瀘州市惠民幫扶中心 2018年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
瀘州市惠民幫扶中心 2018年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
第一部分瀘州市惠民幫扶中心概況
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
1,、政策宣傳和咨詢
宣傳黨和政府的惠民政策，接受群眾咨詢,，把惠民幫扶的各項(xiàng)政策措施及時(shí)傳遞給困難群眾，匯集社情民意,，化解社會(huì)矛盾,，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念。
2,、就業(yè)再就業(yè)幫扶
為困難群眾提供就業(yè)信息,、就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助服務(wù)，搭建形式多樣的就業(yè)再就業(yè)服務(wù)平臺(tái),；積極開(kāi)展困難群眾職業(yè)技能培訓(xùn)教育,，有效促進(jìn)困難群眾就業(yè)再就業(yè)。
3,、應(yīng)急幫扶救助
對(duì)生活嚴(yán)重困難和身患重大疾病,、災(zāi)害事故造成的特殊困難群眾開(kāi)展醫(yī)療、子女助學(xué),、康復(fù)等必要的幫扶救助,；根據(jù)困難群眾的分布、困難程度,、利益訴求,，開(kāi)展形式多樣的日常幫扶活動(dòng)。
4,、群眾權(quán)益服務(wù)
組織開(kāi)展未成年人,、農(nóng)民工、婦女,、殘疾人等群體合法權(quán)益保護(hù)活動(dòng),，對(duì)特殊困難群眾提供法律援助。
5,、組織社會(huì)募捐救助
充分發(fā)揮市慈善總會(huì),、市紅十字協(xié)會(huì)等社會(huì)組織的捐助職能，開(kāi)展依法募捐活動(dòng)；依托“送溫暖工程”,、“希望工程”,、“僑心基金”、“百企幫百村”,、“棟梁工程”等載體開(kāi)展社會(huì)募捐,，集中社會(huì)資源對(duì)困難群眾開(kāi)展幫扶救助。建立完善困難職工幫扶長(zhǎng)效機(jī)制,，發(fā)揮好“救急濟(jì)困,，拾遺補(bǔ)缺”作用。
6,、完善惠民幫扶工作體系
根據(jù)幫扶工作實(shí)際需要,，設(shè)立惠民幫扶窗口，開(kāi)設(shè)服務(wù)陣地,，依托市級(jí)部門困難群眾救助機(jī)構(gòu)設(shè)立分中心,，逐步建立起以“中心”為龍頭，以縣市區(qū)惠民幫扶中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、村組（社區(qū)）惠民幫扶站點(diǎn)為有效支撐，以惠民幫扶流動(dòng)服務(wù)隊(duì)為補(bǔ)充,，逐步實(shí)現(xiàn)惠民幫扶全覆蓋,。加快建設(shè)惠民幫扶信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)惠民幫扶信息化,、網(wǎng)絡(luò)化,，建立困難群眾數(shù)據(jù)庫(kù)，提高惠民幫扶管理能力和監(jiān)控能力,。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（三）2018年重點(diǎn)工作
2018年惠民幫扶中心的主要工作內(nèi)容和重點(diǎn)工作是以黨的十九大精神為指導(dǎo),，按照“做實(shí)做好民生”的基本要求,，認(rèn)真貫徹川委辦〔2011〕10號(hào)文件精神，按照“政府主導(dǎo),、群團(tuán)主抓,，社會(huì)參與”的工作格局，以政府和工會(huì)政策資源為支撐,，堅(jiān)持“開(kāi)門辦中心”,，進(jìn)一步規(guī)范基層中心、站點(diǎn)建設(shè),，延伸城鄉(xiāng)惠民幫扶服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，積極構(gòu)建“覆蓋全面,、高效協(xié)調(diào)、資源整合”的惠民幫扶工作體系,。大力開(kāi)展對(duì)困難職工群眾的應(yīng)急救助,、生活幫扶、就業(yè)援助,、創(chuàng)業(yè)扶持,、就醫(yī)救助、就學(xué)援助,、住房保障,、法律維權(quán)等幫扶，在化解社會(huì)矛盾,、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,、參與社會(huì)建設(shè)中發(fā)揮作用。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市惠民幫扶中心成立于2007年10月,，是市總工會(huì)代管的正縣級(jí)行政機(jī)構(gòu)，沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分瀘州市惠民幫扶中心2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
瀘州市惠民幫扶中心2018年收入預(yù)算總額為82.87萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加42.19萬(wàn)元,、增長(zhǎng)51%，增長(zhǎng)的主要原因是：1,、單位增加一名人員,；2、職業(yè)年金單位部分增加,；3,、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加場(chǎng)地租賃費(fèi)11萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入82.87萬(wàn)元,、占100%,，上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)收入。
瀘州市惠民幫扶中心2018年支出預(yù)算82.87萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加42.19萬(wàn)元,、增長(zhǎng)51%，增長(zhǎng)主要原因是：1,、單位增加一名人員,，基本支出增加；2,、增加了職業(yè)年金單位部分,；3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加場(chǎng)地租賃費(fèi)11萬(wàn)元。其中：人員支出53.48萬(wàn)元,、占65%,，日常公用支出8.26萬(wàn)元、占10%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬(wàn)元,、占0%，項(xiàng)目支出21萬(wàn)元,、占25%,。
二、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市惠民幫扶中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算82.87萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款82.87萬(wàn)元,、無(wú)政府性基金預(yù)算撥款）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加42.19萬(wàn)元,、增長(zhǎng)51%，增長(zhǎng)的主要原因是,；1,、單位增加一名人員；2,、職業(yè)年金單位部分增加,；3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加場(chǎng)地租賃費(fèi)11萬(wàn)元,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入82.87萬(wàn)元,、無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出76.08萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.93萬(wàn)元,、住房保障支出4.84萬(wàn)元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市惠民幫扶中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款82.87萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加42.19萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是：1,、單位增加一名人員；2,、職業(yè)年金單位部分增加,；3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加場(chǎng)地租賃費(fèi)11萬(wàn)元,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出76.08萬(wàn)元，占預(yù)算總額的92%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.93萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3%,；住房保障支出4.84萬(wàn)元，占預(yù)算總額的5%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出76.08萬(wàn)元。主要用于人員工資,、津貼補(bǔ)貼,、辦公用品、辦公場(chǎng)地租賃等方面支出,。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.93萬(wàn)元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)助等方面支出,。
