瀘州市扶貧和移民工作局 2018年部門預(yù)算編制的說明
瀘州市扶貧和移民工作局
2018年部門預(yù)算編制的說明
第一部分瀘州市扶貧和移民工作局概況
一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
辦公室職責(zé)：1.綜合協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)相關(guān)事務(wù)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào),。負(fù)責(zé)省內(nèi)對(duì)口幫扶彝區(qū)貧困縣工作協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)單位后勤保障,、車輛安排,、物資采購和資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù),、人事、勞動(dòng),、會(huì)務(wù),、接待、工會(huì),、婦兒,、綜治、環(huán)衛(wèi),、安保工作,，牽頭開展全市扶貧移民干部培訓(xùn)工作。
2.目標(biāo)管理,。牽頭落實(shí)全市扶貧移民目標(biāo)績(jī)效考核,。
3.機(jī)關(guān)建設(shè)。牽頭開展機(jī)關(guān)黨建及紀(jì)檢監(jiān)察工作,，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)形象建設(shè),、設(shè)施設(shè)備建設(shè)和行政效能建設(shè)。
4.文秘工作,。牽頭起草扶貧移民綜合文稿,，編撰扶貧移民志和年度工作大事記。負(fù)責(zé)文傳電訊,、文件印制,、保密、檔案及印章管理工作,。
5.信訪維穩(wěn),。牽頭辦理市級(jí)以上人大代表議案、政協(xié)委員提案以及群眾來信來訪。
6.宣傳工作,。牽頭開展扶貧移民宣傳報(bào)道和調(diào)查研究工作,，負(fù)責(zé)黨政信息的報(bào)送和政務(wù)信息公開、陽光政務(wù)工作,，做好扶貧移民門戶網(wǎng)站和微信公眾號(hào)建設(shè),。
7.其他工作。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
扶貧工作科職責(zé)：1.政策研究,。研究提出全市扶貧開發(fā)工作的有關(guān)政策和工作措施，負(fù)責(zé)起草脫貧攻堅(jiān)綜合性報(bào)告,、匯報(bào)材料等,。做好扶貧政策宣傳。
2.制定規(guī)劃,。編制全市扶貧開發(fā)相關(guān)規(guī)劃,，制定目標(biāo)任務(wù)和年度計(jì)劃、意見,、方案,。指導(dǎo)縣區(qū)做好世界銀行貸款項(xiàng)目、中央福利彩票公益金項(xiàng)目等國(guó)外國(guó)內(nèi)資金援助項(xiàng)目規(guī)劃,。參與貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制工作,。提出市級(jí)財(cái)政資金分配和投向方案。
3.指導(dǎo)協(xié)調(diào),。指導(dǎo)縣區(qū)開展精準(zhǔn)扶貧,、行業(yè)扶貧、社會(huì)扶貧和定點(diǎn)扶貧工作和民生工程,。研究制定相關(guān)機(jī)制和措施,。協(xié)助縣區(qū)向上爭(zhēng)取扶貧資金和項(xiàng)目，收集,、審核,、轉(zhuǎn)報(bào)縣區(qū)相關(guān)報(bào)件。
4.數(shù)據(jù)管理,。負(fù)責(zé)扶貧信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理,，收集、審核,、分析扶貧數(shù)據(jù),，向各級(jí)各部門提供數(shù)據(jù)服務(wù)。
5.其他工作,。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
移民工作科職責(zé)：1.制定規(guī)劃,。指導(dǎo)并協(xié)調(diào)、配合編制移民安置規(guī)劃,。
2.移民安置,。負(fù)責(zé)中型水利水電工程移民安置綜合設(shè)計(jì)（設(shè)代）及綜合監(jiān)理、獨(dú)立評(píng)估的委托及考核工作,。負(fù)責(zé)審核上報(bào)大型水利水電工程移民安置年度計(jì)劃和移民安置設(shè)計(jì)變更方案,，審批下達(dá)中型水利水電工程移民安置年度計(jì)劃。配合開展移民安置驗(yàn)收工作,。協(xié)調(diào)處理移民安置實(shí)施過程中的重大問題和信訪事項(xiàng),，指導(dǎo)縣區(qū)做好庫區(qū)和安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作。
3.移民后扶,。匯總,、審核、上報(bào)移民后期扶持方案,；落實(shí)移民后扶政策,。
4.信息管理。建立健全移民信息公開機(jī)制,，負(fù)責(zé)全市移民信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),、匯總、上報(bào)工作,。
5.其他工作。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
