(xié)調(diào)處理移民安置實(shí)施過(guò)程中的重大問(wèn)題和信訪事項(xiàng),，指導(dǎo)縣區(qū)做好庫(kù)區(qū)和安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作。
3.移民后扶,。匯總,、審核、上報(bào)移民后期扶持方案,；落實(shí)移民后扶政策,。
4.信息管理。建立健全移民信息公開(kāi)機(jī)制,，負(fù)責(zé)全市移民信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),、匯總、上報(bào)工作,。
5.其他工作,。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)稽察科職責(zé)
1.制度建設(shè),。負(fù)責(zé)制定扶貧移民系統(tǒng)督查督辦,、審計(jì)稽察規(guī)章制度和項(xiàng)目資金監(jiān)管制度。
2.審計(jì)稽察,。組織,、配合、參與扶貧移民督查督辦,、審計(jì)稽察等監(jiān)管工作和整改工作,。
3. 其他工作。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
督查考核科職責(zé)
1.督查考核,。負(fù)責(zé)擬定督查考核工作制度及實(shí)施辦法,；負(fù)責(zé)督查考核市委、市政府脫貧攻堅(jiān)重大決策部署落實(shí)進(jìn)展情況和工作成效,；組織,、指導(dǎo)對(duì)縣區(qū)黨委政府完成脫貧攻堅(jiān)年度目標(biāo)任務(wù)的督查考核工作。
2.督導(dǎo)指導(dǎo),。檢查市直部門(mén)幫扶情況和專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃推進(jìn)情況,；指導(dǎo)貧困縣摘帽、貧困村退出,、貧困戶脫貧等工作,。
3. 其他工作。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
瀘州市扶貧移民服務(wù)中心職責(zé)
1.規(guī)劃服務(wù),。參與全市扶貧開(kāi)發(fā)相關(guān)規(guī)劃編制工作和貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制工作。
2.數(shù)據(jù)服務(wù),。收集縣區(qū)專(zhuān)項(xiàng)扶貧項(xiàng)目,、外資扶貧項(xiàng)目建設(shè)情況和信息數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)扶貧統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作,。
3.扶貧服務(wù),。負(fù)責(zé)做好對(duì)貧困村、貧困群眾的政策服務(wù),，接受各級(jí)部門(mén),、群眾的咨詢，協(xié)助扶貧工作科開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧和行業(yè)扶貧,。負(fù)責(zé)聯(lián)系“四個(gè)一批”和23個(gè)扶貧專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃和工作落實(shí),。負(fù)責(zé)聯(lián)系對(duì)標(biāo)補(bǔ)短及作戰(zhàn)圖數(shù)據(jù)的更新工作。負(fù)責(zé)預(yù)脫貧對(duì)象退出驗(yàn)收評(píng)估工作,。負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)考核工作,。負(fù)責(zé)浦發(fā)扶貧投資發(fā)展基金的相關(guān)工作。
4.移民服務(wù),。做好對(duì)搬遷群眾和移民安置點(diǎn)的政策服務(wù),，接受各級(jí)各部門(mén)和群眾咨詢，協(xié)助移民科做好移民規(guī)劃,、移民安置,、移民后扶工作。
5.其他工作,。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
2017年脫貧85019人,，退出貧困村149個(gè),，全面完成了省上交辦的目標(biāo)任務(wù)；合江縣摘帽,。
二,、部門(mén)概況
瀘州市扶貧和移民工作局單位性質(zhì)為行政單位，歸口市政府辦管理,，代管瀘州市扶貧移民服務(wù)中心（事業(yè)單位）。
三,、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年瀘州市扶貧和移民工作局本年收入合計(jì)719.61萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入718.4萬(wàn)元，占99.83%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1.21萬(wàn)元,，占0.17%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。
2017年瀘州市扶貧和移民工作局本年支出合計(jì)719.61萬(wàn)元,，其中：基本支出274.27萬(wàn)元，占38.11%,；項(xiàng)目支出445.34萬(wàn)元,，占61.89%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)719.61萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加304.29萬(wàn)元,，增長(zhǎng)73.27%。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出718.4萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.83%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加303.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.07%,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出718.4萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出24.38萬(wàn)元,，占3.39%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.03萬(wàn)元，占1.26%,；住房保障支出21.27萬(wàn)元,，占2.96%；農(nóng)林水支出663.72萬(wàn)元,，占92.39%,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為3.4萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為19.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為6.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為0.97萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為192.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
7.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為65.61萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%
8.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為31.21萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
9.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為375.51萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。
10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為17.36萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為3.91萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出718.4萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)255.43萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)462.97萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.1萬(wàn)元,，完成預(yù)算59.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.98萬(wàn)元，占84.23%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.12萬(wàn)元,，占15.77%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。