4,、住房保障支出4.84萬(wàn)元，主要用于人員的住房公積金等方面支出,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市惠民幫扶中心2018年一般公共預(yù)算基本支出61.87萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)53.61萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)8.26萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.15萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，與上年持平,。
本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.25萬(wàn)元,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待其他市縣單位來(lái)惠民幫扶中心的學(xué)習(xí)交流,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，與上年持平,。
（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，與上年持平,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市惠民幫扶中心2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市惠民幫扶中心2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年瀘州市惠民幫扶中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.26萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加3.33萬(wàn)元、增長(zhǎng)40%,，變動(dòng)的主要原因是：1,、人員增加1人；2,、辦公費(fèi)增加,；3、交通費(fèi)用增加,。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2018年瀘州市惠民幫扶中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平,。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市惠民幫扶中心共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
第三部分名詞解釋
1,、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
3,、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
5,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是…（收入類型）等,。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
10,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
13,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
第一部分瀘州市惠民幫扶中心概況
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
1,、政策宣傳和咨詢
宣傳黨和政府的惠民政策，接受群眾咨詢,，把惠民幫扶的各項(xiàng)政策措施及時(shí)傳遞給困難群眾，匯集社情民意,，化解社會(huì)矛盾,，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念。
2,、就業(yè)再就業(yè)幫扶
為困難群眾提供就業(yè)信息,、就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助服務(wù)，搭建形式多樣的就業(yè)再就業(yè)服務(wù)平臺(tái),；積極開(kāi)展困難群眾職業(yè)技能培訓(xùn)教育,，有效促進(jìn)困難群眾就業(yè)再就業(yè)。
3,、應(yīng)急幫扶救助
對(duì)生活嚴(yán)重困難和身患重大疾病,、災(zāi)害事故造成的特殊困難群眾開(kāi)展醫(yī)療、子女助學(xué),、康復(fù)等必要的幫扶救助,；根據(jù)困難群眾的分布、困難程度,、利益訴求,，開(kāi)展形式多樣的日常幫扶活動(dòng)。
4,、群眾權(quán)益服務(wù)
組織開(kāi)展未成年人,、農(nóng)民工、婦女,、殘疾人等群體合法權(quán)益保護(hù)活動(dòng),，對(duì)特殊困難群眾提供法律援助。
5,、組織社會(huì)募捐救助
充分發(fā)揮市慈善總會(huì),、市紅十字協(xié)會(huì)等社會(huì)組織的捐助職能，開(kāi)展依法募捐活動(dòng)；依托“送溫暖工程”,、“希望工程”,、“僑心基金”、“百企幫百村”,、“棟梁工程”等載體開(kāi)展社會(huì)募捐,，集中社會(huì)資源對(duì)困難群眾開(kāi)展幫扶救助。建立完善困難職工幫扶長(zhǎng)效機(jī)制,，發(fā)揮好“救急濟(jì)困,，拾遺補(bǔ)缺”作用。
6,、完善惠民幫扶工作體系
根據(jù)幫扶工作實(shí)際需要,，設(shè)立惠民幫扶窗口，開(kāi)設(shè)服務(wù)陣地,，依托市級(jí)部門困難群眾救助機(jī)構(gòu)設(shè)立分中心,，逐步建立起以“中心”為龍頭，以縣市區(qū)惠民幫扶中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、村組（社區(qū)）惠民幫扶站點(diǎn)為有效支撐，以惠民幫扶流動(dòng)服務(wù)隊(duì)為補(bǔ)充,，逐步實(shí)現(xiàn)惠民幫扶全覆蓋,。加快建設(shè)惠民幫扶信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)惠民幫扶信息化,、網(wǎng)絡(luò)化,，建立困難群眾數(shù)據(jù)庫(kù)，提高惠民幫扶管理能力和監(jiān)控能力,。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（三）2018年重點(diǎn)工作
2018年惠民幫扶中心的主要工作內(nèi)容和重點(diǎn)工作是以黨的十九大精神為指導(dǎo),，按照“做實(shí)做好民生”的基本要求,，認(rèn)真貫徹川委辦〔2011〕10號(hào)文件精神，按照“政府主導(dǎo),、群團(tuán)主抓,，社會(huì)參與”的工作格局，以政府和工會(huì)政策資源為支撐,，堅(jiān)持“開(kāi)門辦中心”,，進(jìn)一步規(guī)范基層中心、站點(diǎn)建設(shè),，延伸城鄉(xiāng)惠民幫扶服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，積極構(gòu)建“覆蓋全面,、高效協(xié)調(diào)、資源整合”的惠民幫扶工作體系,。大力開(kāi)展對(duì)困難職工群眾的應(yīng)急救助,、生活幫扶、就業(yè)援助,、創(chuàng)業(yè)扶持,、就醫(yī)救助、就學(xué)援助,、住房保障,、法律維權(quán)等幫扶，在化解社會(huì)矛盾,、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,、參與社會(huì)建設(shè)中發(fā)揮作用。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市惠民幫扶中心成立于2007年10月,，是市總工會(huì)代管的正縣級(jí)行政機(jī)構(gòu)，沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分瀘州市惠民幫扶中心2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