審計(jì)稽察科職責(zé)：1.制度建設(shè),。負(fù)責(zé)制定扶貧移民系統(tǒng)督查督辦、審計(jì)稽察規(guī)章制度和項(xiàng)目資金監(jiān)管制度,。
2.審計(jì)稽察,。組織、配合,、參與扶貧移民督查督辦,、審計(jì)稽察等監(jiān)管工作和整改工作。
3.其他工作,。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
督查考核科職責(zé)：1.督查考核。負(fù)責(zé)擬定督查考核工作制度及實(shí)施辦法,；負(fù)責(zé)督查考核市委,、市政府脫貧攻堅(jiān)重大決策部署落實(shí)進(jìn)展情況和工作成效；組織,、指導(dǎo)對(duì)縣區(qū)黨委政府完成脫貧攻堅(jiān)年度目標(biāo)任務(wù)的督查考核工作,。
2.督導(dǎo)指導(dǎo),。檢查市直部門幫扶情況和專項(xiàng)計(jì)劃推進(jìn)情況；指導(dǎo)貧困縣摘帽,、貧困村退出,、貧困戶脫貧等工作。
3.其他工作,。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
瀘州市扶貧移民服務(wù)中心職責(zé)：1.規(guī)劃服務(wù)。參與全市扶貧開發(fā)相關(guān)規(guī)劃編制工作和貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制工作,。
2.數(shù)據(jù)服務(wù),。收集縣區(qū)專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目、外資扶貧項(xiàng)目建設(shè)情況和信息數(shù)據(jù),，負(fù)責(zé)扶貧統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作,。
3.扶貧服務(wù)。負(fù)責(zé)做好對(duì)貧困村,、貧困群眾的政策服務(wù),，接受各級(jí)部門、群眾的咨詢,，協(xié)助扶貧工作科開展精準(zhǔn)扶貧和行業(yè)扶貧,。負(fù)責(zé)聯(lián)系“四個(gè)一批”和23個(gè)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃和工作落實(shí)。負(fù)責(zé)聯(lián)系對(duì)標(biāo)補(bǔ)短及作戰(zhàn)圖數(shù)據(jù)的更新工作,。負(fù)責(zé)預(yù)脫貧對(duì)象退出驗(yàn)收評(píng)估工作,。負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)考核工作。負(fù)責(zé)浦發(fā)扶貧投資發(fā)展基金的相關(guān)工作,。
4.移民服務(wù),。做好對(duì)搬遷群眾和移民安置點(diǎn)的政策服務(wù)，接受各級(jí)各部門和群眾咨詢,，協(xié)助移民科做好移民規(guī)劃,、移民安置、移民后扶工作,。
5.其他工作,。完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有辦公室、扶貧工作科,、移民工作科,、審計(jì)稽察科、督查考核科,。代管機(jī)構(gòu)一個(gè),，為瀘州市扶貧移民服務(wù)中心,。
（三）2018年重點(diǎn)工作
2018年,，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神,，圍繞“脫貧5.8萬名貧困人口、退出86個(gè)貧困村”一個(gè)目標(biāo),，瞄準(zhǔn)“穩(wěn)定脫貧與繼續(xù)攻堅(jiān)”兩大任務(wù),，立足“作風(fēng)建設(shè)、機(jī)制創(chuàng)新,、動(dòng)力激發(fā)”三個(gè)基本點(diǎn),，突出“責(zé)任落實(shí)、政策落地,、精準(zhǔn)到戶,、區(qū)域攻堅(jiān)、插花扶貧,、鞏固提升,、移民扶持、隊(duì)伍塑造”八個(gè)主攻方向,，聚精會(huì)神抓扶貧,，一心一意謀攻堅(jiān)，以敢于擔(dān)當(dāng)?shù)挠職?、攻?jiān)拔寨的信心,、精細(xì)繡花的功夫苦干實(shí)干，確保全年目標(biāo)任務(wù)高質(zhì)量完成,。
一是突出作風(fēng)建設(shè),，壓實(shí)工作責(zé)任。落實(shí)“脫貧攻堅(jiān)作風(fēng)建設(shè)年”的總體要求,，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,、群眾導(dǎo)向,，做細(xì)做實(shí)扶貧工作，力戒形式主義,，以督查傳導(dǎo)壓力，以考核保證質(zhì)量,，以獎(jiǎng)懲激發(fā)活力,，堅(jiān)決杜絕“填表扶貧”“數(shù)字脫貧”“越富越幫”“蒙混過關(guān)”等突出問題。從嚴(yán)落實(shí)縣區(qū)主體責(zé)任,、行業(yè)扶貧責(zé)任,、干部幫扶責(zé)任,，完善脫貧攻堅(jiān)督查和考評(píng)機(jī)制，一月一報(bào)告,、一季度一督查,、每半年一考核,，確保各項(xiàng)措施落實(shí)落地。