因公出國(guó)（境）支出決算予2016年持平,。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.98萬(wàn)元,。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，載客汽0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2017年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛,，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)0輛,、載客汽車(chē)0輛,。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.98萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)督查等工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少3.02萬(wàn)元,，下降33.51%。主要原因是厲行節(jié)約,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.12萬(wàn)元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次,，163人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出1.12萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：縣區(qū)移民知識(shí)培訓(xùn)0.07萬(wàn)元,，接待國(guó)扶辦0.36萬(wàn)元，待廣安扶貧移民局0.15萬(wàn)元,，接待新華社四川分社0.13萬(wàn)元,，國(guó)家信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)劑接待0.08萬(wàn)元，樂(lè)山扶貧移民局赴瀘學(xué)習(xí)接待0.23萬(wàn)元,，古藺縣扶貧移民局赴瀘學(xué)習(xí)匯報(bào)工作接待0.1萬(wàn)元,。其中：外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少1.88萬(wàn)元，下降62.62%,。主要原因是厲行節(jié)約,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出1.21萬(wàn)元,，主要用于移民后期扶持,。
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，瀘州市扶貧和移民工作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.84萬(wàn)元,，比2016年增加0.23萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.24%。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況
2017年度,，瀘州市扶貧和移民工作局政府采購(gòu)支出總額11.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.46萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)指揮部家具購(gòu)買(mǎi),。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.46萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,，瀘州市扶貧和移民工作局共有車(chē)輛1輛,，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況,。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè),，涉及財(cái)政資金60萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到13.47%,。
2.部門(mén)組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況,。
本部門(mén)對(duì)實(shí)施十三五扶貧移民規(guī)劃及重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)評(píng)估經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),，得分為99分,，存在的問(wèn)題：實(shí)施十三五扶貧移民規(guī)劃及重點(diǎn)項(xiàng)目工作范圍太廣,。下一步改進(jìn)措施：明確具體使用范圍。
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
| 單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施十三五扶貧移民規(guī)劃及重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) 脫貧攻堅(jiān)評(píng)估經(jīng)費(fèi) | |||
| 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| （20分） 項(xiàng)目決策 | （10分） 科學(xué)決策 | 必要性 ?。ㄕ咭罁?jù)) | 5 | 5 |
| 可行性 ?。ㄕ咄晟疲?/td> | 5 | 5 | ||
| （10分） 績(jī)效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 項(xiàng)目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效 | （20分） 項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
| 完成時(shí)效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | ||
| 社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 10 | |||
| 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 10 | |||
| 公平效率（可選項(xiàng)） | 10 | |||
| 使用效率（可選項(xiàng)） | 10 | |||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 10 | ||
| 總分 | 99 | |||
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:指退休干部的社會(huì)保障繳費(fèi),。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指在職職工的社會(huì)保障繳費(fèi),。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）:指大中型水庫(kù)移民后期扶持工作支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指在職職工的醫(yī)療保障繳費(fèi),。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指在職職工的醫(yī)療保障繳費(fèi)補(bǔ)助,。
8.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指日常運(yùn)行支出。
9.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指事業(yè)人員的日常運(yùn)行支出,。
10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指脫貧攻堅(jiān)工作運(yùn)行支出,。
11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）解決移民遺留問(wèn)題（項(xiàng)）:指解決移民問(wèn)題工作日常支出。
12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指住房公積金繳納,。
13.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指住房公積金繳納補(bǔ)助,。
14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
瀘州市扶貧和移民工作局
2018年9月29日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享到：