瀘州市惠民幫扶中心2018年收入預(yù)算總額為82.87萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加42.19萬(wàn)元,、增長(zhǎng)51%，增長(zhǎng)的主要原因是：1,、單位增加一名人員,；2、職業(yè)年金單位部分增加,；3,、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加場(chǎng)地租賃費(fèi)11萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入82.87萬(wàn)元,、占100%,，上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)收入。
瀘州市惠民幫扶中心2018年支出預(yù)算82.87萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加42.19萬(wàn)元,、增長(zhǎng)51%，增長(zhǎng)主要原因是：1,、單位增加一名人員,，基本支出增加；2,、增加了職業(yè)年金單位部分,；3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加場(chǎng)地租賃費(fèi)11萬(wàn)元。其中：人員支出53.48萬(wàn)元,、占65%,，日常公用支出8.26萬(wàn)元、占10%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬(wàn)元,、占0%，項(xiàng)目支出21萬(wàn)元,、占25%,。
二、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市惠民幫扶中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算82.87萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款82.87萬(wàn)元,、無(wú)政府性基金預(yù)算撥款）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加42.19萬(wàn)元,、增長(zhǎng)51%，增長(zhǎng)的主要原因是,；1,、單位增加一名人員；2,、職業(yè)年金單位部分增加,；3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加場(chǎng)地租賃費(fèi)11萬(wàn)元,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入82.87萬(wàn)元,、無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出76.08萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.93萬(wàn)元,、住房保障支出4.84萬(wàn)元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市惠民幫扶中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款82.87萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加42.19萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是：1,、單位增加一名人員；2,、職業(yè)年金單位部分增加,；3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加場(chǎng)地租賃費(fèi)11萬(wàn)元,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出76.08萬(wàn)元，占預(yù)算總額的92%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.93萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3%,；住房保障支出4.84萬(wàn)元，占預(yù)算總額的5%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出76.08萬(wàn)元。主要用于人員工資,、津貼補(bǔ)貼,、辦公用品、辦公場(chǎng)地租賃等方面支出,。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.93萬(wàn)元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)助等方面支出,。
4,、住房保障支出4.84萬(wàn)元，主要用于人員的住房公積金等方面支出,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市惠民幫扶中心2018年一般公共預(yù)算基本支出61.87萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)53.61萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)8.26萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.15萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，與上年持平,。
本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.25萬(wàn)元,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待其他市縣單位來(lái)惠民幫扶中心的學(xué)習(xí)交流,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，與上年持平,。
（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，與上年持平,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市惠民幫扶中心2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市惠民幫扶中心2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年瀘州市惠民幫扶中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.26萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加3.33萬(wàn)元、增長(zhǎng)40%,，變動(dòng)的主要原因是：1,、人員增加1人；2,、辦公費(fèi)增加,；3、交通費(fèi)用增加,。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2018年瀘州市惠民幫扶中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平,。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市惠民幫扶中心共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
第三部分名詞解釋
1,、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
3,、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
5,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是…（收入類型）等,。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
10,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
13,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
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