二是突出保障兜底,，優(yōu)化政策措施,。統(tǒng)籌住房保障政策，進(jìn)一步理順貧困戶與非貧困戶危房改造,、維修,、加固等政策，全面推進(jìn)農(nóng)村危房,、土坯房改造工作,，從明年開始，用三年時(shí)間全面消除農(nóng)村危房,、五年時(shí)間完成農(nóng)村土坯房改造,。統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金，優(yōu)化財(cái)政扶貧資金投入增長(zhǎng)機(jī)制,，確保上爭(zhēng)專項(xiàng)資金同比增長(zhǎng)10%以上、市級(jí)專項(xiàng)資金同比增長(zhǎng)20%以上,。聚合金融資金,，確保各項(xiàng)資金向戶脫貧,、村退出,、縣摘帽重點(diǎn)傾斜,。統(tǒng)籌教育,、醫(yī)療等保障政策,，鞏固壯大四項(xiàng)基金,，落實(shí)特惠扶持,。
三是突出合力攻堅(jiān),，深化精準(zhǔn)幫扶,。加大到戶工作力度,，嚴(yán)格落實(shí)駐村幫扶責(zé)任和干部幫戶責(zé)任，以縣區(qū)為主體,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，對(duì)“五個(gè)一”“三個(gè)一”落實(shí)情況進(jìn)行嚴(yán)格考評(píng)。明確到戶任務(wù),，簡(jiǎn)化到戶資料,，加大政策宣傳培訓(xùn)力度,，讓基層干部真懂真會(huì),。加大產(chǎn)業(yè)扶貧力度，引進(jìn)和培育一批龍頭企業(yè),，大力發(fā)展專合組織,，建設(shè)大產(chǎn)業(yè)、打造大品牌,，全域建設(shè)脫貧產(chǎn)業(yè)園,，全面覆蓋貧困家庭勞動(dòng)力，確保納入“生產(chǎn)發(fā)展一批”的貧困人口都有一個(gè)以上的經(jīng)營(yíng)主體帶動(dòng),。加大定點(diǎn)扶貧和駐村幫扶力度,，落實(shí)單位幫村、干部幫戶責(zé)任制,，推動(dòng)機(jī)關(guān)單位參與產(chǎn)業(yè)扶貧,、健康扶貧、教育扶貧,，提高駐村幫扶實(shí)效性。加大社會(huì)扶貧力度,，壯大社會(huì)扶貧組織,，擴(kuò)大“扶貧日”活動(dòng)規(guī)模，大力推廣“中國(guó)社會(huì)扶貧網(wǎng)”,，增強(qiáng)扶貧合力,。加大援藏援彝工作力度，著力推進(jìn)對(duì)口幫扶藏區(qū)彝區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作取得新成效,。加大宣傳發(fā)動(dòng)力度,，持續(xù)實(shí)施“五大主題教育”和“五進(jìn)農(nóng)家”行動(dòng)，著力于扶貧與扶志,、扶智相結(jié)合,，幫扶救濟(jì)與內(nèi)生扶貧相結(jié)合，做實(shí)做細(xì)群眾工作,，提高群眾的參與度,、認(rèn)可度和獲得感。
四是突出項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化區(qū)域攻堅(jiān),。進(jìn)一步推進(jìn)貧困地區(qū)交通,、水利、電力,、通信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，實(shí)施一批重大扶貧項(xiàng)目，建成赤水河環(huán)線扶貧公路,，確保86個(gè)預(yù)脫貧村通硬化路,，有文化室、衛(wèi)生室,、通信網(wǎng)絡(luò),，全面完成貧困村農(nóng)網(wǎng)改造，解決2.6萬名貧困人口飲水困難問題,，讓群眾用上優(yōu)質(zhì)電,、喝上放心水。
五是突出統(tǒng)籌兼顧,，抓好插花扶貧,。在工作安排上，突出對(duì)非貧困村貧困戶的脫貧工作督查,，確保政策措施到戶到人,；在要素統(tǒng)籌上，優(yōu)先保障貧困戶的脫貧扶持,，適當(dāng)增加非貧困村的扶貧投入比例,，著重引導(dǎo)社會(huì)力量幫扶非貧困村；在到戶幫扶上,，增派鄉(xiāng)村干部力量重點(diǎn)幫扶非貧困村貧困戶,，構(gòu)建市、縣主抓貧困村,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)側(cè)重抓“插花”貧困戶的工作格局,。
六是突出長(zhǎng)效扶持，鞏固脫貧成效,。建立問題清單,，反復(fù)開展“回頭看”，認(rèn)真排查已脫貧人口的短板缺項(xiàng),，落實(shí)對(duì)標(biāo)補(bǔ)短扶持措施,，確保穩(wěn)定脫貧、永續(xù)脫貧,。建立任務(wù)清單,，扎實(shí)組織“回頭幫”,，一戶一策落實(shí)脫貧成果鞏固措施，對(duì)脫貧人口實(shí)行政策不脫,、幫扶不減的長(zhǎng)效扶持。建立責(zé)任清單,，將已脫貧對(duì)象的幫扶責(zé)任落實(shí)到縣到鄉(xiāng)到村到崗位,，確保脫貧鞏固工作項(xiàng)項(xiàng)有人抓、件件有著落,。
七是突出工作規(guī)范,，做好移民工作。堅(jiān)持依法施策,，進(jìn)一步突出“六個(gè)并重”（即：移民與工程并重,、移民與業(yè)主并重、民意與官方并重,、搬遷與發(fā)展并重,、前期與后期并重、過程與結(jié)果并重）,，實(shí)現(xiàn)移民工作規(guī)范化,、有序化、法治化,。扎實(shí)抓好新（擴(kuò)）建水庫移民安置前期工作,、在建水庫規(guī)劃調(diào)整和移民安置驗(yàn)收工作。加快移民后期扶持項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度,，嚴(yán)格執(zhí)行后扶直發(fā)直補(bǔ)人口動(dòng)態(tài)管理,，保證后扶項(xiàng)目落實(shí)落地。嚴(yán)格管理移民后期扶持項(xiàng)目和資金,，建立健全扶持項(xiàng)目檔案管理制度,，確保后扶項(xiàng)目發(fā)揮最大效益，逐步建立起經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、移民增收,、生態(tài)環(huán)境改善和社會(huì)穩(wěn)定的良性機(jī)制。
八是突出兩學(xué)一做,，塑造堅(jiān)強(qiáng)隊(duì)伍,。結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)扶貧移民干部隊(duì)伍理想信念教育,，做到思想堅(jiān)定,、作風(fēng)純潔，在重大問題上旗幟鮮明,。制訂常態(tài)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度,，組織系統(tǒng)內(nèi)各級(jí)干部學(xué)習(xí)黨的基本理論、十九大精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,、扶貧和移民政策業(yè)務(wù)知識(shí),，豐富知識(shí)儲(chǔ)備，更新知識(shí)結(jié)構(gòu),，切實(shí)提高扶貧移民干部的工作能力,。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度，繼續(xù)推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理,，重點(diǎn)整治扶貧領(lǐng)域存在的“四個(gè)意識(shí)”不強(qiáng),、責(zé)任落實(shí)不到位、工作措施不精準(zhǔn),、工作作風(fēng)不扎實(shí),，形式主義、官僚主義,，資金管理使用不規(guī)范以及腐敗等問題,，嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，著力打造一支清正廉潔,、為民務(wù)實(shí)的扶貧移民干部隊(duì)伍,。切實(shí)強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，制訂調(diào)研工作計(jì)劃,，深入基層,、廣泛調(diào)研、真幫實(shí)扶,，密切聯(lián)系貧困群眾和移民群眾,，提高為群眾服務(wù)的水平。組織開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng),，嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)內(nèi)目標(biāo)任務(wù)督查和考核,，對(duì)先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市扶貧和移民工作局無下屬二級(jí)預(yù)算單位,，為行政單位，代管事業(yè)機(jī)構(gòu)一個(gè),，為瀘州市扶貧移民服務(wù)中心,，未單獨(dú)進(jìn)行預(yù)算。
第二部分瀘州市扶貧和移民工作局2018年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市扶貧和移民工作局2018年收入預(yù)算總額為817.49萬元,，較上年預(yù)算增加279.98萬元、增長(zhǎng)52%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加脫貧攻堅(jiān)指揮部,，增加視頻會(huì)議系統(tǒng)采購,，項(xiàng)目增加。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入817.49萬元,、占100%,。
瀘州市扶貧和移民工作局2018年支出預(yù)算817.49萬元，較上年預(yù)算增加279.98萬元,、增長(zhǎng)52%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加脫貧攻堅(jiān)指揮部，增加視頻會(huì)議系統(tǒng)采購,，項(xiàng)目增加，其中：人員支出242.66萬元,、占29.68%,，日常公用支出36.15萬元、占4.42%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.28萬元,、占0.65%，項(xiàng)目支出533.4萬元,、占65.25%,。
二、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市扶貧和移民工作局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算817.49萬元（其中一般公共預(yù)算撥款817.49萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加279.98萬元,、增長(zhǎng)52%，增長(zhǎng)的主要原因是增加脫貧攻堅(jiān)指揮部,，增加視頻會(huì)議系統(tǒng)采購,，項(xiàng)目增加。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入817.49萬元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出31.78萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.29萬元、住房保障支出22.29萬元,、農(nóng)林水支出755.13萬元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市扶貧和移民工作局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款817.49萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加279.98萬元、增長(zhǎng)52%,，變動(dòng)的主要原因是增加脫貧攻堅(jiān)指揮部,，增加視頻會(huì)議系統(tǒng)采購，項(xiàng)目增加,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出31.78萬元,，占預(yù)算總額的3.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.29萬元,，占預(yù)算總額的1.01%,；住房保障支出22.29萬元，占預(yù)算總額的2.73%,；農(nóng)林水支出755.13萬元,，占預(yù)算總額的92.37%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出31.78萬元。主要用于局機(jī)關(guān)職工工資,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和離退休人員慰問金等方面支出,。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.29萬元,。主要用于局機(jī)關(guān)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等方面支出,。
3、住房保障支出22.29萬元,。主要用于局機(jī)關(guān)為職工繳納住房公積金和購房補(bǔ)貼等方面支出,。
4、農(nóng)林水支出755.13萬元,。主要用于扶貧事務(wù)宣傳,、評(píng)估、督查等方面支出,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市扶貧和移民工作局2018年一般公共預(yù)算基本支出284.09萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)247.94萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)36.15萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.9萬元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.9萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算相同。
本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算相同。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于開會(huì),，調(diào)研等,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算相同,。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算相同。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)單位脫貧攻堅(jiān)督查等工作開展,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市扶貧和移民工作局2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
瀘州市扶貧和移民工作局2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年瀘州市扶貧和移民工作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算524.75萬元,，比上年預(yù)算增加298.42萬元、增長(zhǎng)131.85%,，變動(dòng)的主要原因一是增加脫貧攻堅(jiān)指揮部和督察考核科,，人員增加；二是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)艱巨,，督察考核力度加大,。
（二）政府采購情況
2018年瀘州市扶貧和移民工作局安排政府采購預(yù)算44.8萬元,，比上年預(yù)算增加39萬元,、增長(zhǎng)672.41%，主要用于全省視頻電視電話會(huì)議系統(tǒng)瀘州系統(tǒng)的采購等,。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市扶貧和移民工作局共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車,。單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。
2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)